| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 1885.45 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de combustivel tipo gasolina comum e oleo diesel s10, destinados a suprir a necessidade da Secretaria de Saude do municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 100.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS EM VESPERA E DIA DE ANO NOVO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE MARA JORDANIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PADRE CICERO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE MARCIANO ALVES DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DESAUDE NO HOSPITAL SAN MARINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE IGOR COSTA DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE MICELANDIA BATISTA RIBEIRO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 100.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL - RN, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE GALDINO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DO CORACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 120.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 100,00 (CEM REAIS) PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE EXU - PE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL PRONT SOCORRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 750.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE PLANTOES NOTURNOS DA AMBULANCIA DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 50.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A ACOMPANHANTE, MARIA FIDELIS, E A PACIENTE, MARCIA MARIA LUIZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 315.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 9 (NOVE) DIARIAS TRABALHADAS EM VARRICAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 400.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRINCIPAL RUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 350.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA NOS ARREDORES DA ACADEMIA DA SAUDE NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2020 A 15 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 200.00 | 00070845994441 | JESSICA DE SOUSA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 420.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS FINS DE SEMANAS E FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2021 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2021 | 160.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE AOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2021 | 400.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS O SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBA GRANDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 200.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 120.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 220.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 150.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2021 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2021 | 250.00 | 00007882590401 | SUZNA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2021 | 250.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2021 | 200.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2021 | 600.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTRUCAO COM A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2021 | 500.00 | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ESCOLA DO TESOUREIRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB A CIDADE DE UIRAUNA-PB PARA O BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2021 | 400.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta do FPM no dia 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 500.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ENTREGANDO CESTAS BASICAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2021 | 250.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2021 | 210.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA GARAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2021 | 150.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2021 | 1272.50 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2021 | 1276.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2021 | 600.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA AREA DE ATUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS SITIOS BAIXIO DOS GALDINOSE CACIMBA GRANDE. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO PALIO DE PLACA MNY-7611PB PARA ATENDER ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATERGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2021 | 600.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGV-5H10/RN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAP DO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA AREA DE ATUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS SITIOS PONTA DA SERRA E ALTO DA BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX DE PLACA OFA-6033/PB PARA ATENDER ATIVIDADES DA EQUIPE DE ESTRATERGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2021 | 600.00 | 00007266423473 | EDUARDA BATISTA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PBM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAP DO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) NA AREA DE ATUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NOS SITIOS COSMO DE BRITO, VILA EGIDIO E SITIO MARIANO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00003183267870 | JOSE DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA MNL-8135/PB PARA ATENDER ATIVIDADES DA EQUIPE DO NASF (NUCLEO DE APOIO A FAMILIA) E ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ELABORANDO ARTE DIGITAL E BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSES PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2021 | 500.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM AO BANCO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2021 | 150.00 | 00003992350436 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CAJAZEIRAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2021 | 680.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAP DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2021 | 520.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONTROLE DE PESSOAL NO GINASIO QUE FICA SITUADO NA SAIDA PARA O SITIO BAIXIO DOS GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONTROLE DOS USUARIOS DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2021 | 320.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO ESTADIO O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA MULTIUSO DA VILA EGIDIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2021 | 400.00 | 00010881268470 | JOSE RAU VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIVULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2021 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS NA COORDENACAO DO NUCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES DO NUCA/UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2021 | 300.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2021 | 200.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2021 | 500.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CASA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2021 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2021 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO COSTA | REF A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | REF A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2021 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2021 | 300.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2021 | 200.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO PARA PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2021 | 160.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2021 | 100.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2021 | 250.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2021 | 150.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2021 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2021 | 150.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2021 | 100.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO CONCEDIDO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2021 | 150.00 | 00007180102300 | MARIA FERNANDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2021 | 100.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2021 | 100.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2021 | 115.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2021 | 150.00 | 00089187679353 | JOSE ERIVAN ILDEFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2021 | 100.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2021 | 100.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA PRACA PUBLICA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2021 | 210.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2021 | 2300.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CACAMBA, CAMINHAO, PIPA, TRATOR E MONTANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2021 | 200.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MEIO FIO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2021 | 300.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ABASTECENDO DE AGUA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2021 | 750.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | REF A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2021 | 11097.79 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE CARROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2021 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 2 (DOIS) POCOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2021 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2021 | 210.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2021 | 500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FAZENDO SERVICOS NOS ORGAOS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO REGISTRO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | REF A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2021 | 800.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2021 | 520.00 | 00071346245444 | WELLITON JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2021 | 200.00 | 00001168737443 | ROSILENE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO CENTRO DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2021 | 320.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2021 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2021 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2021 | 4410.00 | 02830307000226 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECA PARA REPARO DE TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2021 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA-6049/RN, A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETAROA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/01/2021 | 320.00 | 00001461881447 | FRANCISCA ALVES MESSIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA PUBLICA DE EVENTOS QUE FICA SITUADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS TRABALHANDO NA LIMPEZA DE ENTULHOS DE RUAS E TERRENOS BALDIOS E NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2021 | 900.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALCAMENTO DE ALGUMAS RUAS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2021 | 500.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO EM REFORMA DE CALCAMENTO DE RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2021 | 1050.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PAC 2, NA DISTRIBUICAO DE AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA PUBLICAS DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DO PAC2, COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PONTA DA SERRA E ALTO DA BELA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2021 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DA VILA EGIDIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRACA DA IGREJA MATRIZ, PRACA DO CAJU E PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2021 | 300.00 | 00017622450430 | JONAS SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALGUEL DE IMOVEL UTLIZADO PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2021 | 300.00 | 00024784071830 | SEBASTIAO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E ROCO DE MATO DA ENTRADA DA COMUNIDADE DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2021 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENS DE PLACA HZA-6049/RN, A DISPOSICAO DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2021 | 210.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO DE RUAS PAVIMENTADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2021 | 300.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO E CALCADA DO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLCA MOU-0878/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2021 | 1100.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA HHY-4528/PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR MORADORES DO SITIO JUA PARA CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE UIRAUNA-PB E CAJAZEIRAS-PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2021 | 3141.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2021 | 500.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CELTA DE PLACA OYP-3026/PB COM PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB E SOUSA-PB, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2021 | 500.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE, COM PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/01/2021 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE UIRAUNA-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE UIRAUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2021 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER NA PACIENTE CICERA LOURENCO GOMES MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2021 | 1450.00 | 00009810848420 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA, SOUSA E CAJAZEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2021 | 1000.00 | 00090757491391 | SINVAL PEREIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2021 | 360.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO PINHEIRO DE LIME, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2021 | 250.00 | 00006080813459 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA COM A PACIENTE SANTINA AUGUSTA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2021 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE SELINDRA EMILIA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2021 | 1300.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMA SAUDE NA HORA DIANTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO PERIODO NOTURNO PARA FUNCIONAMENTO DA EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DA EJA DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2021 | 300.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2021 | 440.00 | 00045266832487 | JOSE BILA VIANA | REF A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2021 | 1400.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO, REFORMA NAS INSTALACOES HIDRAULICAS E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ENA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA ASSOCIACAO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2021 | 300.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA E DESMATAMENTO DA AREA EXTERNA DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2021 | 200.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE CICERA LOURENCO GOMES MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2021 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOAQUIM JOSE RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2021 | 2400.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO E ATUALIZACAO DOS CUSTOS UNITARIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2021 | 200.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE PARA QUITAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2021 | 1400.00 | 00007489482364 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA FERREIRA QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2021 | 450.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2021 | 551.61 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE E A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO QUE TEVE INICIO NO DIA 05 ATE 30 DE OUTUBRO DE 2020, PARA ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATE 15 ANOS, SENDO 17 DE OUTUBRO O DIA D DE DIVULGACAO E MOBILIZACAO NACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2021 | 157.50 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2021 | 220.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESCOLA AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2021 | 2000.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA NPW-1610/PB COM MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGULARES E AOS QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA -PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2021 | 2000.00 | 27351126000167 | PEDRO MARTINS RIBEIRO 07089477436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE VEICULO KOMBI DE PLACA JHN-1701/RN COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES REGULARES E AOS QUE COMPOE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2021 | 700.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA HFE-7365/PB, A SERVICO DO NASF NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2021 | 400.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB NO MES DE JANEIRO A DISPOSICAP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2021 | 960.00 | 00067629903472 | LUIZ PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB, SOUSA-PB E CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NUX-6436/CE, NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2021 | 870.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E VENTILADOR DE CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2021 | 540.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE AMNULANCIA E CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2021 | 280.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADA DA ENTRADA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/01/2021 | 200.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/01/2021 | 224.00 | 00006927388435 | FRANCIEUDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO DE PESSOA CARENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM INTUITO DE REALIZAR EXAME TC DE VIAS URINARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/01/2021 | 100.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS ATRASADOS DE ENERGIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/01/2021 | 200.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/01/2021 | 100.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS REALIZANDO VIAGEM A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/01/2021 | 474.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MICROONDAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF-E EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/01/2021 | 1638.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 (DOZE) HORAS, NO SAMU DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/01/2021 | 1575.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/01/2021 | 364.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 01 (UM) PLANTAO NO SAMU E BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/01/2021 | 910.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA DE ATESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E 01 (UM) PLANTAO DE 12 (DOZE) HORAS NO SAMU DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2021 | 500.00 | 34861838000191 | CLINICA MEDICA DR. JOAB DE SOUSA SALES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA COM A PACIENTE TEREZINHA RIBEIRO DANTAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2021 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2021 | 8884.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2021 | 1659.63 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2021 | 1250.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZANDO VIEGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA-PB, CAJAZEIRAS-PB, SOUSA-PB E JOAO PESSOA-PB, EM TRANSPORT DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2021 | 2360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NFS-E DE Nº 00571, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ESPIROMETRIA) EM JOSE RAIMUNDO FILHO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2021 | 50.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A COMPANHANTE, MARIA BATISTA DA SILVA, E O PACIENTE, FRANCISCO BATISTA NETO, PARAREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2021 | 250.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DE CARRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2021 | 1400.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO-12 N§0452/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) EM VIRTUDE DA LICENCA SEM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SUZANNA CAVALCANTE LINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/01/2021 | 1220.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF-E EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2021 | 150.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2021 | 200.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MEIO FIO E CALCADAS DO CENTRO DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL DA TRANSPARENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2021 | 270.00 | 00009131294456 | MARCELO ESTRELA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 DIAS DE LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SALA DO EMPREENDEDOR E EMPAER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA GFROTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2021 | 448.00 | 00011150401460 | BRENO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, COM O INTUITO DE REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA. O MESMO NECESSITA DE ACOMPANHANTE QUE LHE CONDUZA, POIS NAO ENXERGA SEM O USO DE SUAS LENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL EM ATRASO DE PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2021 | 883.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME NF-E DE Nº 1.320, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2021 | 787.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, LIMPEZA DE VIRUS EM SISTEMA OPERACIONAL E CONSERTO DE IMPRESSORA, ESTABILIZADOR E FONTE DE CARREGADOR DE ENERGIA DDE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/01/2021 | 300.00 | 00005068937401 | CAMILA GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA COLACA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2021 | 150.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS REALIZANDO VIAGENS PARA PATOS-PB E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2021 | 280.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PREPARO PARA COLONOSCOPIA DA PACIENTE EDIVANIA BATISTA DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2021 | 200.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS (ACE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO ESF EM VEICULO GOL DA SEDE DA CIDADE PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES NO MES DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2021 | 530.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOTURNA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MUSEU DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2021 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2021 | 100.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA NOTARIAMENTE CARENTE, RESIDENTE DO CONJUNTO CIRILO COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2021 | 100.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE FAMILIA CARENTE, RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2021 | 200.00 | 00004386238867 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2021 | 200.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2021 | 1600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA IAB-9B81/RN, REALIZANDO VIAGENS PARA UIRAUNA NO TRANSPORTE DE DIESEL S10 E TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2021 | 315.00 | 00011547045485 | GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO CADEIRAS E LONGARINAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SEVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2021 | 300.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2021 | 750.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO ATERRO DOS MEIO FIOS DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2021 | 600.00 | 00001780477406 | JAINARA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2021 | 250.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA SEDE DO SCFV NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2021 | 150.00 | 00007783004806 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SALA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL E ESCRITORIO DA EMPAER, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2021 | 210.00 | 00014373911410 | RENAM ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI EM VIAGENS A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2021 | 14450.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS (00055), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2021 | 750.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXO NA REALIZACAO DE VIAGENS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITOR, TESOURARIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2021 | 200.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE AREA ARREDOR DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO NO CENTRO DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2021 | 4711.33 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS (00036), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2021 | 4350.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVO (00036), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS (00030), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS (00030) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2021 | 1850.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS (00030), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2021 | 5200.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE (00004- SECRETARIA DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL (00039), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2021 | 16854.39 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (00026 - CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2021 | 10479.46 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO (00056), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2021 | 6439.98 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - PEVA EFETIVOS (00064), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (00023 - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2021 | 8800.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS (00023 - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2021 | 31779.15 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EFETIVOS (00023), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2021 | 850.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2021 | 100.00 | 00005305885442 | VALDOMIRO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2021 | 150.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ALGUNS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2021 | 760.00 | 02830307000226 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO AGULHA, RETENTOR E ANEL RING PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2021 | 950.00 | 00004384978480 | JOSE JORDENILDO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MUL-458/PE, NO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO-PB ATE O SITIO JUA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL (0001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS (00047), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2021 | 100.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BOLETOS DE ENERGIA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2021 | 100.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, DE PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2021 | 68652.48 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS (00027), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS (00027), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2021 | 36285.45 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS (00038), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2021 | 9600.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2021 | 560.00 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2021 | 28384.34 | 01621539000120 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2021 | 1836.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS PROFISSIONAIS DA ESF DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DE DEZEMBRO DE 2020 A 28 (VINTE E OITO) DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2021 | 1500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDENTES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE 03 (TRES) USUARIOS NO TRATAMENTO RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº6772020E CONVENIO DE COLABORACAO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2021 | 550.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11(ONZE) DIAS PRESTANDO SERVICOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, EM DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2021 | 735.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DE PLACA OXO-5392/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2021 | 1060.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2021 | 612.00 | 35501212000137 | ROSENIR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2021 | 188.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DE PLACA QSM-8710/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DE PLACA NQK-6261/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2021 | 1480.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET, FORNECENDO ACESSO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2021 | 850.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE AMBULANCIAS DO SAMU, APOS REALIZAR ATENDIMENTO EM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DA COVID-19 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2021 | 950.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA FKT-4775/PB REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, UIRAUNA-PB, CAJAZEIRAS-PB, COM RESPONSAVEL DO SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2021 | 16.56 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTE FIXO BRASFORMA PARA TV DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA WPX-8567/PB PARA REALIZAR VIAGENS ENTRE A UBS PARA O SITIO CAPOEIRAS, ERMO, CARNAUBINHA, RAMADA E JUA EM PERCURSO DIARIO DE DIA 10 DEZEMBRO DE 2020 A 12 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2021 | 270.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA MARIA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO GOLF DE PLACA OIQ-5786/CE, REALIZANDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 (ONZE) E 18 (DEZOITO) DE JANEIRO DE 2021 COM PACIENTES NOTORIAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET, FORNECENDO ACESSO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MICRO-ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TACA DE LICENCIAMENTO DE MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2021 | 300.00 | 00013227206498 | TATIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNAMENTAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2021 | 716.05 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2021 | 3890.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2021 | 1980.95 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DE DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00009989062471 | MARCILANE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETPARIA ESCOLAR NO MES DE JANEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2021 | 499.99 | 00010793578400 | RAYANE DE FATIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO PERIODO DE 20 (VINTE) DE JANEIRO A 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2021, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2021 | 933.33 | 00010889217440 | JOSEANO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GESTOR E COMPRAS DA MERENDA ESCOLAR NO PERIODO DE 18 (DEZOITO) DE JANEIRO DE 2021 A 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2021 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCUACAO E CULTURA - COMISSIONADOS (00072), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2021 | 66452.25 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE PARCIAL EFETIVOS (00091), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2021 | 50089.03 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRE ESCOLA PARCIAL EFETIVOS (00092), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2021 | 39709.25 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SERIES INICIAIS URBANA - EFETIVOS (00093), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2021 | 52902.87 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SERIES INICIAIS RURAL EFETIVOS (00094), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2021 | 76905.98 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - SERIES FINAIS URBANA EFETIVOS (00095), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2021 | 119154.08 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO DE JOVES E ADULTOS EFETIVOS (00096), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/01/2021 | 8466.01 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2021 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DA CIDADE, DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2021 | 280.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET, FORNECENDO ACESSO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2021 | 250.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAR CIRURGIA DE PTERIGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2021 | 800.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO SENHOR RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA DO OD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 04 (QUATRO) DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2021 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2021 | 100.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS (00102), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/01/2021 | 4850.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS (00102), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2021 | 800.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2021 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E TAPA BURACOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2021 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS E DO MEIO FIO DAS RUAS E OUTROS SERVICOS NA VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2021 | 1668.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2021 | 600.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ENCANADOR E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2021 | 700.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM CAMINHONETE DE PLACA MYV-0653, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO E CAIXA DAGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2021 | 450.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2021 | 200.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA PAREDEE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2021 | 2967.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2021 | 1627.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA PEQUENO REPAROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2021 | 1656.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, AGRICULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2021 | 2116.66 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - ACADEMIA DE SAUDE EFETIVOS (00068), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2021 | 13600.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - PROGRAMA SAUDE NA HORA - CONTRATADOS (00064), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COVID 19 - CONTRATADOS (00064), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COVID 19 - CONTRATADOS (00076), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2021 | 11455.66 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - PSF EFETIVOS (00080), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2021 | 21203.60 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - SAMU EFETIVOS (00089), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2021 | 6327.66 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - NASF EFETIVOS (00098), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/01/2021 | 24685.88 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COVID 19 EFETIVOS (00074), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2021 | 1050.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CORTINAS DE CAPAS DOS BANCOS DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020 A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2021 | 102.09 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA SERVICOS DO BOLSA FAMILIA PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2021 | 4239.99 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS (00079), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2021 | 4730.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS EFETIVOS (00097), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/01/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | Prefeitura de Bernardino Batista - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2021 | 348.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - CERFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA EM JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2021 | 470.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS GRAVANDO VINHETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INFORMANDO ENCONTROS COM AGRICULTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUMA VINHETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2021 | 260.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2021 | 260.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2021 | 260.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2021 | 130.00 | 00008519341454 | JEFERSON RAFAEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DO DESLOCAMENTO PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2021 | 1050.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET, FORNECENDO ACESSO PARA A SEDE DA PREFEITURA, PRACAS E DEMAIS ORGAOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS E NOTAS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPACITACAO DE IMAGENS, EDICAO E PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2021 | 400.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2021 | 868.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPADO DE CAFE MATINAL E NO PERIODO DA TARDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2021 | 570.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2021 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA O AUMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2021 | 640.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS FORNECIDOS AO CORPO DE SECRETARIOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2021 | 3034.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADOS (00055), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 26340-0, NO DIA 04/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 26340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2021 | 7.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27542-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2021 | 16.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27542-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2021 | 21.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27542-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2021 | 3.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27542-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2021 | 8.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 13491-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15313-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15313-3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/01/2021 | 9.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.518-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15200-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/01/2021 | 3896.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15200-5.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15200-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15200-5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/01/2021 | 1000.00 | 17626601000107 | ANDERLINE TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE DEZEMBRO PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2021 | 10556.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA-PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. AJUSTE PERCENTUAL RAT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2021 | 2540.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS PRACAS, QUADRAS, ASSOCIACOES ACOUGUE ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2021 | 6017.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRACA DA CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA, PRACA PUBLICA E ILUMINACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/01/2021 | 693.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/01/2021 | 338.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/01/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2021 | 274.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PARA PREPARACAO DE CAFE MATINAL E NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2021 | 560.17 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, PARA MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS (00003), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/01/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2021 | 590.67 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2021 | 246.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA PREPARACAO DE CAFE MATINAL E DA TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2021 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/01/2021 | 989.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COMISSIONADOS (00036), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/01/2021 | 913.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - EFETIVOS (00036), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/01/2021 | 400.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2021 | 1400.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE R$700,00 (SETECENTOS REAIS) CADA, PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA FUNASA, SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GANITE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2021 | 4410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO (00030), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/01/2021 | 388.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS (00030), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/01/2021 | 350.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2021 | 1100.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2021 | 890.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS (00079), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2021 | 993.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS (00004), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/01/2021 | 980.00 | 00004511570442 | JOAQUINA MARIA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VAIGENS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM CARRO FIAT SIENA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/01/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS (00039), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2021 | 3500.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/01/2021 | 5000.00 | 00013670423486 | MARIA EDUARDA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2021 | 12000.00 | 00010889211400 | EDUARDO SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2021 | 5000.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2021 | 3539.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA - EFETIVOS (00026), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2021 | 2200.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS (00056), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2021 | 1352.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - PEVA EFETIVOS (00064), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2021 | 444.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACADEMIA DA SAUDE EFETIVOS (00068), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2021 | 2856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE NA HORA CONTRATADOS (00073), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2021 | 2405.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EFETIVO (00080), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2021 | 4452.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EFETIVOS (00089), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2021 | 1328.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A FAMILIA EFETIVOS (00098), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 27902-1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2021 | 2811.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DUAS ACADEMIAS DE SAUDE (SEDE E DISTRITO ANTONIO PAULO), DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (SEDE E DISTRITO ANTONIO PAULO) E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/01/2021 | 398.08 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DRA MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/01/2021 | 506.88 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2021 | 1600.00 | 00012110330406 | SIMAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS DE PEDREIRO E 08 (OITO) DIARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO FAZENDO RETOQUES NO CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DA CIDADE E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2021 | 875.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DIARIAS TRABALHADAS VARRENDO AS VIAS URBANAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2021 | 500.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO REPAROS NOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2021 | 300.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE CAFE MATINAL E DO PERIODO DA TARDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2021 | 928.91 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2021 | 1119.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60( SESSENTA) RESMAS DE PAPAL OFICIO A4 COPIMAX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2021 | 500.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2021 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DE RECICLAGEM E SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2021 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2021 | 323.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO CAJU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2021 | 103.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2021 | 163.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2021 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2021 | 700.00 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO, DESLIGANDO E FAZENDO MANUTENCAO NO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTICIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2021 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2021 | 28.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COMISSIONADOS (00023), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2021 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CONTRATADOS (00023), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2021 | 6685.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/01/2021 | 9200.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMINHAO PIPA, REALIZANDO 72 (SETENTA E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA AS DIVERSAS CAIXAS D´AGUA E CISTERNAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2020 E JANEIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/01/2021 | 770.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE, SUBSTITUINDO JOSE CARLOS PEREIRA QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2021 | 7340.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, POCOS ARTESIANOS E ESTACAO DE TRATAMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2021 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/01/2021 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRACA DO CAJU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/01/2021 | 13.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRACA DO CAJU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/01/2021 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRACA DO CAJU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/01/2021 | 2525.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/01/2021 | 300.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/01/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/01/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/01/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2021 | 200.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, PARA PREPARACAO DE CAFE MATINAL E NO TURNO DA TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2021 | 687.14 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2021 | 849.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCONTROS E REUNIOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2021 | 125.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2021 | 200.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA GINECOLOGICA NA CIDADE DE UIRAUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2021 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS (00001), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/01/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS (00047), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2021 | 950.00 | 00004805856440 | MELANIA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO FRUTAS PARA EVENTO DE ABERTURA E DE ENCERRAMENTO DA CAMPANHA DE JANEIRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - COMISSIONADOS (00102), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2021 | 1018.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - EFETIVOS (000102), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ COMISSIONADOS (00103), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/01/2021 | 360.00 | 00009996339459 | INAIARA ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO, DESTINADO A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA PESSOA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/01/2021 | 250.00 | 00005192954479 | LUCIANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/01/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2021 | 1174.58 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA MANUTENCO DA MESMA EM ENCONTROS E REUNIOES MENSAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2021 | 320.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E DEMAIS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2021 | 1438.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA MANUTENCAO DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2021 | 60.00 | 19410594000137 | ALVINO ALVARO LISBOA 03040529498 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO BACKUP DE DAOS E GRAVANDO DVDS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADOR DE PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/01/2021 | 14278.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS (00027), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/01/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS (00027), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/01/2021 | 7527.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EFETIVOS (00038), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS (00072), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2021 | 13954.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CRECHE PARCIAL EFETIVOS (00091), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2021 | 10461.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PRE ESCOLA PARCIAL EFETIVOS (00092), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2021 | 8338.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SERIES INICIAIS URBANA EFETIVO (00093), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2021 | 11109.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SERIES INICIAIS RURAIS (00094), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2021 | 16150.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2021 | 24953.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (00096), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2021 | 1777.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ENSINO AEE EFETIVOS (00104), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/01/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A UNDIME (UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2021 | 5378.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DO INMETRO, PARA AFERICAO DE TACOGRAFOS DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/01/2021 | 500.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2021 | 140.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2021 | 594.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVIR EM REUNIOES E ENCONTROS MENSAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2021 | 1309.67 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE 20(VINTE) LITROS DE AGUA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2021 | 468.76 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO (ZONA RURAL) ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2021 | 125.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) GALOES DE 20 (VITE) LITROS DE AGUA MINERAL PARA A UBS MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2021 | 999.75 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2021 | 266.33 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UBS MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE 20 (VINTE) LITROS DE AGUA PARA A O SAMU LOZALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2021 | 346.57 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2021 | 349.55 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2021 | 1135.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDA NA HORA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2021 | 1302.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2021 | 300.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LAVANDO CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2021 | 600.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NAS REUNIOES DA EQUIPE DO ESF NA CAMPANHA DO JANEIRO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2021 | 550.00 | 00070846204436 | RAIMUNDO FRANCISCO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS PRESTANDO SERVICOS REALIZANDO VISITAS TECNICAS EM VIGILANCIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2021 | 58.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SEDIA O SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2021 | 117.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2021 | 5960.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS (00024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2021 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDAR MOVEIS E UTENSILIOS DA BASE DO SAMU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 (0074), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 CONTRATADOS (00076), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2021 | 5184.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE - COVID 19 EFETIVOS (00074), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2021 | 106.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DE ARTES DIGITAIS PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/01/2021 | 874.75 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA HIDRAULICA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E UBS MARIA ADELIA ABRANTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/01/2021 | 2879.25 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANTECOES NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E UBS MARIA ADELIA ABRANTES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2021 | 2000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) COLETE IMOBILIZADOR OTLS E 01 (UMA) CALHA FIXA BILATERAL FORNECIDA A PACIENTE ANA VITORIA PEREIRA BERNARDINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2021 | 600.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS REALIZANDO VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, FORTALEZA-CE E UIRAUNA-PB, LEVANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2021 | 6552.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/01/2021 | 2167.44 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - PSA). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/01/2021 | 200.00 | 00004369723442 | FRANCISCO VALDEMY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, SENDO 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, TODAS COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHATES PARA TRABALHO DE PARTO NAS MATERNIDADES DAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/01/2021 | 1967.10 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2021 | 314.50 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REMEDIOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2021 | 300.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA DA PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2021 | 300.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OBSTETRICIA GINECOLOGICA NA PACIENTE GERLANDIA DEUZA JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2021 | 350.00 | 00014638576400 | ANTONIO VIEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA (PVS) EM VIRTUDE DA LICENCA SEM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA SUZANNA CAVALCANTE LINS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2021 | 766.20 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2021 | 2912.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2021 | 2912.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/01/2021 | 300.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE 04 (QUATRO) ARMARIOS E 01 (UMA) PRATELEIRA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO PERIODO NOTURNO PARA O FUNCIONAMENTO DA EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2021 | 1500.00 | 24294779000163 | PAPELAO - COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES E 10 (DEZ) IMPRESSORAS, COM REPOSICAO DE PECAS EM AMBAS AS MAQUINAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/01/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL QUE SEDIA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2021 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRACAS DO CAJU E DA PRACA DA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/01/2021 | 250.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DOIS) POCOS AMAZONAS NO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2021 | 400.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2021 | 1875.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, CONSERTANDO PATROL, ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, E TRATOR, REALIZANDO MANUTENCAO DIARIA E A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2021 | 1350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, CONSERTANDO CACAMBAO BASCULANTE, CAMINHAO DO LIXO, REALIZANDO MANUTENCAO DIARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2021 | 300.00 | 00035688297468 | ROSALIA MARIA LUIZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM TORNO DA PRACA SAO SEBASTIAO, NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E INICIO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/01/2021 | 500.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/01/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2021 | 250.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2021 | 500.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VAIGENS EM CARRO FIAT DOBLO, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2021 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIEGENS AO BANCO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2021 | 250.00 | 00006973198490 | RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE MATERIAS E PUBLICIDADES NO SITE VALE INFORMADO.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DO TITULAR ESTA DE LICENCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2021 | 220.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR INTELBRAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2021 | 600.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDAS E PINTURAS DE PORTOES DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PLACAS E FAIXAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/01/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/01/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO EM VOLTA DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS DE BURACOS NO CALCAMENTO DA MESMA COMUNIDADE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2021 | 360.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS FAZENDO CERCAS NOS DESVIOS DA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2021 | 250.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2021 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2021 | 300.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DA GARAGEM MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA DUARANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/01/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO MATADOURO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2021 | 200.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2021 | 100.00 | 00038418040807 | ELIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/01/2021 | 480.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) EXTINTORES PQS ABC DE 6KG - NAO AUTOMOTIVO, PARA MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/01/2021 | 150.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/01/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/01/2021 | 1150.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS DAS CALCADAS E GUIAS E TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/01/2021 | 350.00 | 21801921000123 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO, AMBAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/01/2021 | 370.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM CAMINHONETE D20 DE PLACA KAX-4571/MG, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/01/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE JANEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/01/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/01/2021 | 450.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS MESMOS NAS COMUNIDADES RURAIS E NA CIDADE DE UIRAUNA/PBM NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2021 | 500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/01/2021 | 1357.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/01/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO O ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB - TRBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/01/2021 | 260.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO ACESSO A PONTO ELETRONICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/01/2021 | 187.65 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2021 | 840.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETES E VIAGENS EM VEICULO MODELO CELTA PARA AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE, ESPORTE E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2021 | 250.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS FRETADAS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E UIRAUNA/PB COM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2021 | 1080.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ALUGUEL DE CORTINAS, ARRANJOS E TAPETES, UTIIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA REALIZACAO DE ENCONTROS E REUNIOES DO MES DE JANEIRO A 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2021 | 500.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/01/2021 | 75.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 176-4, DURANTE O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/01/2021 | 1561.40 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 185-3 NO DIA 25/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/01/2021 | 2165.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS INCIDENTES SOBRE O PARCELAMENTO PARA A CONSTRUCAO DE SISTEMA GERADOR DE ENEGIA FOTOVOLTAICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/01/2021 | 0.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/01/2021 | 0.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNAARDINO BATISTA/PB, DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2021 | 1426.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2021 | 300.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/01/2021 | 3068.64 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A 48 (QUARENTA E OITO) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/01/2021 | 250.00 | 00005984734168 | ELIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETE REALIZANDO 01 (UMA) VIAGEM EM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA QFA-8B32/PB, PARA A CIDADE DE PATOS COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2021 | 2900.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA - VW GOL, FIAT PALIO E FORD KA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/01/2021 | 1940.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS EM BOMBAS SUBMERSAS DAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS, JUA, CACIMBAS, PONTA DA SERRA, VILA EGIDIO E SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 (UM) DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/01/2021 | 700.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO CALCAMENTO, FAZENDO PAREDE PARA CONTER AGUA NA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E FAZENDO REPAROS NA ESCOLA ONDE FUNCIONA O SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/01/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2021 | 100.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/01/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/01/2021 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA DO CAJU, LOCSLIZADA NO CENTRO DA CIDADE, AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2021 | 10922.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2021 | 3250.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, AREIA E TERRA, PARA ATERRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 04 (QUATRO) DE JANEIRO A 10 (DEZ) DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/01/2021 | 270.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/01/2021 | 5530.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/01/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA TRABALHADAS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE,SUBSTITUINDO O GARI JOAQUIM PEDRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2021 | 1480.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA REFORMA DA PLACA PRA COLOCAR O ADESIVO DO SELO UNICEF E OUTROS SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2021 | 500.00 | 00009810848420 | FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA E RETOQUES COMO DIARISTA NAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2021 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2021 | 186.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ED ENERGIA ELETRICA DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2021 | 750.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO AS AGUAS DA ESTRADAS VICINAISDO BAIXIO DOS GALDINOS E TAMBEM LIMPANDO AS BOEIRAS DA ESTRADA DO SITIO CACIMBAS E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/01/2021 | 1615.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2021 | 8985.00 | 00012007039443 | FIRMO JOSE DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 59:54 HORAS EM TRATOR FAZENDO CORTE DE TERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2021 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS A COMUNIDADE DE BORE DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2021 | 650.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO AO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E REVITALIZANDO E DESASSOREANDO ACUDES DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2021 | 280.00 | 00002759984443 | MARIA TEREZA DA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA DP SITIO CACIMBAS E FAZENDO LIMPEZA NA CAIXA DAGUA PROXIMO A CACIMBA GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2021 | 2880.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINARIO PESADO (TRATORES, CAMINHAO CACAMBA E CAMINHAO PIPA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2021 | 3968.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E MONTAGEM DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHAO PIPA, CAMINHAO CACAMBA E TRATORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2021 | 395.70 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS TRABALHADORES EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/01/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/01/2021 | 4750.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DESTINADAS A MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/01/2021 | 200.00 | 00009109780424 | JOSE RILDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/01/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/01/2021 | 160.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, NO CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/01/2021 | 150.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2021 | 100.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2021 | 1188.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/01/2021 | 7.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2021 | 150.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2021 | 88.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/01/2021 | 20551.04 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A 326 (TREZENTOS E VINTE E SEIS) FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/01/2021 | 150.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/01/2021 | 150.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/01/2021 | 150.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/01/2021 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/01/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/01/2021 | 200.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/01/2021 | 200.00 | 00009201985460 | JOSEFA CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/01/2021 | 160.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2021 | 200.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2021 | 100.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2021 | 150.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2021 | 200.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2021 | 75.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/01/2021 | 100.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2021 | 2878.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGAS, SARRAFO, CIMENTO, RIPAS E TELHAS PARA REPOSICAO DE TELHADO DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA (SEDE), MANOEL PEDRO LISBOA (SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL), MANOEL SOARES DA SILVEIRA (SITIO JUA, ZONA RURAL)E AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS (VILA EGIDIO, ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2021 | 500.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI REALIZANDO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2021 | 4794.13 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/01/2021 | 250.00 | 00070846394464 | EVERALDA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 5 DIAS A DISPOSICAO DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2021 | 150.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DUIRANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2021 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/01/2021 | 1750.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC DE PLACA NPU-3D46/PB, PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, UIRAUNA/PB E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2021 | 250.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E AUDITORIO DO MUNICIPIO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2021 | 300.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE CHIQUINHA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2021 | 200.00 | 00001168737443 | ROSILENE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, LOCALIZADA NA RUA ADINETE ABRANTES DE ABREU DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/01/2021 | 2280.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COM O PESSOAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, CAPOEIRAS E JUA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NA SEDE DO MUNICIPIO, DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB NO PERIODO DE 01 (UM) DE JANEIRO A 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/01/2021 | 650.00 | 00007489482364 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBTITUINDO A FUNCIONARIA JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA, LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/01/2021 | 1450.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO CHEVROLET ONIX DE PLACA-6033/PB PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E UIRAUNA/PB, COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTEO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/01/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/01/2021 | 400.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO CARRO GOL DE PLACA OLV-5054/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO E UIRAUNA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2021 | 2485.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE TELHADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DO POSTO MEDICO DO SITIO JUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/01/2021 | 1950.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE ALEXANDRIA/RN, JUAZEIRO DO NORTE/CE, CAJAZEIRAS/PB, UIRAUNA/PB, PATOS/PB EM VEICULO FOX COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM PESSOAS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DE 01 (UM) DE JANEIRO A 10 (DEZ) DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2021 | 1885.45 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2021 | 2999.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2021 | 2261.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2021 | 82.80 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/01/2021 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET FORNECIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/01/2021 | 636.46 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/01/2021 | 2600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID-19 - TESTES COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/01/2021 | 1150.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO REALIZADO VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO HHY-4521/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA OS MUNICIPIOS DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB DURANTE 1 (UM) MES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2021 | 76.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2021 | 372.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNCIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2021 | 1074.72 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/01/2021 | 1551.90 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2021 | 350.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FRETE DE VIAGENS EM VEICULOS FIAT SIENA PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, E UIRAUNA/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MES DE JANEIRO A DIA 15 (QUINZE) FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2021 | 100.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2021 | 100.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS REALIZANDO VIAGEM AO AEROPORTO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PARA LEVAR E BUSCAR O MEDICO ARLEN BIANOR DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2021 | 1970.00 | 26804377000600 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA - FILIAL NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DE ARRECADACAO, NOTAS FISCAIS, E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP RETIDO NA CONTA 15200-5 NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2021 | 3901.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO, CONFORME DEBITO EFTUADO NA CONTA 15200-5 NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE TERRENO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO, LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), ENTREGANDO CESTAS BASICAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZANDO ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2021 | 500.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2021 | 100.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2021 | 146.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2021 | 1799.48 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO DA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA (CONTINUACAO), NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2021 | 360.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS SABADOS E DOMINGOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2021 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE TRECHOS DAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO MARIANO AO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2021 | 400.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/02/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ CAJU E DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE AOS SABADOS E DOMINGOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2021 | 220.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA GARAGEM DE ONIBUS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2021 | 2634.00 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS, SERINGAS, MASCARAS E TOUCAS) PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2021 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS E ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2021 | 420.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2021 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE ICO/CE, OROS/CE, PATOS/PB E CAJAZEIRAS/PB, TODAS COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NOS HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2021 | 3147.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO (MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS) PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2021 | 2000.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS DOS EXERCICIOS 2015/2016/2017/2018/2019/2020, DE 09 (NOVA) CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2021 | 3400.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AS DECLARACOES DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS E RAIS DOS EXERCICIOS 2018/2019/2020 DE 09 (NOVE) ASSOCIACOES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/02/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE SE GUARDA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/02/2021 | 1870.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/02/2021 | 630.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA HFE-7365/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/02/2021 | 1250.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO E FAZENDO LOMBADAS NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/02/2021 | 520.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO, FAZENDO RETOQUES EM CALCADAS, MEIO FIO E PRACAS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/02/2021 | 120.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/02/2021 | 200.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/02/2021 | 120.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/02/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/02/2021 | 150.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/02/2021 | 100.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/02/2021 | 472.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA DO CAJU, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/02/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/02/2021 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2021 | 600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NO PROGRAMA FRENTE A FRENTE PELA ESTACAO DE RADIO CACARE FM LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA GFROTAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE PORTAL/WEBSITE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2021 | 2271.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA DIVERSOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2021 | 4993.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2021 | 512.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2021 | 1312.20 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT MOBI, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2021 | 2760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA (GOL, PALIO E FORD KA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2021 | 384.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FORD KA, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO PALIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2021 | 680.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2021 | 1274.94 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PALIO, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2021 | 6494.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2021 | 4750.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2021 | 4254.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2021 | 1747.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALVULA EGR COM TESTEDE ARREFECIMENTO / IDENTIFICAR DEFEITO NO FILTRO DE PARTICULAS. SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA INJECAO ELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOS / SCANNER. SERVICOS NA REVISAO DE SUSPENSAO COM REPOSICAO DE PECAS. TODOS OS SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2021 | 520.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FORD FIESTA TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2021 | 6323.23 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2021 | 2384.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSM POSTO DE SAUDE E ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2021 | 4820.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE 02 (DOIS) USUARIOS NO TRATAMENTO RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIO DE COLABORACAO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENCAO SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2021 | 400.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2021 | 4733.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS E GRUPOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2021 | 1580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2021 | 448.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO-DE-OBRA DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2021 | 562.14 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PALIO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2021 | 3.10 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 690/2021 NO VALOR DE R$ 3,10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2021 | 250.00 | 00064666883304 | EWERTON FIGUEIRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA NO PACIENTE, MENOR, FRANCISCO JONATAS DE ABREU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2021 | 2.80 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 689/2021, NO VALOR DE R$ 2,80. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA QUESTAO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2021 | 1400.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE RATIFICAR O CONVENIO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, QUE E REFERENCIA NO TRATAMENTO DO CANCER E DOENCAS NO SANGUE, BEM COMOPROTOCOLAR OFICIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA DE AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2021 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000834 | 23/02/2021 | 56149.79 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ECECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CAJU, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03/2021 (ADITIVO) E CONTRATO ADMINISTRATIVO 00114/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2021 | 260.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2021 | 6720.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL, E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2021 | 750.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXI NO MES DE FEVEREIRO A DISPOSICAO DA TESOURARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2021 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CORTES DE CABELO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2021 | 1970.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB EM FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2021 | 1050.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ELABORANDO TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2021 | 919.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2021 | 4000.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 16 (DEZESSEIS) PRANCHAS DE MADEIRA, TIPO PRATELEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NOTAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2021 | 229.66 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DESISTENCIA DE UM PONTO DE INTERNET FIBRA-OPTICA, DURANTE O PERIODO DE FIDELIDADE, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL WWW.COFEMAC.COM.BR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000866 | 25/02/2021 | 14716.20 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO Nº 05/2021 (ADITIVO FINAL), EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DA 2ª ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00109/2018 E ADITIVO Nº 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2021 | 900.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PADRA DE UNIFORME PARA SELECAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000981 | 25/02/2021 | 75120.48 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO DE O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 03/2020 E CONTRATO Nº 0019/2020. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2021 | 750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL-CTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENV RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2021 | 720.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRAS, VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS PELO EXERCITO, VISITAS AOS DOMICILIOS FEITAS PELOS VETERINARIOS E VISITAS TECNICAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2021 | 11750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2021 | 2010.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0064 - AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS-ACE-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0068 - ACADEMIA DE SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2021 | 3941.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0098 - NASF - ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2021 | 8744.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0056 - SAUDE BUCAL ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2021 | 890.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICOS, REVELADOR DENTAL E RESINA PARA CONSUTORIO DE ODONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000965 | 25/02/2021 | 84.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% E SABONETE ANTISEPTICO LIQUIDO 1LT PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000966 | 25/02/2021 | 21.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% 550ML PARA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2021 | 14571.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0089 - SAMU-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2021 | 6740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0076 - SAMU-CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2021 | 744.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OTOSCOPIO MD 2.5V E DETECTOR FETAL PORTATIL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2021 | 10396.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0079 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2021 | 5200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES (0004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS =EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000838 | 25/02/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0039 - PROCURADOR GERAL-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2021 | 100.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2021 | 7467.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2021 | 240.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2021 | 800.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO DO SENHOR ANTONIO PINHEIRO DE LIMA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2021 | 200.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2021 | 300.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2021 | 280.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2021 | 250.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2021 | 280.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2021 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E CIDAD-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL E CIDAD-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2021 | 2950.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0001 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2021 | 100.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BOLETO DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2021 | 200.00 | 00008099147430 | LUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2021 | 150.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2021 | 636.07 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2021 | 1590.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) REFORMAS DE PNEUS 1000-20 530,00 (UND) PARA VEICULO CACAMBAO DO PAC2 DE PLACA NQE-3751, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2021 | 160.00 | 00003183989409 | JOSE OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2021 | 8800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2021 | 24678.22 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2021 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO ARTESIANO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2021 | 82.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS CATADORES DE LIXO URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2021 | 400.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO ATERRO DO SAMU E OUTROS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2021 | 700.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS ORGAO PUBLICOS E DAS CALCADAS DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA IAB-7B81/RN, TRANSPORTANDO DIESEL S10, MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E SERVICOS PARA ALGUMAS SECRETARIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PAC2, NO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COMO MOTO-TAXI PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2021 | 900.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL), NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO, NO CAMPO DO SITIO BULANDEIRA, NO ESTADIO O CABOCAO E NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2021 | 1600.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO CEMITERIO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E COMO DIARISTA OPERANDO MAQUINA (TRATOR) NOS FINAIS DE SEMANA E FINAIS DE TARDE NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2021 | 450.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2021 | 400.00 | 00010891220470 | JOAO PAULO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENO VAZIO QUE FICA AO LADO DA PRACA DE EVENTOS QUE FICA LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2021 | 5000.00 | 26960827000130 | MARIA ELIZABETE DUARTE ALENCAR 91116775468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ DE PLACA HZA-6049/RN, PARA OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2021 | 9200.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT 4738RN PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2021 | 9200.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2021 | 220.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2021 | 275.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA TRABALHADA NA COLETA DE LIXO SUBTITUINDO O SENHOR ANTONIO PINHEIRO DE LIMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2021 | 1200.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2021 | 270.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALCAMENTO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2021 | 450.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS TIRANDO ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2021 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA MATRIZ NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2021 | 3292.65 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE BULANDEIRA, CACIMBAS (TRECHOS 1, 2 E 3), CAPOEIRAS, DOMINGAS E JUA, TODAS NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM AREA DE 4.487,67 M2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2021 | 750.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE E OUTROS SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2021 | 900.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2021 | 400.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS FAZENDO LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS, RETIRNDO PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS E REALIZANDO OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2021 | 950.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM MANUTENCAO DA ENCANACAO DO MUNICIPIO E OUTROS SERVICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2021 | 11025.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA. | NULL | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2021 | 950.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, REALIZANDO POLDAGEM NA COMUNIDADE DO SITIO JUA E NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2021 | 2120.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 53 (CINQUENTA E TRES) CARRADAS DE PICARRA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, VILA EGIDIO E BULANDEIRA, TODAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2021 | 850.00 | 00007039772450 | INACIO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E RETOQUES EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2021 | 49604.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0024 - FUS EFETIVO ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2021 | 10700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0073 - FUS - COMISSIONADOS ), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2021 | 18356.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0074 - FUS-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2021 | 800.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2021 | 300.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES AOS FINAIS DE SEMANA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E EM SUBSTITUICAO DE MOTORISTA DE FOLGA NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2021 | 495.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA SAUDE NOS DIAS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2021 | 420.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FRETE DE VIAGENS EM CARRO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS EM UIRAUNA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2021 | 740.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2021 | 1280.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CONSULTAS GINECOLOGICA, 01(UMA) ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA GEMELAR E 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM FOPPLER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2021 | 1480.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2021 | 2620.80 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA DO SAMU DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2021 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE REALIZAR DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2021 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2021 | 750.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2021 | 550.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2021 | 350.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA AOS FINAIS DE SEMANA NESTE MUNICPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2021 | 4159.32 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2021 | 1566.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EPIS PARA OS FUNCIONARIOS DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2021 | 195.29 | 07476363000147 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR ALAOR GOMES DE SA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2021 | 1600.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2021 | 1340.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA) TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, 02 (DUAS) ENDOSCOPIA, 01 (UMA) COLONOSCOPIA E 02 (DOIS) RAIO-X. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2021 | 826.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2021 | 316.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE JOSE BENEDITO DE SANTANA, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2021 | 1300.00 | 00007489482364 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBTITUINDO A FUNCIONARIA JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA, LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2021 | 2750.80 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY, REALIZANDO VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NO PERIODO DE 22 (VINTE E DOIS) DE JANEIRO A 23 (VINTE E TRES) DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2021 | 3530.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2021 | 400.00 | 00033663876888 | GILMARA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, FAZENDO FAXINA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO MEDIO, INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN DE ANDRADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2021 | 680.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E LIMPEZA DE MATO INTERNO E EXTERNO DA MESMA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2021 | 400.00 | 00006657297408 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE BUSCAR PARCERIAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CONTR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2021 | 51534.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0091 - CHECHE PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2021 | 38550.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0092 - PRES-ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2021 | 47337.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0093 - SERIES INICIAIS URBANAS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2021 | 41440.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0094 - SERIES INICIAIS RURAIS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2021 | 55733.03 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0095 - SERIES FINAIS URBANAS-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0104 - ENSINO - AEE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2021 | 81367.10 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOSE ESTRELA ABRANTES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2021 | 6100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2021 | 26536.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2021 | 53815.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2021 | 100.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS LIMPANDO O GRUPO ESCOLAR JOAO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2021 | 2300.80 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATRAVES DE ACOES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA, OBSERVATORIO DA EDUCACAO PUBLICA, DO IFRN - CAMPUS IPANGUACU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2021 | 2540.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE MUNITOR LCD LED, CONSERTO DE ESTABILIZADOR E CONSERTO E REPARO DE PLACA MAE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2021 | 1322.85 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HARDWARES, PILHAS, BATERIAS E PECAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2021 | 320.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00072), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2021 | 10822.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00091), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2021 | 8038.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00092), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2021 | 12706.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2021 | 6221.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00093), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2021 | 11703.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EEDUCACAO E CULTURA (00095), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2021 | 9940.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00093), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2021 | 8702.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00094), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2021 | 17018.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00096), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2021 | 19470.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001168737443 | ROSILENE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADO FAXINAS NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/02/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR D E SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2021 | 565.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2021 | 975.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007148506409 | RAFAEL FERREIRA DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FORMADOR DE PROFESSORES NA SEMANA PEDAGOGICA PARA O ANO LETIVO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2021 | 577.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AFERICAO DE TACOGRAFO QUE REALIZAR-SE-A NO VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2021 | 300.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.- | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2021 | 1890.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENCAO DE VAN DUCATO DE PLACA QFV-5125, ONIBUS DE PLACA NQG-4937, ONIBUS DE PLACA OFG-6068, ONIBUS DE PLACA OCE-6600, ONIBUS DE PLACA OGC-5389, ONIBUS DE PLACA OFA-1827, ONIBUS DE PLACA MOG-5662 E ONIBUS DE PLACA MNX-7561. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2021 | 770.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENCAO DE VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QFV-5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2021 | 10067.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS E AGENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/02/2021 | 280.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DO LIVRO BERNARDINO BATISTA: TERRA DE VALORES PARA COMPOR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2021 | 3730.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA EXTERNA E ABRINDO O MUSEU PUBLICO PARA VISITAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/02/2021 | 431.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2021 | 250.00 | 00070846394464 | EVERALDA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2021 | 900.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL BOM DE BOLA E DE ESCOLA NA SEDE E DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2021 | 280.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS PP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2021 | 1420.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, CIMENTO, LAMPADAS E MASSA CORRIDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/02/2021 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2021 | 1433.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2021 | 200.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2021 | 324.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLIPS, PAPEL OFICIO, ENVELOPES, GRAMPOS, DUREX E PASTAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2021 | 1388.92 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APONTADOR, COLA, LAPIS E BORRACHAS PARA KITS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2021 | 541.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL OFICIO E DUREX PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2021 | 410.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO 6,5M² DE FORRO PVC NA ESCOLA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2021 | 800.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARABRISA PARA VEICULO CHEVROLET SPIN, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/02/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA PFR-3222/PB, COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/02/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAMPINAGEM NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2021 | 210.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE RISCO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JANIELY SILVERIO NUNES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2021 | 1677.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNADE GABINETE COM TROCA DE PASTA TERMICA, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE PLACA MAE, CONSERTO DE MONITOR LCD LED E CONSERTO DE NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EMEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2021 | 2787.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HARDWARES, CARTUCHOS E PECAS DE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DO SAMU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011810126436 | ANTONIO DIEGO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO A TECNICA DE ENFERMAGEM CRISMARIA KARIA DE ANDRADE QUE ESTA AFASTADA POR TEMPO INDETERMINADO POR QUESTOES DE SAUDE, NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS SENDO 01 (UMA) PARA A CIDADE DE CRATP/CE, 01 (UMA) PARA CIDADE DE OROS/CE, 01 (UMA) PARA A CIDADE DE BREJO DOS SANTOS/CE E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE PATOS/PB, TODAS COM O INTUITO DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2021 | 50.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA REALIZANDO VIAGEM PARA A CIDADE DE ALEXANDRIA/RN, PARA CONDUZIR A PACIENTE CAMILA PAULO PARA A MATERNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2021 | 10416.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00024), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00073), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2021 | 3854.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00074), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2021 | 650.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM PERNOITE SENDO 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE RECIFE/PE, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE ANISIO DE ABREU/PI, TODAS COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTEPARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2021 | 630.00 | 00070845827464 | EVERTHON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COMO MOTO-TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2021 | 1842.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2021 | 106.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE ARTES DIGITAIS PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2021 | 189.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2021 | 350.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA EM REVISAO DA AMBULANCIA MERCEDES BENS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2021 | 1492.49 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO E FILTRO DE COMBUSTIVEL, ANEL DE VEDACAO, LIMPADOR HIGIENICO PARA FILTROS, FILTRO COMBINADO E OLEO SINTETICO DO MOTOR DA AMBULANCIA MERCEDES BENZ DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2021 | 1360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2021 | 15350.05 | 24567649000157 | JESSICA DE ARAGAO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2021 | 2394.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS, MASCARAS CIRURGICAS E ALCOOL 70% PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2021 | 600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO PROGRAMA FRENTE A FRENTE PELA ESTACAO RADIO CACARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2021 | 260.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA15638-8 (FUS) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA GERAL E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2021 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE 02 (DOIS) USUARIOS NO TRATAMENTO RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIO DE COLABORACAO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2021 | 1275.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2021 | 2479.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2021 | 900.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO DIA 01 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2021 | 340.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO EM IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2021 | 14724.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM M E P, ALCOOL ETILICO 70% DE 1L E ALCOOL ANTI-SEPTICO 70% DE 500ML PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2021 | 8068.24 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2021 | 980.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS E SUSPENSAO DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2021 | 800.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2021 | 670.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187, AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261 E AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2021 | 400.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO PARA A CIDADE DE UIRAUNA LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFM 6266PB PARA PERCORRER ENTRE A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES TODAS A AREA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINACOES DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/02/2021 | 896.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2021 | 380.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2021 | 300.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DAS ARTERIAS RENAIS COM DOPPLER REALIZADO EM RAFAEL JOAO DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2021 | 980.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00012653821826 | JOSE RUBENS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E CANTINA DA MESMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSEVACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/02/2021 | 580.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA ELN-1786/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRUNA/PBPARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2021 | 1257.50 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, TINTA E TELHAS BRASILIT PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2021 | 415.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA AS UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2021 | 830.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CELTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2021 | 400.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA EQUIPE DE ACS PARA VISITAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2021 | 800.90 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANOS E TUBOS DE ENCANACAO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2021 | 850.00 | 24363112000175 | FRANCISCO SILVA NETO 09196571411 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMERAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/02/2021 | 3600.00 | 37141706000183 | NV SEG - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS, CONECTORES , GRAMPOS E CAMERAS PARA INSTALACAO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/02/2021 | 90.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2021 | 150.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA AS CIDADES DE PATOS/PB, OROS/CE E ICO/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAREM TRATAMENTOS DE SAUDE E ESPIRITUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2021 | 105.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) GALOES DE AGUA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2021 | 1589.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2021 | 102.33 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2021 | 155.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2021 | 300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) GALOES DE AGUA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2021 | 643.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA PARA A UBS DRA M,ARIA ADELIA ABRANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2021 | 605.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2021 | 2610.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DA SAUDE, UBS, E SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2021 | 50.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O MEDICO DR. ARLEN BIANOR PARA O AEROPORTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2021 | 2986.87 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2021 | 180.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO PORTA CADEADOS COM CADEADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2021 | 570.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFX-4229/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2021 | 254.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, ARRUELAS, PRESILHAS DE FIXACAO E ACABAMENTO DE PARALAMA PARA VEICULO FIAT PALIO WAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2021 | 620.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA HFE-7365/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DA CIDADE E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2021 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE SILVIO EGIDIO, PARA REALIZAR RETORNO PARA TRATAMENTO COM OFTALMOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/02/2021 | 1840.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 46 (QUARENTA E SEIS) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2021 | 800.00 | 00003166888438 | NOSILANGE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DRAGA NA LIMPEZA DO CACIMBAO QUE ABASTECE A CIDADE E O CACIMBAO QUE ABASTECE O SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2021 | 1250.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E SOLDA NA REFORMA DO PARQUINHO DE DIVERSAO QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA SUBSTITUINDO O SENHOR BONFIM JOSE PAIXAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2021 | 8083.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2021 | 1800.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3000 (TRES MIL) SACOS PLASTICOS DE 200 (DUZENTOS) LITROS E 2000 (DOIS MIL) SACOS PLASTICOS DE 100 (CEM) LITROS PARA COLETA DE LIXO URBANO FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2021 | 7920.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2021 | 2216.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, OLEO HIDRAULICO E OLEO PARA MOTOR XS MOTONIVELADORA E CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2021 | 5300.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA HVI-6698, TRANSPORTANDO AREIA, TERRA PARA ATERRO E ENTULHO DA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/02/2021 | 2800.00 | 00004384978480 | JOSE JORDENILDO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACA MUL-4058/PE TRANSPORTANDO 18 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DE JUA E CAPOEIRAS NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 07 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRACAS DO CAJU E DA PRACA DA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2021 | 400.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2021 | 880.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VARRICAO E LIMPEZA DE GUIAS NO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2021 | 1850.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALCAMENTO DA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E OUTROS SERVICOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS FAZENDO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAPEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2021 | 1780.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE IMOVEIS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O CONSELHO TUTELAR, E NA PINTURA DAS LOMBADAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2021 | 2250.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO SODA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA, CACAMBAO E PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2021 | 315.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A VARRICAO DAS VIAS URBANAS DO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2021 | 700.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LOMBADAS DAS RUAS JOSE ESTRELA ABRANTES E JOSE BERNARDINO BATISTA, E TAMBEM, COLOCANDO MANILHAS DA ESTADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2021 | 20744.70 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2021 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2021 | 1150.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE MATO DOS TERRENOS BALDIOS NO CENTRO DA CIDADE, LIMPANDO OS MEIO FIOS E CALCADAS E RECOLHENDO ENTULHOS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2021 | 3525.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DE RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIARIA TRABALHADAS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE,SUBSTITUINDO O GARI JOAQUIM PEDRO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2021 | 620.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS EM IMOVEIS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2021 | 935.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SOLDANDO E AMOLANDO TESOURAS, CONSERTANDO PNEUS E CARRINHOS DE LIXO DOS GARIS E POLDADORES DE ARVORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2021 | 775.92 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAPA DE BANCO PARA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2021 | 9200.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2021 | 3528.50 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, CABOS E BOMBA SUBMERSA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2021 | 200.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM MANUTENCAO DE VEICULO PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2021 | 250.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2021 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DE MATO E REGANDO PLANTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2021 | 500.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO RETOQUES NO GUIAS DA CIDADE E CONSERTOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2021 | 200.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO CACIMBAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2021 | 650.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESCOLA MANUEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO JUA, TAMBEM NO ROCO DE MATO NOS ARREDORES DO POSTO DE SAUDE DA MESMA COMUNIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2021 | 2200.00 | 00080422489387 | VALMIR JUNIOR FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, AREIA E TERRA, PARA ATERRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DE MATO E LIMPANDO MEIO FIO DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2021 | 6050.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 20 (VINTE) PECAS DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E TAMBEM NA CONFECCAO DE GRADES DE PROTECAO PARA ESGOTO DE SAIDA DE AGUA DO BAR DA PRACA DO CAJU, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2021 | 420.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2021 | 640.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2021 | 300.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PAREDE DO ACUDE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2021 | 260.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO PRACA DO PALCO LOCALIZADA NA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATADOURO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2021 | 800.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO CAIXAS DAGUA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2021 | 1220.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE TRATOR E CAMINHAO DE PLACA HZA-6049, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2021 | 518.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS TRABALHADORES EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2021 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2021 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NO ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BARBOSA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2021 | 360.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA KAX-4571/CE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2021 | 300.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DO ROCO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2021 | 630.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO CALCAMENTO E MEIO FIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2021 | 10800.00 | 09555958000113 | POSTO FAMMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HYUNDAI 220LE-9 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRABALHANDO NA ESTRADA QUE DA ACESSO A VILA EGIDIO E TAMBEM CAVANDO PICARRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2021 | 620.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E FAZENDO LIMMPEZA DOS GUIAS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/02/2021 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2021 | 210.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2021 | 1885.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO MECANICO NI CACAMBAO, CAMINHAO PIPA, TRATOR E MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2021 | 3525.45 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E CANOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2021 | 399.80 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS, FITA CREPE E BRACO ENERLUX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2021 | 1400.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NAS ESCOLAS, UBS E CALCAMENTO DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2021 | 2632.15 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2021 | 60.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO Nº 435/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2021 | 280.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BANHEIROS E PATIO DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2021 | 215.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE PBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2021 | 1002.20 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLOCOS DE CERAMICA, CAIXA DE POLIETILENO 500L E PVC SOLDAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2021 | 750.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS, SERVICOS E SOLDAS E PINTURA EM GERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2021 | 6459.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2021 | 2140.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESOBSTRUCAO DE ESTRADA VICINAL; RECUPERACAO E SOLDA DO TRILHO DO BANCO DO TRATOR; SOLDA NO INTERIOR E EXTERIOR DO TANQUE E NA MACANETA DO CARRO PIPA; REFORMA DE GRANCHEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS; MANUTENCAO DE CAIXA DE DIRECAO DE VEICULO MERCEDES BENZ; CONFECCAO DE PORCAS E ARRUELAS PARA RODA DE TRATOR, SOLDA DE LAMINAS E PARAFUSOS, SOLDA E RECUPERACAO DE TRAVA DO CAPO E SOLDA NA BASE DO BANCO DE MOTORISTA DO TRATOR; SOLDA NA BAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2021 | 360.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2021 | 1700.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM EMPLEITA PARA REFORMA DA CASA DA SENHORA FRANCISCA MARIA SOARES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITACAO DO MPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2021 | 600.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ENTRADA E DE TODA A PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ CAJU E DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/02/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/02/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA, CONSERVACAO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2021 | 150.00 | 00016527162898 | MANOEL VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2021 | 78.00 | 00012107046417 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, DE FAMILIA NOTORIAMENTE CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2021 | 619.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (00001), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2021 | 1568.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, PROXIMO A ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2021 | 1428.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (00103), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2021 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2021 | 766.07 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E CAMARA DE AR PARA MOTO BROSS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2021 | 190.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2021 | 100.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2021 | 200.00 | 00010887463495 | FABRICIA TEIXEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2021 | 150.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2021 | 150.00 | 00038418040807 | ELIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/02/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/02/2021 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASP, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2021 | 150.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2021 | 792.70 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2021 | 800.00 | 00052605680363 | RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIRETO DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2021 | 515.50 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ENCANACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/02/2021 | 270.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2021 | 120.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2021 | 200.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2021 | 2.39 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA QUITACAO AO EMPENHO 691/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2021 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2021 | 150.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2021 | 1700.00 | 32843769000168 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA 06635203478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO DE 29M² NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2021 | 150.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004876026416 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/02/2021 | 168.00 | 00005461948421 | MARIA NUNES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2021 | 400.85 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, CABOS E PILHAS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIA (00004), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2021 | 340.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2021 | 381.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/02/2021 | 399.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/02/2021 | 979.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2021 | 185.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBIIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2021 | 60.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE UNIVERSAL EMBORRACHADO PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2021 | 110.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULA PARA VIDROS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00079), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2021 | 856.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00097), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2021 | 0.18 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE EMPENHA DE Nº 305/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26340-0 (PSB FNAS) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26340-0 (PSB FNAS) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO SCFV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/02/2021 | 403.94 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) E SCFV (SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) PARA MELHOR ATENDER OS USUARIOS, CONFORMEO PLANEJAMENTO DA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2021 | 1059.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2021 | 952.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2021 | 2467.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00026), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2021 | 1836.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00056), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2021 | 422.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00064), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00068), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2021 | 1415.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00076), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2021 | 2120.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00080), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2021 | 3060.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00089), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2021 | 827.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00098), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA BANCARIA 27.902-1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2021 | 280.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2021 | 1239.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2021 | 1193.01 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2021 | 716.86 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DITRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2021 | 2081.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PS ACS, NASF E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2021 | 1840.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/02/2021 | 168.00 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXADAO E GRAMPOS DE ACO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/02/2021 | 90.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAWY DE PLACA OFB-9318, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2021 | 225.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2021 | 100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2021 | 158.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLIPS, COLA, ENVELOPES, E PASTAS PLASTICAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO RANCH AT D4 DIESEL, ANO FAB/MOD 2019/2019 DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO A MANUTENCAO DAS AATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2021 | 350.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2021 | 601.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO, DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (00003), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2021 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2021 | 150.00 | 00024864881898 | VANDUY JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO EXTERNO DA QUADRA DE ESPORTES JOSE GASPAR DOS SANTOS, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2021 | 88.30 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS, LUVA PIGMENTADA, PA TRAMONTINA E SUPERCAL PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2021 | 60.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO Nº 432/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/02//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2021 | 1460.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE ESTABILIZADOR, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS EM DISCO RIGIDO, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE E TROCA DE PASTA TERMICA, CONSERTO E REPARO EM PLACA MAE E CONSERTO DE CARCACA DE NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2021 | 1956.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HARDWARES, PECAS E BATERIA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2021 | 1377.00 | 00004518181808 | FRANCISCO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES PARA POLICIAIS E DEMAIS AGENTES DO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2021 | 195.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2021 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DE VACANCIA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 19/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2021 | 52.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 27.542-5 (FUNDO DE NEGOCIOS) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2021 | 445.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM (15200-5) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2021 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 25516-5 (FOPAG-TEMP) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE CARROS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2021 | 680.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REVISAO E MANUTENCAO NAS MOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2021 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2021 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PBM DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2021 | 548.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2021 | 256.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2021 | 896.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2021 | 1923.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.518-1 (FOPAG) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/02/2021 | 500.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/02/2021 | 1050.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, CONSERTANDO VEICULOS UTILITARIOS E MOTOS DO MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 29.4934 (PFEC-LC 173 ART 5 II LIVRE) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 185-3 NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, NO WEBSITE WWW.CLICK83.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2021 | 56.10 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 176-4 (ARRECADACAO) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EDEMAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/02/2021 | 671.90 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/02/2021 | 90.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2021 | 465.00 | 00004784397418 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 176-4 (ARRECADACAO) NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2021 | 418.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2021 | 400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2021 | 2382.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS INSIDENTES SOBRE A 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA 1ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE FEVEREIRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2021 | 528.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2021 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2021 | 430.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2021 | 1925.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2021 | 6760.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2021 | 382.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DO SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/02/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/02/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/03/2021 | 1986.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS, BUCHAS, RETENTORES, CORREIAS,BOMBAS DE COMBUSTIVEL E SILICONE PARA ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/03/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISO E EDITAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/03/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PORTAIS, PROVEDORES DE INTERNET DE CONTEUDOS E OUTROS SERVICOS DE INTERNET. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2021 | 900.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2021 | 6238.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2021 | 400.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MUDANCA E ORGANIZACAO DO NOVO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2021 | 500.00 | 00070846050455 | FRANCIARLY JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2021 | 1140.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BONES, CAMISETAS, CAMISAS DE MANGA LONGA E BORDADOS PARA FARDAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2021 | 4548.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A 50 (CINQUENTA) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2021 | 600.00 | 00011819149498 | DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO ONIX, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL E PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2021 | 270.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2021 | 340.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACO HIRAULICO PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2021 | 811.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACO HIRAULICO, CHAVE DE RODA, CABODE CHAVE DE RODA, FAIXAS REFLEXIVAS E LANTERNAS PARA ONIBUS DE PLACA OFA-1827/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2021 | 897.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACO HIRAULICO, BUCHA DE TENSOR, FILTROS DE AR E COMBUSTIVEL, IMPULSOR, BUCHA BARRA E CORREIA PARA ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2021 | 348.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA TRAMA HIDRAULICO, TEE UNIAO TERMO, TUBO NYLON E SILICONE AROMATIZADO PARA ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2021 | 430.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE ALAVANCA PARA ONIBUS DE PLACA PGR-6600/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2021 | 132.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2021 | 1263.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO COM ALARME, FLUIDO DE FREIO, BUCHAS, REJE INJETOR ELETRICO E MOTOR VENT INTERNO PARA VEICULO DUCATO TETO ALTO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA E FAXINA NA ECOLA AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2021 | 2870.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E JARDINAGEM NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN BATISTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM, SERVICO METROLOGICO DE ENSAIO E VERRIFICACAO DE TACOGRAFO, EM VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPINAGEM DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA ESSCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2021 | 4647.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2021 | 107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2021 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2021 | 560.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA BIODO H7, CABO BATERIA, LAMPADA 02 POLOS, COXIM CAMBIO ESQUERDO, CORREIA E REGULADOR MONOFUNCAO PARA AMBULANCIA JUMPER DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2021 | 1466.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2021 | 310.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO TITAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES TRABALHADOS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARCO DE 2021, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2021 | 50.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS COM O INTUITO DE REALIZAR REVISAO DA VIATURA DO SAMU JUNTO A CONCECIONARIA AUTORIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2021 | 520.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FORD FIESTA DE PLACA ELL-2513/SP TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, NOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2021 | 600.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODO E SACO ESTERIL COM TARJA DE IDENTIFICACAO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2021 | 734.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE COMPRESSOR, CONSERTO DE SERINGA TRIPICI, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DE EQUIPAMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2021 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ENDOCRINOLOGICA PARA O PACIENTE: FRANCISCO JONATAS DE ABREU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2021 | 980.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE URAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAREXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2021 | 1200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE MASCARAS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIOF FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2021 | 100.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2021 | 200.00 | 00054962650378 | ALDENIZA JOSEFA SOARES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE DESINTOMETRIA PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2021 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2021 | 150.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2021 | 300.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2021 | 26393.58 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRES) FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2021 | 300.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CISTERNA DE AGUA DA CRECHE MAE CHIQUINHA E CEMITERIO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC2, ABASTACENDO CAIXAS DE AGUA DA CIDADE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2021 | 400.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2021 | 142.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2021 | 29.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2021 | 1600.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA COMO PEDREIRO, NO MES DE JANEIRO, EM REFORMA COMPLETA DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA DEVOLUCAO DO MESMO AO SEU PROPRIETARIO EM BOAS CONDICOES DE USO, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO NO ATO DA LOCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2021 | 308.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO E VEDADOR PARA VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2021 | 229.50 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª (QUARTA) REVISAO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2021 | 150.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2021 | 450.00 | 00004384978480 | JOSE JORDENILDO COSTA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO TRES PIPAS DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/03/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/03/2021 | 25108.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317 CN DE PLACA OFG-0589/PB, PARA FINS DE COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/03/2021 | 1700.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ REALIZANDO A COLETA DAS ARVORES PODADAS E TRANSPORTANDO CAIXA DE OLEO DE S10 E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/03/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 25/03/2021 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2021 | 997.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2021 | 40693.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2021 | 10700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2021 | 10700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2021 | 19200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2021 | 400.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/03/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001547 | 25/03/2021 | 1686.72 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REMEDIO DE USO CONTROLADO PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001548 | 25/03/2021 | 5559.06 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2021 | 50.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/03/2021 | 200.00 | 00008408148443 | CIBELLE TOME LOPES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR PACIENTE ACOMETIDA DE CPVID-19, PARA REALIZAR PARTO DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2021 | 150.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHAR PACIENTE ACOMETIDA DE CPVID-19, PARA REALIZAR PARTO DE ALTO RISCO NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB JUAZEIRO DO NORTE/CE E PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES DURANTE O MESDE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2021 | 420.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2021 | 242.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTOES DE 08 (OITO) HORAS CADA EM SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA MARCICLEIDE GOMES QUE INICIOU SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2021 | 100.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE ROSA SILVERIO BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE FREI DAMIAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/03/2021 | 2491.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/03/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/03/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2021 | 46576.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2021 | 41440.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2021 | 48131.07 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2021 | 38550.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2021 | 51534.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2021 | 88969.06 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2021 | 52715.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2021 | 22740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2021 | 2880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2021 | 8640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/03/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032021 | 0001555 | 25/03/2021 | 850.19 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTO 09 (NOVE)DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2021 | 2500.00 | 00005563440494 | FLAVIA DA FONSECA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/03/2021 | 5250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/03/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001558 | 25/03/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2021 | 7051.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001564 | 25/03/2021 | 358.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS, MASCARAS CIRURGICAS E OCULOS DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2021 | 27024.70 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2021 | 15082.12 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2021 | 741.48 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00069 - SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2021 | 7916.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2021 | 16598.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2021 | 14571.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2021 | 9251.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU, EM SUBSTITUICAO DO CONDUTOR MANOEL BONFIM AMORIM FILHO, QUE ESTA DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001546 | 25/03/2021 | 3197.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/03/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001541 | 25/03/2021 | 16733.65 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2021 (ADITIVO) DO CONTRATO Nº 0019/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0001542 | 25/03/2021 | 157312.37 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA INSTALACAO DE UMA NOVA REDE TIPO ILUMINOTECNICA DE BAIXA TENSAO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 00121/2020. | 00102020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (00003), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/03/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO ), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/03/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2021 | 623.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ILHOS NOBRE CROMADO REDONDO, ILHOS MEDIO PP BRANCO, KIT PRATIKO PRO E JACQUARD PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/03/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/03/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/03/2021 | 16931.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2021 | 1580.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CORSA CLASSIC, PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E PATOS/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2021 | 3555.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2021 | 525.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2021 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001625 | 26/03/2021 | 537.21 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DA CPL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2021 | 750.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DA TESOURARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2021 | 750.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2021 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCOS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVO ATENDER DEMANDAS DA SSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIODE BERNARDINO BATISTA/PB EM MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00026), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00056), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00064), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2021 | 1662.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00076), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2021 | 2120.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00080), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2021 | 3060.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00089), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00098), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001612 | 26/03/2021 | 2580.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001613 | 26/03/2021 | 2000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001619 | 26/03/2021 | 1659.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001623 | 26/03/2021 | 3311.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA (VW GOL, FORD KA E PALIO) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2021 | 1880.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00079), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00097), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2021 | 1102.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00061), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00072), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00046), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2021 | 1814.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00082), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2021 | 604.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00088), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (000104), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2021 | 8038.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00092), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2021 | 9940.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00093), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2021 | 8702.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00094), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/03/2021 | 10107.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00095), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/03/2021 | 10931.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2021 | 4683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001626 | 26/03/2021 | 2459.53 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS SPIN E PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2021 | 10822.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00091), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2021 | 18614.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00096), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2021 | 680.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001649 | 26/03/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2021 | 8565.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00024), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00073), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/03/2021 | 4032.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00074), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00068), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001607 | 26/03/2021 | 2800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2021 | 750.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2021 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA COM O MENOR SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001627 | 26/03/2021 | 3153.09 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2021 | 1600.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2021 | 2100.00 | 00006690302440 | JOAQUIM FERNANDES DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 PROTESES DENTARIAS, SENDO ELAS, 2 SUPERIORES, 2 TOTAIS INFERIORES E PPR SUPERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES AOS FINAIS DE SEMANA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2021 | 2289.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2021 | 1480.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (00103), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (00053), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2021 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO, PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001631 | 26/03/2021 | 249.87 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2021 | 420.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2021 | 150.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2021 | 6333.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00029), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA E REALIZANDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO E FAZENDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DE POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001624 | 26/03/2021 | 9380.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2021 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO PODAGEM DE ARVORES NAS COMUNIDADE DE JUA E DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001630 | 26/03/2021 | 3971.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS, MOTOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2021 | 600.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO AS RUAS, RETIRANDO ENTULHO, CAVANDO OS BURACOS PARA COLOCAR AS PLACAS DE SINALIZACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, DISTRITO ANTONIO PAULO, CACIMBAS, COSMO DE BRITO E CARNALBINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2021 | 500.00 | 00007039772450 | INACIO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO CONSERTOS NAS CALCADAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2021 | 990.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS, SUBSTITUINDO A GARI JOELMA, QUE ESTAVA DE FERIAS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070360327400 | RAFAEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2021 | 420.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CONSERTOS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2021 | 4250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA LOMBADA E PARE, EM CHAPA DE FERRO 18, TODAS ADESIVADAS COM ADESIVO REFLETIVO, MEDINDO 0,50X0,50 CADA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2021 | 250.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E LIMPANDO MATOS NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2021 | 57.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2021 | 4599.72 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (36 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2021 | 4088.64 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (32 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2021 | 600.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2021 | 1450.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DOS SITIOS VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2021 | 1060.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE PNEUS 1000X20 DO CACAMBAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2021 | 540.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DAS ARVORES QUE FORAM DERRUBADAS POR VENTOS FORTES NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2021 | 250.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITA DE ROCO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/03/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/03/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/03/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS PREDIOS COMERCIAIS PARA FUNCIONAMENTODA DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO OARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 29.447-0 NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/03/2021 | 700.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO AO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E REVITALIZANDO E DESASSOREANDO ACUDES DURANTE OS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/03/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/03/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA E MARIANO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/03/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/03/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001767 | 31/03/2021 | 8426.51 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA 02 (DUAS) CACAMBAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001769 | 31/03/2021 | 6818.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/03/2021 | 400.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRACAS DO CAJU, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/03/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO EM CONTINUIDADE DA REFORMA DO IMOVEL DA DELEGACIA COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/03/2021 | 250.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO LIMPEZA DAS CALCADAS DO CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/03/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/03/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/03/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TIRANDO ENTULHO DAS RUAS E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2021 | 2290.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CONSELHO TUTELAR, CRAS, RETELHAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, EMATER E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E REFORMA DAS PLACAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2021 | 1920.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONTINUIDADE DA REFORMA DA DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2021 | 5250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA LOMBADA, PARA E PROIBIDO ESTACIONAR PARA AVENIDAS E RUAS DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, COM MATERIAL EM CHAPA DE FERRO COM POSTE E ADESIVADAS COM ADESIVO REFLETIVO EMALTA RESOLUCAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA REFORMA DE IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O SAMU, PARA DEVOLUCAO AO PROPRIETARIO, BEM COMO RECOLHENDO OS ENTULHOS DA REFORMA E LIMPEZA DAS CALCADAS DA RUA JOSE FRANCISCO DEANDRADE FILHO, NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICIS URBANOS, FAZENDO ROCO, LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIOS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2021 | 520.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALCAMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2021 | 300.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO, MEIO FIO E CALCADAS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DE MATO DAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2021 | 650.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CARREGANDO E DECARREGANDO BLOCO DE CIMENTO, RETIRANDO ENTULHOS DA CIDADE E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2021 | 450.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS NOS DIAS DE FERIADO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2021 | 1080.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO CAIXAS DAGUA E MATERIAL DE CONSTRUCAO, BEM COMO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTREGANDO PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO E CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PIPA PAC2 NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, COLOCANDO AGUA NA ZONA RURAL NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2021 | 315.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOAO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2021 | 400.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS E RAIZES E ABRINDO VALAS DE SAIDA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2021 | 1121.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA E COMO ESTOU DIRIGINDO PARA VEICULO MONTANA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO PLACAS DE SINALIZACAO DE OBRAS, ADESIVOS PARA INAUGURACOES E BANNERPARA A SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2021 | 400.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITA DE ROCO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BUILANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2021 | 6132.96 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT-4738/RN PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (48 PIPAS DE AGUA) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2021 | 3194.25 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT-4738/RN PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (25 PIPAS DE AGUA) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001888 | 31/03/2021 | 152.52 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O GARI JOAQUIM PEDRO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2021 | 990.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO A GARI ANTONIA DEDICE VALENTIM NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001900 | 31/03/2021 | 1814.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001905 | 31/03/2021 | 8828.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001906 | 31/03/2021 | 513.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001920 | 31/03/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2021 | 1350.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) MANILHAS PARA MANUTENCAO DE RUA DA ZONA URBANA DA CIDADE E DE MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2021 | 1000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARACAO DO CHICOTE E SERVICO DO COMPUTADOR EM VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTO CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2021 | 1200.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE SUSPENSAO DE FEIXE DE MOLAS, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E FREIOS DA CACAMBA E CAMINHAO PIPA PAC2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2021 | 1850.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS E SERVICOS MECANICOS NO TRATOR QUE REALIZOU O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2021 | 450.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MECANICA E SOLDA ELETRICA NO MOTOR MANIVELA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONAA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2021 | 750.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS NO CALCAMENTO E MEIO DIO DA LADEIRA E COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2021 | 140.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LUBRIFICACAO, LIMPEZA E REVISAO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2021 | 509.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EIXO VIRABREQUIM, BIELAS, RETENTOR, ANEL DE BORRACHA, VALVULA COMPLETA, ANEL RETENTOR ENTRE OUTRAS PECAS PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2021 | 550.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA REALIZAR ROCO DO MATO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO E ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CAPOEIRAS E A COMUNIDADE DE JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2021 | 9200.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT-4738/RN PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (72 PIPAS DE AGUA) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DEMARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2021 | 1270.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS DAS CALCADAS, TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E FERIADOS DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2021 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARIANO E BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2021 | 600.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2021 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2021 | 150.00 | 00099278510491 | MARIA DO SOCORRO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2021 | 200.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2021 | 280.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/03/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/03/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/03/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/03/2021 | 1340.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 320 (TREZENTOS E VINTE) OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/03/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR ALUGUEL SOLIDARIO DE SUA CASA DE MORADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2021 | 120.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2021 | 150.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2021 | 200.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE UM EXAME - TOMOGRAFIA DE ORBITA PARA PESSOA EM SITUALCAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2021 | 800.00 | 00004573490426 | JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO ESQUERDO REALIZADA EM PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2021 | 250.00 | 00002718865440 | ZELIA FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE PTERIGIO EM PESSOA EM SITUACAO VULNERABLIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2021 | 120.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2021 | 190.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2021 | 230.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2021 | 150.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2021 | 120.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2021 | 2507.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA E COMO ESTOU DIRIGINDO PARA VEICULO FORD KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO, PLACAS DE PVC PARA O SCFV, CONSELHO TUTELAR , CRAS E PARA A SEDE DA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2021 | 200.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001890 | 31/03/2021 | 575.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001901 | 31/03/2021 | 974.38 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONSELHO TUTELA E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2021 | 3322.75 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE RECEM NASCIDO PARA AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2021 | 375.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSH-4H44/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2021 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA LOCALIZADA NA RAU JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SEM EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2021 | 150.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2021 | 183.33 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SUBTITUINDO MARLUCE PEDRINA DA SILVA, NOS DIAS 26 A 30 DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2021 | 610.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES PARA A EQUIPE DA SAUDE E O PESSOAL QUE FIZERAM A ENCANACAO DE AGUA NO POSTO DE SAUDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2021 | 198.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2021 | 413.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2021 | 1496.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2021 | 400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PUNCAO REALIZADA NA SENHORA JANETE MARIA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2021 | 2178.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) PLANTOES DE 08 (OITO) HORAS, DO DIA 03 DE MAIO DE 2021 AO DIA 30 DE MAIO DE 2021, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO ACOLHIMENTO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA MARCICLEIDE GOMES, QUE INICIOU SEU PERIODO DE FERIAS NO DIA 01 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2021 | 1360.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) CONSULTAS GINECOLOGICAS, 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS ABDOMINAL, 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICA E 02 (DUAS) PREVENCOES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/03/2021 | 1480.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO REALIZADO VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO HHY-4521/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA OS MUNICIPIOS DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2021 | 210.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2021 | 89.00 | 22677506000172 | EDUARDO VINICIUS LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS MEDIANTE SOLICITACAO MEDICA PARA O SENHOR ANTONIO ALVES LEONCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2021 | 210.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/03/2021 | 1848.86 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINE E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/03/2021 | 2200.00 | 00008282558494 | KAYLA MARIA LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 5 PROTESES DENTARIAS, SENDO ELAS, 2 TOTAIS SUPERIORES, 2 TOTAIS INFERIORES E 1 PPR SUPERIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/20214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/03/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/03/2021 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIO NO TRATAMENTO RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIO DE COLABORACAO 01/2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/03/2021 | 615.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE E 3 RAIO-X REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001764 | 31/03/2021 | 2277.55 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/03/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2021 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2021 | 650.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VW GOL DE PLACA NNP-6212/RN, DOS SITIOS COSMO DE BRITO E MARIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2021 | 1620.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA E COMO ESTOU DIRIGINDO PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001893 | 31/03/2021 | 1508.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAERIAL DE LIMPEZA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001894 | 31/03/2021 | 2105.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2021 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA PARA A SENHORA RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2021 | 106.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DE ARTES DIGITAIS PRODUZIDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00007489482364 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO, SUBTITUINDA A FUNCIONARIA MARIA NEUMA ESTRELA, LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE MARIA ALEXANDRE LUIZ E SUA ACOMPANHANTE MERCIA MARIA LUIZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2021 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIEGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA CONDUZIR O PACIENTE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE E SUA ACOMPANHANTE CHINTIA SILVERIO DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA HEMOCENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2021 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE JOSILENE MARIA DA SILVA E SEU ACOMPANHATE FRANCISCO GABRIEL FARIAS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE DR.PEREGRINO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2021 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE VICENCIA EMILIA DE JESUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001936 | 31/03/2021 | 3345.38 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2021 | 1050.48 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FAVEIRA MADEIRA SERRADA E TELHA COLONIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2021 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2021 | 340.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2021 | 540.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE CARRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2021 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2021 | 200.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROSS, TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAPOEIRAS PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E PARA A SEDE DA CIDADE, PARA REALIZAR CONSULTAS MEDICAS, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO CHEVROLET ONIX DE PLACA-6033/PB PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E UIRAUNA/PB, COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2021 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2021 | 320.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBTITUTA NA ESCOLA EMERF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, NA TURMA DO 3º ANO C DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA PROFESSORA TITULAR MARIA BATISTA DA SILVA, NO PERIODO DE 15 A 19 E 22 A 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2021 | 160.50 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2021 | 200.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001699 | 31/03/2021 | 26550.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) CADERNOS DE CAPA DURA PERSONALIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E 650 (SEISSENTOS E CINQUENTA) CADERNOS DE CAPA DURA PERSONALIZADO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/03/2021 | 200.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/03/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/03/2021 | 500.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001765 | 31/03/2021 | 1242.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/03/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/03/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/03/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/03/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/03/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2021 | 300.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2021 | 1040.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLIACS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2021 | 1431.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA PARA VEICULO SPIN, FIAT PALIO E VAN DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2021 | 1044.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS PARA ONIBUS E PARABRISA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001889 | 31/03/2021 | 1136.85 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2021 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO, REGANDO E FAZENDO A MANUTENCAO DAS PLANTAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001903 | 31/03/2021 | 2104.28 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001915 | 31/03/2021 | 2350.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001922 | 31/03/2021 | 168.68 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2021 | 404.00 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRO DE PASSAR, SANDUICHEIRA, LIQUIDIFICADOR E FAQUEIRO PARA SORTEIO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2021 | 1748.28 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGAS E TELHAS PARA MANUTENCAO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2021 | 3695.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) BICICLETAS, UM TABLET HOW E UM CELULAR SAMSUNG A01 PARA SORTEAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001953 | 31/03/2021 | 2227.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001954 | 31/03/2021 | 1144.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2021 | 250.00 | 31263133000184 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA 06663688480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE AMASSOS, TROCA DE FELTROS INTERNOS E EXTERNOS, ALINHAMENTO DE PISTOSM DESCOLAGEM DA VOLTA DE AFINACAO DO PISTO 2 E LIMPEZA DE 01 (UM) BOMBARDAO (TUBA) DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA PFR-3222 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2021 | 152.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/03/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAWY DE PLACA OFB-9318, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2021 | 850.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT PALIO, REALIZANDO VIAGENS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL PARA AS CIDADES DE SOUSA-PB, UIRAUNA-PB, CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/03/2021 | 70.00 | 00005350480413 | ANA PAULA DUARTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) METROS DE CABO DE REDE PARA A EQUIPE DO BILSA FAMILIA MELHOR ATENDER OS SEUS USUARIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 26.250-1 NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001908 | 31/03/2021 | 362.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL 70% PARA HIGIENIZACAO DO AMBIENTE DE DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2021 | 125.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2021 | 1224.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2021 | 1724.00 | 33244194000120 | EFEMBERG RODRIGUES DA SILVA 08600618410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA CAMARA CONSERVADORA DE VACINAS INCLUINDO MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO, NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2021 | 2720.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 100 (CEM) FICHAS DE CONTROLE DE PRESSAO ARTERIAL COLORIDO; 10 (DEZ) BLOCOS DE RECEITUARIO; 50 (CINQUENTA) CARTOES DE GESTANTE; 30 (TRINTA) ADESIVOS COLORIDOS - MONITORADO; 20 (VINTE) BLOCOS DE RECEITUARIO DECONTROLE ESPECIAL; 1000 (MIL) ENVELOPES; 50 (CINQUENTA) BLOCOS 1 COR; 6 (SEIS) BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001768 | 31/03/2021 | 2910.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA EPLO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27.902-1 NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2021 | 1328.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA E COMO ESTOU DIRIGINDO PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO (FORD KA, PALIO E GOL). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001875 | 31/03/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001876 | 31/03/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001877 | 31/03/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001878 | 31/03/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001879 | 31/03/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001880 | 31/03/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001881 | 31/03/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001882 | 31/03/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001883 | 31/03/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001895 | 31/03/2021 | 277.54 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001899 | 31/03/2021 | 3693.61 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATECAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001902 | 31/03/2021 | 148.06 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001910 | 31/03/2021 | 64.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALGOOL EM GEL 70% PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001911 | 31/03/2021 | 1257.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS PARA EQUIPES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2021 | 380.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FAROL PARA VEICULO FIAT PALIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001924 | 31/03/2021 | 555.25 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001926 | 31/03/2021 | 2082.54 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001927 | 31/03/2021 | 2056.90 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SERINGAS, GARROTE, AGUA DESTILADA, ATADURAS E COLETOR DE PERFURO, CATETER, ALGODAO, SONDA URETRAL E BOLSA DE URINA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2021 | 456.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK-1G15/PB. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2021 | 450.40 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO 5W-20, FILTRO DE OLEO E FILTRO COMBUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2021 | 28.60 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO DE 10.000 KM DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2021 | 219.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2021 | 306.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001751 | 31/03/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/03/2021 | 350.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001766 | 31/03/2021 | 639.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E NO PALACIO DA REDENCAO JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA, VERIFICAR O ANDAMENTO DAS ACOES DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO IT | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/03/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2021 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DIS AGENTES DO SIM (SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL), CAPACITACAO DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, REUNIOES PARA ORIENTAR OS COMERCIANTES QUE MANIPULAM OU PRODUZEM ALIMENTOS NAS DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2021 | 720.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DOS CORTES DE TERRAS, VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS PELO EXERCITO, VISITAS AOS DOMICILIOS FEITAS PELOS VETERINARIOS E VISITAS TECNICAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NA AREA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/03/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/03/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2021 | 6045.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE CAMPO, BOLAS DE FUTSAL, REDE DE CAMPO, REDE FUTSAL, APITOS, MEIAS ESPORTIVAS, BOLA DE VOLEI E CHUTEIRAS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2021 | 210.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CORTES DE CABELO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2021 | 108.50 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2021 | 500.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2021 | 969.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIACAO E EDICAO DE VINHETAS INSTITUCIONAIS REFERENTE A CAMPANHA DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE, CONVOCACAO AOS AGRICULTORES PARA CADASTRO NO SEGURO SAFRA/2021 E OUTRAS PARA RECEBIMENTO DE SEMEMENTES PARA PLANTIO, BEM COMO VINHETAS PARA AS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS, JUA E DISTRITO ANTONIO PAULO, COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO JUNTO AO SISTEMA GOVERNAMENTAL CADUNICO / BOLSA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA 2ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2021 | 1912.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS INSIDENTES SOBRE A 2ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 04/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 22/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 2503/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2021 | 1018.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA FOPAG (25518-1) NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2021 | 1970.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2021 | 6077.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2021 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2021 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/03/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/03/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/03/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/03/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/03/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/03/2021 | 555.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEBY SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 111 (CENTO E ONZE) GALOES DE AGUA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ELABORANDO TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/03/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/03/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/03/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DE VACANCIA NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/03/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA 185-3 NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 29447-0 PELO BANCO DO BRASIL NO MES DE MARCO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2021 | 1008.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2021 | 3905.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2021 | 2210.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2021 | 449.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADESIVOS COM ARTE DA RESPECTIVA SECRETARIA E COMO ESTOU DIRIGINDO PARA VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001896 | 31/03/2021 | 1492.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO E FNANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001904 | 31/03/2021 | 1299.94 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001923 | 31/03/2021 | 2485.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS PLASTICAS, COLA BASTAO, COLA DE ISOPOR, PAPEL CAMURCA ENTRE OUTROS MATERIAS DE EXPEDIENTE CONFORME NF EM ANEXO, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2021 | 214.00 | 01372632000149 | BERNARDINO BATISTA CARTORIO DISTRITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 16 (DESESSEIS) AUTENTICACOES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001935 | 31/03/2021 | 213.76 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E ALCOOL EM GEL 70% PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2021 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROSS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMVEL SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2021 | 500.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002003 | 15/04/2021 | 1622.51 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAP DE CIMENTO, LAMPADAS, SELADOR ACRILICO E TINTA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E OUTRAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002004 | 15/04/2021 | 2458.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, FECHADURAS, LAMPADAS, MASSA CORRIDA, TUBOS DE ESGOTO, CANOS E FERRO PARA MANUTENCAO DA DELEGACIA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002010 | 15/04/2021 | 580.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES PARA CRIANCAS USUARIAS DO SCFV PARA QUE, POR OTIVO DA PANDEMIA DO NOVO COVID-19, AS ATIVIDADES DOMICILIARES POSSAM DAR CONTINUIDADE, VENDO QUE OS USUARIOS SAO VULNERAVEIS E NECESSITAM DO MATERIAL PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002001 | 15/04/2021 | 899.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.116 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002002 | 15/04/2021 | 282.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS ISOLANTE, CORRUGADOS E LAMPADAS PARA A CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002007 | 15/04/2021 | 734.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, CAL, CIMENTO, DOBRADICA E SELADOR PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002008 | 15/04/2021 | 1115.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POST IT, PAPEL 40, CANETAS BIC, PORTA LEMBRETE, PASTA ABA OFICIO E PASTA CLASSIFICAR DUPLO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/04/2021 | 100.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001999 | 15/04/2021 | 1852.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002000 | 15/04/2021 | 909.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE POSTES DAS VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002005 | 15/04/2021 | 1127.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOCAL COM PINO, CABOS PP, CORRUGADO, DISJUNTORES, HASTE TERRA, CAIXA DE LUZ E LAMPADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002006 | 15/04/2021 | 2591.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME FARPADO, CAIXA DAGUA DE 1000 (MIL) LITROS, CARROS DE MAO, SACOS DE CAL, CIMENTO E TINTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/04/2021 | 300.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS NO CALCAMENTO DA VILA EGIDIO E ESCOLA DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002015 | 16/04/2021 | 2366.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARABARRO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, DIAFRAGMA DA CUICA, FILTRO D COMBUSTIVEL, GRAXA, INTERRUPTOR DE LEVANTAR O VIDRO, OLEO 15W40, E UNIAO INSTATNTANEA PARA CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQR-3751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/04/2021 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA DO SISTEMA E ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002012 | 16/04/2021 | 3276.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE DE SETA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FUZIVEL, KIT EMBREAGEM, LAMPADAS, PRESILHAS, ENTRE OUTRAS PECAS CONFORME NF-E EM ANEXO, PARA MICRO-ONIBUS DE PLACA OFE-6060/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002013 | 16/04/2021 | 543.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANTI-FERRUGEM, BOBINA DE FITA, BOBINA DE TACOGRAFO, BUZINA, DISCO PARA TACOGRAFO, FILTRO APU, LATERNA TRASEIRA E TIRANTE ESPELHO PARA MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002014 | 16/04/2021 | 1161.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS E MICRO-ONIBUS DE PLACA MNX-7561 DO TRANSPORTE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002011 | 16/04/2021 | 2610.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENT PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA REALIZAR ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002017 | 16/04/2021 | 2721.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, BOCAL COM PINO, CAIXA DAGUA 500 (QUINHENTOS) LITROS, CAL, CIMENTO, CORRUGADO THOR, DOBRADICA, ENGATE, FECHADURAS, FITA VEDA, FERROLHO, LAMPADAS, LAVATORIO, PIA DE MARMORE, SOLVENTE, TORNEIRAS, CANOS,E OUTROS MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITADO EM OFICIO DE Nº8/A/PJ DO MINISTERIO PUBLICO. TODA REFORMA FOI DEVIDAMENTE ACOMPANHADA PELA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/04/2021 | 180.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) BOTIJAO DE GAS BUTANO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002019 | 19/04/2021 | 8588.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002020 | 19/04/2021 | 1292.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MONITOR, CABO DE FORCA, SSD KINGBANK E CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002021 | 19/04/2021 | 500.95 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/04/2021 | 976.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO E REPARO DE PLACA MAE R CONSERTO DE NOBREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2021 | 450.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2021 | 280.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA INTERNA NO GABINETE COM TROCA DE PASTA TERMICA, EM COMPUTADOR DA DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2021 | 1266.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS ONDE OCORREU DUAS OPERACOES, QUE CONTOU COM O APOIO DE REFORCOS DO 6º BPM, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/04/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/04/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002024 | 19/04/2021 | 212.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO HP, CABO DE FORCA, CABO SATA DADOS E CABO SATA FORCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002025 | 19/04/2021 | 1333.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/04/2021 | 2252.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE MONITOR DE LED, CONSERTO NOBREAK, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE COM TROCA DE PASTA TERMICA, CONSERTO DE TABLET COM RECUPERACAO DE SOFTWARE (AGENTE DE SAUDE), CONSERTO E REPARO DE PLACA MAE E REINTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2021 | 1062.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002022 | 19/04/2021 | 4791.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO, TECLADO E MOUSE SEM FIO, 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU, SUPORTE PARA GABINETE E SPEAKER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002023 | 19/04/2021 | 3046.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS, FONTE, PLACA MAE, HDS DE 500GB, BATERIA POWERTEK, COOLER UNIVERSAL E FILTRO MEGATRON PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/04/2021 | 1887.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PLACA MAE, CONSERTO DE MONITOR LED, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS E CONSERTO EM FONTE DE NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/04/2021 | 270.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REINSTALCAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2021 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/04/2021 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GRUPO ESCOLAR DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2021 | 146.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/04/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2021 | 430.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS VICINAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2021 | 1000.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUA, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E SITIO BULANDEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2021 | 1800.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA COLOCAR MANILHAS NAS PASSAGENS MOLHADAS, NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUA, ESTRADA DA VILA EGIDIO E ESTRADA DO SITIO BULANDEIRA, BEM COMO, REPAROS NO CALCAMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/04/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/04/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | REF A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ CAJU E DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/04/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/04/2021 | 400.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2021 | 700.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2021 | 380.00 | 00070597946469 | JOSE EDILSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CAPOEIRASM E NA LADEIRA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2021 | 360.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAS TRABALHADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2021 | 90.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2021 | 3450.00 | 00003658358467 | VINICIUS ROLIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 (VINET E DUAS) HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA NO TRATOR AGRICOLA, MASSEY FERGSON MF-4280, A SERVICO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2021 | 950.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA PINTAR PORTAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E PORTAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, BEM COMO, CONSETANDO 11 (ONZE) CADEIRAS DA DELEGACIA DE POLICIA E DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/04/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2021 | 145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2021 | 600.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA FAZENDO 03 (TRES) LOMBADAS NA RUA FRANCSICO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/04/2021 | 300.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2021 | 211.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/04/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/04/2021 | 150.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2021 | 150.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2021 | 116.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2021 | 500.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB E UIRAUNA/PB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2021 | 9183.42 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2021 | 780.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CELTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2021 | 500.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/04/2021 | 300.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2021 | 145.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CAPSULA E AMITRPTILINA+DIPIRONA+TRAMADOL+FAMOTIDI PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2021 | 250.00 | 31777553000189 | INCERN EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE: MARIA MARCIA LEITE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2021 | 700.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2021 | 500.00 | 00003062874473 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER PARA TODOS OS PROFESSORES DA EJA (EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2021 | 2500.00 | 00006514714439 | ANTONIO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO NA UTILIZACAO DOS SITEMAS EDUCACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA NA ENTREGA DE MATERIAL DIDATICO AS ALUNOS DA MESMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPINAGEM DA EMEIF MANOEL SOARES DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DA ESCOLA JOSE GOMES DO SANTOS E BIBLIOTECA DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO CONDUTOR TITULAR DO SAMU DESTE MUNICIPIO, PEDRO BATISTA SOBRINHO, POR MOTIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2021 | 490.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2021 | 770.64 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/04/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/04/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/04/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIA PARA BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/04/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/04/2021 | 9402.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/04/2021 | 1200.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO 03348801494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPOSICAO E GRAVACAO DE MMUSICA/JINGLE INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0002103 | 21/04/2021 | 7200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 300 (TREZENTAS) CAIXAS DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA TODA EQUIPE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO EM ACOES DE ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/04/2021 | 53.00 | 00004805856440 | MELANIA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REUNIAO REALIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/04/2021 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA CIM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/04/2021 | 720.00 | 11167743000177 | GONCALVES & ROCHA SERVICOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIA PARA CONSERTO EM CALCAMENTOS E LOMBADAS DAS VIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/04/2021 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PARA IMOVEL ONDE E FEITA A TRIGEM DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 22/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 22/04/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EOBRAS E SERVICOS URBANOS - COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2021 | 24841.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 22/04/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/04/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS -CTR -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/04/2021 | 6308.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/04/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/04/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/04/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR -ELE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/04/2021 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/04/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/04/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/04/2021 | 2289.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS - CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/04/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/04/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/04/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -COM -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/04/2021 | 47518.07 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/04/2021 | 41440.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/04/2021 | 48391.94 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/04/2021 | 38882.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/04/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/04/2021 | 89397.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/04/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO -ARR -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/04/2021 | 53521.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTU -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 22/04/2021 | 22740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/04/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/04/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA -CTR -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/04/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS DO FUN -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/04/2021 | 11100.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/04/2021 | 4683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/04/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -CTR (00061), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA -COM (00072), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUN (00046), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/04/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - CTR (00082), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/04/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EJA (00088), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/04/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/04/2021 | 9978.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/04/2021 | 8702.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/04/2021 | 18704.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (00061), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/04/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO - AEE (00104), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/04/2021 | 10162.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/04/2021 | 8107.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/04/2021 | 1500.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/04/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 22/04/2021 | 766.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SUBTITUINDO A FUNCIONARIA MARLUCE PEDRINHA DA SILVA NO DIAS 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19 E 20 DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 22/04/2021 | 44761.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 22/04/2021 | 10700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 22/04/2021 | 19000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CONTRATADOS -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 22/04/2021 | 400.00 | 00014048524410 | LIVIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NO DEPOSITO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/04/2021 | 3990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/04/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/04/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (00069), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/04/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/04/2021 | 9399.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/04/2021 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/04/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 22/04/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 22/04/2021 | 10718.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/04/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/04/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/04/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00069 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/04/2021 | 7916.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CONTRATADO -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/04/2021 | 8268.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/04/2021 | 14971.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/04/2021 | 6104.42 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF - ATENCAO PRIMARIA -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/04/2021 | 2622.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002160 | 22/04/2021 | 61.92 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/04/2021 | 2042.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/04/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS (00026), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/04/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/04/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/04/2021 | 3144.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/04/2021 | 1662.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATADO (00076), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/04/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS-ACE (00064), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2021 | 5200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/04/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (00004), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/04/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/04/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/04/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTESFNAS - CONTRATADO -CTR), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/04/2021 | 3180.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST SOCIAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/04/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/04/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/04/2021 | 667.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (00079), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/04/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/04/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/04/2021 | 556.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/04/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/04/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/04/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/04/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/04/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/04/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV RURAL -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/04/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/04/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/04/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO -ELE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/04/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO -EST), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/04/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/04/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES -COM), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002166 | 22/04/2021 | 2898.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/04/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (00003), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/04/2021 | 99.66 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES KITS BELLA ARTE PRATIKO (VARAO DE CORTINA) PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | CONSTRUCAO DO PREDIO DA SEDE DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002211 | 23/04/2021 | 24568.67 | 31381604000159 | MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6º BOLETIM DE MEDICAO (FINAL) DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGNHARIA PARA CONSTRUCAO DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2021 | 1668.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2021 | 174.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002227 | 26/04/2021 | 550.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS ONCALL PLUS GLICOSE PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2021 | 5604.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2021 | 1805.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, COMO, DELEGACIA, SEDE DA PREFEITURA, PRACAS, MERCADO PUBLICO, ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2021 | 7281.72 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2021 | 1060.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO/MANUTENCAO (CARGA DE GAS E TROCA DE CAPACITORES) DE AR-CONDICIONADO DAS SALAS: AMBULATORIO, SALA DE VACINAS E INSTALACAO DE AR-CONDICIONADO NA SALA DE PROCEDIMENTOS NA UBS NOSSA SENHORA DOSMILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2021 | 435.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2021 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO GOMES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002228 | 26/04/2021 | 1028.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS (TENOXICAM, GLICOSE E SORO FISIOLOGICO) PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002229 | 26/04/2021 | 3890.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002230 | 26/04/2021 | 1307.10 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2021 | 1869.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2021 | 431.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2021 | 142.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2021 | 200.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, REALIZANDO REVISAO COMPLETA, FAZEDNO TROCA DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS, TROCA DE RETENTORES DAS BENGALAS E TROCA DE OLEO DO MOTOR DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2021 | 6395.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE TODO O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2021 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2021 | 350.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE PRAIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2021 | 452.77 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA EM PO PARA CONSERTO DE CALCADAS DA PRACA DO CAJU, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/04/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS E LIMPEZA DE POCO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/04/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002263 | 27/04/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2021 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/04/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002264 | 27/04/2021 | 4853.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS, BORRACHAS, PAPEL CREPOM, TINTA GUACHE, CLIPS, COLA BASTAO, ENVELOPES MADEIRA E PASTA PLASTICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002265 | 27/04/2021 | 4273.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES (COMPLEMENTACAO) PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (EJA) DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002246 | 27/04/2021 | 4015.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (DUOMO, DUOVENT, CLEXANE E IMUNOGLUCAN) PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/04/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/04/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTAPB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002260 | 27/04/2021 | 1480.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO INJETAVEL (CEFTRIAXONA) PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002261 | 27/04/2021 | 728.70 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (CARBAMAZEPINA, LORAZEPAM, BIPERIDENO, ESCITALOPRAM E CLONAZEPAM) PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002262 | 27/04/2021 | 699.36 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (NEOMICINA, CEFALEXINA, CLOPIDOGREL E PREDNISONA) PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2021 | 600.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A ASSINATURA ANUAL DIARIO OFICIAL PELO PERIODO DE 28/04/2021 A 28/04/2022 CONFORME CONTRATO DE Nº 7730/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2021 | 241.39 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2021 | 240.51 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2021 | 478.10 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2021 | 237.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2021 | 474.73 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2021 | 1069.65 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002266 | 27/04/2021 | 2040.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLIPS, COLA BASTAO, ENVELOPES, GRAMPEADOR, PASTA PLASTICA, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS =EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/04/2021 | 700.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO DIRETOR DE ENGENHARIA DA FUNASA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, VERIFICAR O ANDAMENTO DAS ACOES DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA DE AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/04/2021 | 350.00 | 00070845827464 | EVERTHON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/04/2021 | 400.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/04/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/04/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/04/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/04/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/04/2021 | 240.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL E COMPRA DE GAS BUTANO PARA CASA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/04/2021 | 1600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ REALIZANDO A COLETA DAS ARVORES PODADAS E TRANSPORTANDO CAIXA DE OLEO DE S10 E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/04/2021 | 990.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO DAS VIAS URBANAS DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/04/2021 | 200.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE AREA EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2021 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POLDAGEM NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2021 | 600.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM D20 DE PLACA MMP-8721/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2021 | 600.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO AOS FERIADOS DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/04/2021 | 720.00 | 00003350418414 | FRANCISCO ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCADAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRACA DA MATRIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002316 | 30/04/2021 | 4745.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS, MOTORES BOMBA E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2021 | 630.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA E RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DA CIDADE, DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2021 | 765.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO AS GUIAS E RUAS DA CIDADE DURANTE 17 (DEZESSETE) DIAS NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2021 | 480.00 | 00007039772450 | INACIO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO FAZENDO CONSERTOS NAS CALCADAS DOS IMOVEIS PUBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2021 | 900.00 | 00011329283465 | FRANCISCO VICENTE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/04/2021 | 400.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/04/2021 | 1840.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE PICARRA QUE FOI RETIRADA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, BULANDEIRA, CACIMBAS E DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/04/2021 | 680.00 | 00002859799494 | CLEBER QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NA PRENSA HIDRAULICA UTILIZADA NA COMPACTACAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/04/2021 | 700.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DAS CALCADAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PRACA DA MATRIZ. 14 (QUATORZE) DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/04/2021 | 863.28 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS NO BUCHAMENTO DA LANCA DA RETROESCAVADEIRA 416-E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/04/2021 | 2700.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) CACAMBAS DE AREIA, COM CAPACIDADE DE 5M³ (CINCO METROS CUBICOS) CADA, DESTINADA AOS REPAROS DE CALCAMENTOS, CALCADAS E DEMAIS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/04/2021 | 9071.67 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. 71 (SETENTA E UMA) CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/04/2021 | 960.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETOCANDO CALCAMENTO DA VILA EGIDIO E COLOCANDO MANILHAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARIANOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/04/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/04/2021 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/04/2021 | 700.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO TRABALHANDO NOS CALCAMENTOS DAS RUAS E REDE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/04/2021 | 75.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINSE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/04/2021 | 300.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002424 | 30/04/2021 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/04/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/04/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/04/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/04/2021 | 150.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/04/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA AUXILIANDO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/04/2021 | 50.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA REALIZADA NO SCFV NO DIA 11 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/04/2021 | 250.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/04/2021 | 300.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/04/2021 | 150.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/04/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/04/2021 | 150.00 | 00012590216459 | AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/04/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/04/2021 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/04/2021 | 100.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALORQ UE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EDEMAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2021 | 150.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2021 | 100.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2021 | 100.00 | 00013627182464 | VERONICA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2021 | 150.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2021 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2021 | 75.00 | 00003536447309 | DANIEL CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/04/2021 | 100.00 | 00013139310471 | RENATA DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/04/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/04/2021 | 280.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/04/2021 | 150.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/04/2021 | 160.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/04/2021 | 200.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/04/2021 | 380.00 | 00014283493406 | BEATRIZ GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA PACIENTE ANA LUIZA GOMES ALVES, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/04/2021 | 100.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/04/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/04/2021 | 120.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO E FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/04/2021 | 85.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/04/2021 | 200.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/04/2021 | 300.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, BEM COMO AUXILIANDO NA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS E ENTREGA NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/04/2021 | 250.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/04/2021 | 100.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNRABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/04/2021 | 220.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002420 | 30/04/2021 | 560.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/04/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/04/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/04/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/04/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/04/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/04/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/04/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/04/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB JUAZEIRO DO NORTE/CE E PATOS/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/04/2021 | 1400.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/04/2021 | 950.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2021 | 420.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA KMD-8D03, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002315 | 30/04/2021 | 3716.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS PEQUENAS, MOTOS LOCADAS DOS ACSS E MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO NA UBS, SEDE DO SAMU E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/04/2021 | 520.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA ELL-2513/SP, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/;PB, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/04/2021 | 50.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZENDO VIEGENS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB COM PACIENTE PARA REALIZAREM EXAMES EM FERIADO NACIONAL DA SEXTA-FEIRA SANTA, NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/04/2021 | 50.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O PROPOSITO DE BUSCAR O MEDICO, DR. ARLEN BIANOR DA SILVA OLIVEIRA, NO AEROPORTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/04/2021 | 705.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA E TOMOGRAFIA DE SELA TURCICA COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DANTAS DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/04/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/04/2021 | 100.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS REALIZADAS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/04/2021 | 420.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DIPPLER E ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/04/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTES: CLAUDIANO OLIVEIRA DA SILVA E LUCIANO VIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/04/2021 | 2261.13 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE QUE REALIZAM VIAGENS COM PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/04/2021 | 1000.37 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/04/2021 | 1501.73 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/04/2021 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO (RISCO CIRURGICO), REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/04/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS MICRO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO DEPARTAMENTO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/04/2021 | 800.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CURSO DE FORMACAO CONTINUADA SOBRE A UTILIZACAO DO GOOGLE MEET NO ENSINO REMOTO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002317 | 30/04/2021 | 2390.51 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/04/2021 | 680.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002356 | 30/04/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002358 | 30/04/2021 | 12302.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002359 | 30/04/2021 | 6523.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002360 | 30/04/2021 | 10101.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002361 | 30/04/2021 | 8675.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002362 | 30/04/2021 | 447.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/04/2021 | 300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/04/2021 | 3004.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002421 | 30/04/2021 | 930.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/04/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/04/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DA TESOURARIA, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002318 | 30/04/2021 | 2835.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002319 | 30/04/2021 | 614.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/04/2021 | 500.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/04/2021 | 1970.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/04/2021 | 900.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIA PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/04/2021 | 346.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (15200-5) NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/04/2021 | 420.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/04/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/04/2021 | 6.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DA CIDE NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/04/2021 | 159.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NOS DIAS 27/04/2021 E 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/04/2021 | 147.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 176-4 NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/04/2021 | 880.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DO GABINETE DO PREFEITODURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/04/2021 | 51.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 27542-5 NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/04/2021 | 1051.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/04/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/04/2021 | 50.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/04/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/04/2021 | 890.31 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/04/2021 | 910.75 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002423 | 30/04/2021 | 910.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/04/2021 | 3911.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/04/2021 | 4648.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/04/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/04/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA 3ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE MARCO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/04/2021 | 2945.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS INSIDENTES SOBRE A 3ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE ABRIL/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/04/2021 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/04/2021 | 3164.65 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (JDO/BSB/JDO) EM FAVOR DE ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA (PREFEITO), PARA REALIZAR VIAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/04/2021 | 75.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINSE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/04/2021 | 200.11 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002422 | 30/04/2021 | 290.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/04/2021 | 1153.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/04/2021 | 125.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 25 (VINTE E CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002293 | 30/04/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/04/2021 | 747.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) VENTILADORES, PARA MELHOR ATENDIMENTO DA EQUIPE DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/04/2021 | 249.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA MELHOR ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002314 | 30/04/2021 | 5477.23 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/04/2021 | 1980.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002371 | 30/04/2021 | 7976.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002379 | 30/04/2021 | 641.14 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/04/2021 | 1432.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/04/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/04/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/04/2021 | 180.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 36 (TRINTA E SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/04/2021 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/04/2021 | 400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 80 (OITENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/04/2021 | 1200.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002417 | 30/04/2021 | 430.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002418 | 30/04/2021 | 810.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002419 | 30/04/2021 | 410.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA E DA TARDE DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/04/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/05/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/05/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/05/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/05/2021 | 350.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/05/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/05/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/05/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/05/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/05/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/05/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/05/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/05/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/05/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/05/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/05/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/05/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/05/2021 | 500.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/05/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/05/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/05/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/05/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/05/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 E CONTRA A INFLUENZA, ENTRE OUTROS, PRODUZIDAS PARA A DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/05/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/05/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/05/2021 | 2002.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/05/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/05/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/05/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/05/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/05/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRACAS DO CAJU E DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/05/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/05/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COLOCACAO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/05/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/05/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/05/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/05/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/05/2021 | 800.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/05/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002493 | 07/05/2021 | 6451.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002494 | 07/05/2021 | 5395.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/05/2021 | 1550.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DA CIDADE AOS SITIOS DISTRITO ANTONIO PAULO, CAPOEIRAS, JUA E BAIXIO DOS GALDINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/05/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/05/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002495 | 07/05/2021 | 2625.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 07/05/2021 | 547.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE SISTEMA PNEUMATICO, COSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE RAIO-X E CONSERTO DE ALTO CLAVE Nº SERIE: 10363350003, DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 07/05/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002503 | 07/05/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002496 | 07/05/2021 | 1029.88 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 07/05/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/05/2021 | 418.37 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE INTEGRACAO DE POSSE DA CAIXA DAGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002492 | 07/05/2021 | 1052.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/05/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002491 | 07/05/2021 | 1974.25 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002507 | 07/05/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002508 | 07/05/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002509 | 07/05/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002510 | 07/05/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002511 | 07/05/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002512 | 07/05/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002513 | 07/05/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002514 | 07/05/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002515 | 07/05/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2021 | 5180.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA A VACUO ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL E UMA LAVADOURA ULTRASSONICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2021 | 719.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO) BALANCAS MECANICAS ANTI DERRAPANTE AZUL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2021 | 2655.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM AS MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2021 | 250.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 NA PROTECAO DO MOTOR, SODA E CONSERTO DO PARA-CHOQUE E REMENDO DE PNEUS E EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7056 REMENDANDO PNEUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2021 | 1428.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHOCOLATES PARA AA CONFRATERNIZACOES NATALINAS DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002536 | 10/05/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2021 | 4200.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF, COM O PROPOSITO DE VISITAR A FUNASA PARA REQUERER LIBERACAO D RECURSOS PARA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA . VISITAR O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. REUNIAO O PRESIDENTE DO FNDE E COM O DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO.VISITAR O MINISTERIO DA AGICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2021 | 3917.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2021 | 25.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA RECOLHIDA A MENOR DE DARF/PASEP DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2021 | 390.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM SPIN LOCADA DE PLACA QQP-5D39, FIAT TORO LOCADA DE PLACA QSF-1C14 E MONTANA DE PLACA QSG-11667, EM REMENDOS DE PNEUS E OUTRAS MANUTENCOES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2021 | 600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO PROGRAMA FRENTE A FRENTE PELA ESTACAO RADIO CACARE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2021 | 345.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2021 | 716.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2021 | 161.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO LD METALIZADO PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ENFERMEIROS REFERENTE A SEMANA DA ENFERMAGEM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2021 | 4841.22 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2021 | 100.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) ESTANTES PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2021 | 545.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, CAMARA DE AR, CONJUNTO CAIXA DE DIRECAO, FITA DE FREIO E OLEO PARA MOTOR DE MOTO HONDA 160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2021 | 400.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE DUAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2021 | 520.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DE FREIO, CONJUNTO CAIXA DE DIRECAO E BATERIA PARA MOTO HONDA BROSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2021 | 380.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2021 | 349.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFECOES PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2021 | 120.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REMENDOS E TROCA DE PNEUS DA CACAMBA DE PLACA NQE-3751 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2021 | 2330.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2021 | 900.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2021 | 1267.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAGUEIRAS, CILICONE REVITALIZADOR E TERMINAL PARA SISTEMA DE AR DO CAMINHAO PIPA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2021 | 1320.16 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SEM FILTRO PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2021 | 1561.86 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARCACA DE DIRECAO COM BATENTE E ENGRENAGEM DE EIXO DIANTEIRO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2021 | 120.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DONALDSON PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2021 | 500.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR, BATERIA, RETROVISORES, PASTILHAS DE FREIO, PNEU E CAMARA DE AR PARA MOTO CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2021 | 653.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PENU DIANTEIRO, RETROVISORES, CAMARA DE AR, OLEO DE MOTOR, CONJUNTO CAIXA DE DIRECAO, FITA DE FREIO, BATERIA E PASTILHA DE FREIO PARA MOTO YBR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2021 | 145.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA CARRINHOS DE MAO DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2021 | 40.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR BOMBA DO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2021 | 260.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MOTO BROSS DE PLACA QFF-7697, MOTO CARGO DE PLACA OFY-9203, MOTO YBR DE PLACA QSH-9568 E MOTO HONDA 160 DE PLACA QSH-9608 EM CONSERTO DE RABETAS, REMENDOS DE PNEUS E REVISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2021 | 362.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CARRINHOS DOS GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2021 | 370.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SODA REALIZADOS EM CARRINHOS DE GARIS, CADEIRAS E TESOURAS DOS PODADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002567 | 10/05/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002575 | 13/05/2021 | 5756.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS, MAQUINAS PESADAS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002578 | 13/05/2021 | 667.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. (TRATOR, PATROL, CACAMBA E MONTANA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2021 | 433.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2021 | 200.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) EDEMAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2021 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL PARA A SENHORA CICERA LOURENCO GOMES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2021 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA COM O MENOR SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2021 | 2758.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2021 | 150.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2021 | 100.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 200 (DUZENTOS) SALGADOS PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO ENFERMEIRO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002589 | 13/05/2021 | 5989.04 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002576 | 13/05/2021 | 2908.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDYUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2021 | 607.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002577 | 13/05/2021 | 1976.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2021 | 924.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2021 | 420.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2021 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/05/2021 | 3160.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, CADEIRAS E ARMARIO PARA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA MELHOR ATENDIMENTO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/05/2021 | 1370.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/05/2021 | 1480.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002572 | 13/05/2021 | 4772.44 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002573 | 13/05/2021 | 1160.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOCICLETAS UTILIZADAS PARA O DESLOCAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2021 | 1126.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002585 | 13/05/2021 | 3607.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002586 | 13/05/2021 | 683.37 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS-HOSPITALARES PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002587 | 13/05/2021 | 1555.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/05/2021 | 828.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES E CAMISETAS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/05/2021 | 150.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE NATALY MARIA VIANA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/05/2021 | 3100.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOBINA, EMBUCHAMENTO, RETIFICA DAS BUCHAS, LIMPEZA DE EIXOS, REGULAGEM DE BOMBEADOR, E CONSERTO DE CHAVETA, SERVICOS REALIZADO EM MOTOR BOMBA SUBMERSA DO POCO AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/05/2021 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/05/2021 | 400.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS VIAS E CALCADAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/05/2021 | 600.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DA PAREDE DO ACUDE DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/05/2021 | 250.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/05/2021 | 400.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/05/2021 | 360.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/05/2021 | 1300.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CALCADAS, GUIAS, JUNTANDO ENTULHO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/05/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/05/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/05/2021 | 520.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/05/2021 | 450.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS CONSERTOS DO CALCAMENTO E CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/05/2021 | 600.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/05/2021 | 2300.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DA CONSTRUCAO DE LOMBADAS NAS RUAS: JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, AGRIPINO LISBOA DA HORA, FELIPE SILVERIO DE MOURA, ANA CLEIDE EGIDIO ANDRADE E NA VILA EGIDIO, CONSERTO E ALGUMAS LOMBADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E CONSERTO DE CALCAMENTO NA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/05/2021 | 1530.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DO TETO DO GALPAO DA RECICLAGEM, RETELHAMENTO DO SERVICO DE CONVICENCIA, ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ESCOLA JOSE GOMES, ESCOLA ERIKA E TAMBEM NA PINTURA DAS LOMBADAS DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/05/2021 | 1400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS DA CAIXA DAGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/05/2021 | 525.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS EM SUBSTITUICAO DO GARI ALAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/05/2021 | 400.00 | 00060119675404 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REAIZANDO ROCO DAS ESTRADAS DA VILA EGIDIO E SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/05/2021 | 250.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS CALCADAS E MEIO FIO DA VIAS URBANAS DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/05/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/05/2021 | 150.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/05/2021 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012259238408 | DIVINA APARECIDA DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/05/2021 | 120.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/05/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/05/2021 | 330.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004386238867 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/05/2021 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/05/2021 | 180.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/05/2021 | 220.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/05/2021 | 170.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/05/2021 | 150.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/05/2021 | 130.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/05/2021 | 150.00 | 00014821553465 | JULIO ACILON PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/05/2021 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/05/2021 | 150.00 | 00004892158402 | MARIA ADILIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/05/2021 | 100.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/05/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/05/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/05/2021 | 170.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/05/2021 | 100.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GASA BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/05/2021 | 150.00 | 00002739762143 | ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/05/2021 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DEDEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/05/2021 | 180.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DEDEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/05/2021 | 150.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/05/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOAO PAULO DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/05/2021 | 500.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE CARRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RAMADA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/05/2021 | 2074.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/05/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/05/2021 | 350.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/05/2021 | 250.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA COM O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/05/2021 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO CADA UM NO VALOR DE R$40,00 (QUARENTA REAIS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/05/2021 | 420.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS MA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/05/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/05/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCOABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/05/2021 | 320.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/05/2021 | 950.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA ENTREA DE KITS DA MERENDA ESCOLAR E VIAGENS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/05/2021 | 480.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VERONICA ANDRADE DOS SANTOS POR 12 (DOZE) DIAS CONFORME ATESTADO MEDICO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/05/2021 | 720.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS PELO EXERCITO, VISITAS AOS DOMICILIOS FEITAS PELOS VETERINARIOS E VISITAS TECNICAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/05/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/05/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/05/2021 | 596.02 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT BELLA PRATIKO (VARAO DE CORTINA), POLTRONA E TAPETE ALTOMAX PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002695 | 18/05/2021 | 1308.05 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, MOUSES E TECLADOS PARA ACADEMIAS DA SAUDE, NASF, E UBS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002696 | 18/05/2021 | 1530.07 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO FACIL, CANETAS, CLIPS, ELASTICOS, ENVELOPES, FITA DUREX, GRAMPEADORES, GRAMPO, PASTAS, PRANCHETAS, PAPEL OFICIO, FOLHAS EVA, COLA BRANCA, PAPEL LINHO, PAPEL CASCA DE OVO, PAPEL FOTO, TESOURAS, CANETAMARCA TEXTO E OUTROS ITENS, CONFORME NF-E EM ANEXO, PARA AS UBS, ACADEMIAS DE SAUDE E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002700 | 18/05/2021 | 3363.43 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO FACIL, CALCULADORAS, CANETAS, CLIPS, COLA EVA, COLA BRANCA, ELASTICOS, FOLHA EVA, FITA DUREX, GRAMPEADOR, LIVRO DE PONTO, MARCA TEXTO, PAPEL OFICIO, PASTAS, PERFURADORES, PISTOLA DE COLA QUENTE, PORTADUREX, PRANCHETA, ENVELOPES, TINTA PARA CARIMBO, TESOURAS, ENTRE OUTROS ITENS CONFORME NF-E EM ANEXO, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002675 | 18/05/2021 | 4533.53 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO DE O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02/2021 DO ADITIVO E CONTRATO Nº 0019/2020. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/05/2021 | 510.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROS DE PLACA NPV-7913/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002699 | 18/05/2021 | 1076.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLIPS, GRAMPO, PASTA GRAMPO, TINTA PARA CARIMBO, PRANCHETA, PORTA DUREX, PERFURADOR, PAPEL OFICIO, ARQUIVO FACIL, ENVELOPES, GRAMPEADOR, TESOURAS E CANETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/05/2021 | 2000.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL AO DIA 16 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/05/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002697 | 18/05/2021 | 3970.67 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS, CANETAS, LAPIS, BORRACHAS, GIZ DE CERA, REGUAS, MASSA DE MODELAR, TINTA GUACHE E BROCHURA PARA FORMACAO DOS KITS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002698 | 18/05/2021 | 721.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APAGADORES, ARQUIVO FACIL, CALCULADORAS, CLOPS, COLA BRANCA, FOLHA EVATESOURAS E LIVROS DE PONTO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/05/2021 | 850.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/05/2021 | 1470.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, E CAJAZEIRAS/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/05/2021 | 1060.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO ONIX PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, UIRAUNA/PB E PATOS/PB, COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/05/2021 | 770.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CELTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/05/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/05/2021 | 300.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PUNTO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS MESES DE ABRIL E MEIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/05/2021 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002701 | 18/05/2021 | 3921.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1702/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002702 | 18/05/2021 | 2097.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO, CONSERTO DA CENTRAL GIROFLEX DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/05/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUE EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/05/2021 | 100.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2021 | 150.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE GRANDE DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/05/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/05/2021 | 350.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO SITIO CACIMBAS E ATE A VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/05/2021 | 1300.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE 05 (CINCO) PECAS DE VIDRO NAS PORTAS DA CRECHE, UMA GRADE COM VIDRO PRA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E CONFECCAO DE PORTAO DO MURO ONDE FICAM PRESOS OS ANIMAIS DA RECOLHIDOS NAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/05/2021 | 1080.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTOS DE BOMBA DAGUA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E DOS SITIOS DISTRITO ANTONIO PAULO E CACIMBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/05/2021 | 700.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/05/2021 | 240.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RETELHAR A ESCOLA MANUEL PEDRO LISBOA E REALIZAR DO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2021 | 375.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO PEDRAS, ABRINDO VALAS DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DA CIDADE A ZONA RURAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2021 | 162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2021 | 222.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2021 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/05/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O GARI JOAQUIM PEDRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2021 | 5450.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (46 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/05/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/05/2021 | 280.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002709 | 19/05/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002710 | 19/05/2021 | 512.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002711 | 19/05/2021 | 3152.52 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBO REFRIGERADO FIAT, RADIADOR, BOMBA DAGUA, FAROL DIREITO, TAMBOR DE FREIO, DISCO DE FREIO, KITS DE EMBREAGEM, UNIGEROL, ROLAMENTO DIANTEIRO ECATALISADOR COM COLETOR PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAQSM-8710, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002712 | 19/05/2021 | 1088.64 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SAPATA COM LONA COLADA, BUCHA DE BANDEJA LADO DIREITO, BUCHA DE BANDEJA LADO ESQUERDO, CORREIA DENTADA, POLIA DO ALTERNADOR, FILTRO DE LUBRIFICANTE, OLEO LUBRIFICANTE, PIVO DE SUSPENCAO E KIT DE JUNTA FIXA PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-8187/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002706 | 19/05/2021 | 732.94 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002707 | 19/05/2021 | 469.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RESERVATORIO DE AGUA, BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BADEJA E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002708 | 19/05/2021 | 128.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/05/2021 | 1400.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS GOLA REDONDA PERSONALIZADAS PARA A CAMPANHA DO MAIO LARANJA, DESENVOLVIDA PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2021 | 26.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA RECOLHIDA A MENOR DE DARF/PASEP DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEA 4ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2021 | 2780.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS INSIDENTES SOBRE A 4ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FIRMADO COM O BANCO DOM BRASIL NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB NO MES DE MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO OS REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2021 | 100.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE IR PEGAR A ACOMPANHANTE FRANCISCA DJAILDA DA SILVA, E A PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DOM RODRIGO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2021 | 900.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CALHA FIXA BILATERAL PARA O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002728 | 20/05/2021 | 768.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002729 | 20/05/2021 | 1252.26 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLUCAO DE ARREFECIMENTO, SILICONE NEUTRO, FILTRO LUBRIFICANTE, VELA GAS, OLEO LUBRIFICANTE, ANEL DE SEGMENTO, JOGO DE JUNTA SUPERIOR, BOMBA DE OLEO E SENSOR DE TEMPERATURA PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2021 | 960.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS DO CALCAMENTO E MEIO FIO DE CALCADAS DA ZONA URBANA E DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2021 | 1600.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA RETIRADA DE PEDRAS DE CALCAMENTO ENVOLTA DAS ARVORES E RETIRADA DE RAIZES QUE PREJUDICARAM O CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2021 | 600.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ CAJU E DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/05/2021 | 24520.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/05/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/05/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/05/2021 | 211.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/05/2021 | 150.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE BLOCOS E CIMENTO PARA FAZER RETOQUES AUMENTAR TAMANHO DE PAREDES DE SUA CASA DE MORADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR-ELE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/05/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/05/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/05/2021 | 51618.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2021 | 22740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS FUN-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/05/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/05/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/05/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR CONTRATADO EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/05/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/05/2021 | 38882.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/05/2021 | 46322.56 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/05/2021 | 41621.38 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/05/2021 | 50917.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/05/2021 | 89397.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/05/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/05/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/05/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/05/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES TRABALHADOS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2021, NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2021 | 230.00 | 00068618263320 | JOHN CAVALCANTE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2021 | 43229.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/05/2021 | 10626.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/05/2021 | 17100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/05/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/05/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/05/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/05/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/05/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/05/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/05/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/05/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/05/2021 | 5200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL-COM), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/05/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/05/2021 | 2622.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2021 | 9612.97 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2021 | 1550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/05/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/05/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00069 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/05/2021 | 4276.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/05/2021 | 8268.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/05/2021 | 16857.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/05/2021 | 6062.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA-EST), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2021 | 185.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2021 | 1536.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/05/2021 | 159.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/05/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMNUNITARIOS DE SAUDE-ACS (00046), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2021 | 1881.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2021 | 325.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE (00064), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2021 | 897.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATADO (00076), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2021 | 3540.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/05/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/05/2021 | 2548.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 24/05/2021 | 2912.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 (OITO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/05/2021 | 2548.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 24/05/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002884 | 24/05/2021 | 879.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (00004), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 24/05/2021 | 480.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA HJR-8971/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 24/05/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (00079), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 24/05/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRILMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2021 | 580.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, REALIZANDO REVISAO COMPLETA, FAZENDO TROCA DE CAMARAS DE AR DOS PNEUS, TROCA DE RETENTORES DAS BENGALAS E TROCA DE OLEO DO MOTOR DAS MOTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/05/2021 | 2296.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/05/2021 | 5511.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/05/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 24/05/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES (0003), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/05/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/05/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/05/2021 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: DIEGO SILVERIO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2021 | 310.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/05/2021 | 9078.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/05/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-CONTRATADO (00069), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/05/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/05/2021 | 3591.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 24/05/2021 | 450.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS EM PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002885 | 24/05/2021 | 1532.64 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2021 | 140.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2021 | 298.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2021 | 1753.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (00082), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (00088), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2021 | 8107.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2021 | 10047.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2021 | 8740.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2021 | 10668.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2021 | 18704.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA (00096), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/05/2021 | 10701.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/05/2021 | 4683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/05/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR (00061), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/05/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM (00072), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/05/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/05/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMPINAGEM DA EMEIF MANOEL SOARES DA SILVEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 24/05/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO DEPARTAMENTO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/05/2021 | 2500.00 | 00005563440494 | FLAVIA DA FONSECA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA QUE CONCERNE A ORIENTACAO DE ALIMENTACAO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE DE OBRAS - SIMEC PAR4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/05/2021 | 600.00 | 00006514714439 | ANTONIO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE TECNICO NA UTILIZACAO DOS SISTEMAS EDUCACIONAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/05/2021 | 300.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/05/2021 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA CIM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/05/2021 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2021 | 250.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/05/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS- CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 24/05/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 24/05/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 24/05/2021 | 170.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NO MENOR GUSTAVO JUNIOR PAULO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 24/05/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NOS EVENTOS DO MAIO LARANJA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/05/2021 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/05/2021 | 270.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PAC 2 NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE AGUA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2021 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2021 | 5087.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2021 | 6193.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/05/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00029), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/05/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR (00065), RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 24/05/2021 | 1000.00 | 00010082732442 | JOSE CARLOS CAMPELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE 20 DIAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 24/05/2021 | 300.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E REPOSICAO DE PECAS (CARENAGEM, SANFONA DA BENGALA, PNEUS, FILTRO DE OLRO, OLEO LUBRIFICANTE, RABETA, FITA DE FREIO E CONJUNTO) REALIZADOS EM MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/05/2021 | 120.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/05/2021 | 150.00 | 00009650339450 | FRANCISCO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/05/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/05/2021 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 25/05/2021 | 135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/05/2021 | 1434.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, MAMAO HAVAI E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/05/2021 | 37.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 25/05/2021 | 200.00 | 00007242496489 | MARIA ZELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL SILVAIRA DA SILVA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/05/2021 | 300.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA NA PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/05/2021 | 250.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE SANDRO DA SILVA FERREIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002901 | 25/05/2021 | 117.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVA CERVICAL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/05/2021 | 350.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO AJUSTES NOS REFLETORES DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAWY DE PLACA OFB-9318, REALIZANDO VIAGENS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/05/2021 | 410.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADO VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002898 | 25/05/2021 | 2610.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002899 | 25/05/2021 | 4600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002900 | 25/05/2021 | 63.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAP DE FIO DE NYLON PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2021 | 400.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2021 | 100.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BUTIJAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002919 | 27/05/2021 | 14242.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A 429 (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE) FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/05/2021 | 220.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA PRACA DO CAJU AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/05/2021 | 300.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PESSOA DE FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/05/2021 | 150.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA REALIZADANA PACIENTE MARIA DE FATIMA FILHA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04(QUATRO) PLANTOES DE 04 (QUATRO) HORAS CADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, UMA VEZ QUE OS PLANTOES DO SUPRA CITADO MES NAO FORAM COMPLETOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/05/2021 | 1180.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/05/2021 | 3005.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, FEIJAO VERDE E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/05/2021 | 408.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/05/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/05/2021 | 378.15 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, EJAPRE ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/05/2021 | 1168.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E FEIJAO VERDE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/05/2021 | 2179.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJAO VERDE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/05/2021 | 265.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/05/2021 | 184.85 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/05/2021 | 965.20 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, PRE ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/05/2021 | 1399.95 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/05/2021 | 29.15 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/05/2021 | 53.70 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAMAO HAVAI E BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DO FNDE AGRICULTURA FAMILIAR, CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/05/2021 | 600.00 | 00004186843406 | JOSE MARCOS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB EM VEICULO CHEVROLET CELTA DE PLACA HJR-8971/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/05/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/05/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/05/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/05/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/05/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/05/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/05/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/05/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/05/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/05/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/05/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/05/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/05/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/05/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/05/2021 | 1600.00 | 00003240074427 | MICELANDIA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/05/2021 | 300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ABRINDO VALAS DE SAIDA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/05/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/05/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS E LIMPEZA DE POCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/05/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/05/2021 | 3760.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA COM COBERTURA E CONSERTO DE PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/05/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/05/2021 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/05/2021 | 150.00 | 09318619000113 | CARTORIO MOUSINHO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2021 | 130.00 | 00005694581377 | ELIZANDRA GOMES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GAS BUTANO E FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE TELAS E MADEIRA PARA CASA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2021 | 109.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2021 | 114.00 | 00010889211400 | EDUARDO SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA MOTORISTAS E ENTREGADOR DE PEIXES DO PROGRAMA PAA, EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2021 | 250.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2021 | 150.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GAS BUTANO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2021 | 210.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/05/2021 | 100.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2021 | 100.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2021 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003001 | 31/05/2021 | 94.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003005 | 31/05/2021 | 1053.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2021 | 120.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DEGAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2021 | 200.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2021 | 250.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2021 | 860.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE ABRILE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2021 | 100.00 | 00003308985403 | REGINA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA BATISTA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/05/2021 | 120.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMA AO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO MEDINDO 99CM DE LARGURA POR 2,25 DE ALTURA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/05/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003068 | 31/05/2021 | 335.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL E FECHADURA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/05/2021 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/05/2021 | 160.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/05/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2021 | 1268.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOLHAS, BANHEIRAS, CREMES, COLONIAS, FRALDA, ENTRE OUTROS CONFORME NF EM ANEXO, PARA FORMAR KITS E DISTRIBUIR PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTO BROSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/05/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/05/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010885359410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/05/2021 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/05/2021 | 100.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2021 | 700.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DO GINASIO DEWILHES CRUZ DE AQUINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2021 | 300.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2021 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DO ROCO DA ESTRADA VICINAL ALTERNATIVA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2021 | 530.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO AO SITIO CARNAUBINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2021 | 800.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO OITIZ, BEM COMO FAZENDO CERCA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2021 | 650.00 | 00009201988486 | TIAGO DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO QUEIMADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2021 | 700.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2021 | 9200.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA KGT-4738/RN PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (72 PIPAS DE AGUA) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2021 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA LOCALIZADA NA PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2021 | 320.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA DE ROCO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2021 | 990.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO E RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2021 | 250.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO SITIO SERRINHAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2021 | 100.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2021 | 450.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MARIANO E SEUS RAMAIS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2021 | 400.00 | 00005768214461 | JOSE PEREIRA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS DA PRACA PUBLICA, POSTO DE SAUDE E ESCOLA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ REALIZANDO A COLETA DAS ARVORES PODADAS E TRANSPORTANDO CAIXA DE OLEO DE S10 E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/05/2021 | 250.00 | 00007356709430 | GONCALO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ENTRADA DA CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003351365403 | JOSE EDILSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS A DIVISA COM O MUNICIPIO DE POCO DANTAS/PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/05/2021 | 640.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RETOQUE NO CALCAMENTO ONDE PASSA A ENCANACAO DE AGUA DA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2021 | 800.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DE ESTRADA VICINAL ALTERNATIVA QUE LIGA O SITIO COSMO DE BRITO AO SITIO BARRA DO JUA, DIVISA COM MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003026 | 31/05/2021 | 1022.39 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003027 | 31/05/2021 | 2661.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003028 | 31/05/2021 | 344.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA CACAMBA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/05/2021 | 3612.00 | 00047829273472 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE FERRO MONOBLOCO PARA REPARO DE PORTOES DE PREDIOS PUBLICOS E CHAPA ARTICULADA PARA ALONGAMENTO DO CACAMBAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/05/2021 | 880.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO JUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/05/2021 | 300.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CACIMBAS AO SITIO MARIANO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/05/2021 | 270.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/05/2021 | 1600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA PARA RECONSTRUCAO DO CALCAMENTO E CALCADAS QUE FORAM PREJUDICADOS PELAS RAIZES DA ARVORES DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/05/2021 | 495.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 31/05/2021 | 10000.00 | 00051838044434 | GALDENCIO ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO CORRESPONDENTE A AREA DE 552M2 PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO DA MESMA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 31/05/2021 | 5000.00 | 00004542658830 | JOSE EUZEBIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO CORRESPONDENTE A AREA DE 280M2 PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO DA MESMA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CACAMBAS DE AREIA, COM CAPACIDADE DE 5M³ (CINCO METROS CUBICOS) CADA, DESTINADA AOS REPAROS DE CALCAMENTOS, CALCADAS E DEMAIS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003069 | 31/05/2021 | 1481.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003070 | 31/05/2021 | 2228.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAME, BOBINAS ZINCADA, CARROS DE MAO, BOMBA SUBMERSA FECHADURAS, ENTRE OUTROS CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003071 | 31/05/2021 | 3397.05 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, TINTA E SOLVENTE PARA REFORMA DE CALCAMENTO, CALCADAS, LOMBADAS E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003072 | 31/05/2021 | 3086.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS CONFORME NF EM ANEXO PARA MANUTENCAO VIAS URBANAS DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003075 | 31/05/2021 | 1033.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003076 | 31/05/2021 | 612.06 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003077 | 31/05/2021 | 969.03 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CACAMBAP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003078 | 31/05/2021 | 1051.35 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, OLEO LUBRIFICANTE E OLEO PARA PARA ENGRENAGEM, PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003079 | 31/05/2021 | 160.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003108 | 31/05/2021 | 5924.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003109 | 31/05/2021 | 4757.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/05/2021 | 82.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE E REALIZADA A TRIGEM DO LIXO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/05/2021 | 765.00 | 27130507000116 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA 09201981473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/05/2021 | 990.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO DA GARI MARLEIDE SILVANA DURANTE O MES DE MAIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/05/2021 | 650.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO GUIAS DAS RUAS DA CIDADE E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/05/2021 | 1235.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIU E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003143 | 31/05/2021 | 765.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2021 | 800.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REVISANDO FREIOS E FAZENDO A TROCA DE PNEUS EM VEICULOS CACAMBA 26.280 (NQE-3751), CACAMBA 1317 (OFG-0589) E PIPA PAC (NQC-0441) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/05/2021 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E CONSERTO NA TAMPA DE OLEO DA PA CARREADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/05/2021 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE REMENDOS EM PNEUS DA PA CARREGADEIRA, REMENDO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E REMENDO DE PNEU DO PIPA PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2021 | 800.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DO TRATOR E TROCA DAS LAMINAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | REF A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS PRACAS DO CAJU E DA PRACA DA MATRIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/05/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/05/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/05/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/05/2021 | 500.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003229 | 31/05/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2021 | 100.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2021 | 980.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO VOYAGE DE PLACA HFE-7365/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DA CIDADE E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/05/2021 | 251.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AMITRIPTILINA CAPSULA E DEFLAZACORT+MELOXICAM+CODEINA PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003024 | 31/05/2021 | 2719.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS, MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E MOTOS LOCADAS DOS ACES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/05/2021 | 450.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA KMD-8D03, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/05/2021 | 1490.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO, A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/05/2021 | 1240.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E 04 (QUATRO) ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003090 | 31/05/2021 | 3960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003091 | 31/05/2021 | 101.06 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTE PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003092 | 31/05/2021 | 643.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003093 | 31/05/2021 | 277.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA JUMPER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003094 | 31/05/2021 | 929.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003095 | 31/05/2021 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAS AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/05/2021 | 432.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/05/2021 | 2072.74 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003110 | 31/05/2021 | 3511.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/05/2021 | 384.00 | 27130507000116 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA 09201981473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TROCAR CILINDROS DE OXIGENIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/05/2021 | 5180.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA A VACUO ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL E UMA LAVADOURA ULTRASSONICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/05/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/05/2021 | 739.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/05/2021 | 900.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOAO PESSOA/PB E FORTALEZA/CE, TODAS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003142 | 31/05/2021 | 384.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/05/2021 | 640.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS E 01 (UMA) TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2021 | 259.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2021 | 576.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/05/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/05/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00010174416423 | CHARLES WESLEY MACENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM DECORRENCIA DO AFASTAMENTO DA FARMACEUTICA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM PERIODO GESTACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2021 | 400.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN DE ANDRADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002997 | 31/05/2021 | 1238.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2021 | 1040.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003025 | 31/05/2021 | 3008.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/05/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/05/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR IRREGULARIDADE NO CRONOTACOGRAFO DE VEICULO IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/05/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/05/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/05/2021 | 300.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS MICRO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003080 | 31/05/2021 | 3234.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003081 | 31/05/2021 | 444.17 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003082 | 31/05/2021 | 213.53 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003083 | 31/05/2021 | 300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003084 | 31/05/2021 | 1520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003085 | 31/05/2021 | 1360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/05/2021 | 224.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA MOTORISTAS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003106 | 31/05/2021 | 688.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/05/2021 | 714.00 | 27130507000116 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA 09201981473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/05/2021 | 238.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARRA, TOALHA, CORTINA, VARAL, PANO DE RATO, ENTRE OUTROS CONFORME NF EM ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/05/2021 | 350.00 | 00005007937436 | MANACELIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/05/2021 | 3600.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/05/2021 | 443.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003144 | 31/05/2021 | 714.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA URBANOS MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/05/2021 | 227.80 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 3997-7 DO BRADESCO NO MES MAIO/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2021 | 4155.85 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA FORMACAO DE KITS ESCOLARES COMPLEMENTARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2021 | 600.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/05/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/05/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/05/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/05/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/05/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2021 | 500.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/05/2021 | 187.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES MAIO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003107 | 31/05/2021 | 1031.85 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003127 | 31/05/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2021 | 400.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/05/2021 | 150.00 | 00024864881898 | VANDUY JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2021 | 54214.38 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE nº 1041807-71/2017, REESTRUTURACAO DA 2ª ETAPA DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/05/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/05/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002995 | 31/05/2021 | 635.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003000 | 31/05/2021 | 574.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2021 | 189.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/05/2021 | 1970.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/05/2021 | 336.00 | 17383256000128 | F E ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA TONFA DE ARGOLA E TONFA POLICIAL EM FIBRA DE PLIMERO PARA GUARDAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003041 | 31/05/2021 | 6812.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/05/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE REDE INTERNA, DERE DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/05/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/05/2021 | 365.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM, REPARO E INSTALACAO DE RETROVISOS DOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB, MICRO-ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB, MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB, FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB, MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/05/2021 | 630.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/05/2021 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/05/2021 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/05/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/05/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/05/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/05/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/05/2021 | 370.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/05/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/05/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/05/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/05/2021 | 48.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO DO BRASIL NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DOS PORTOES DA GARAGEM DOS CARROS, CONSERTO DE SOLDA NA GRADE DE PPROTECAO DA DELEGACIA E CONSERTO DE SOLDA E TROCA DE PNEUS NOS CARROS DE MAO DOS GARIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2021 | 124.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 176-4 NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/05/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/05/2021 | 179.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS DE PRANCHAS DE PLANTA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/05/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003074 | 31/05/2021 | 2048.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003006 | 31/05/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002972 | 31/05/2021 | 1519.83 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003062 | 31/05/2021 | 4141.80 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003226 | 31/05/2021 | 1335.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2021 | 546.71 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEO PARA MOTOR DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2021 | 52.29 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002989 | 31/05/2021 | 2475.65 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002998 | 31/05/2021 | 927.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002999 | 31/05/2021 | 483.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003020 | 31/05/2021 | 5620.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003023 | 31/05/2021 | 860.42 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/05/2021 | 80.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO CONDUTOR TITULAR DO SAMU DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO BARBOSA NETO POR MOTIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/05/2021 | 140.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS COLORIDOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032021 | 0003052 | 31/05/2021 | 1508.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/05/2021 | 4000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO - COVID-19 PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003073 | 31/05/2021 | 1980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003086 | 31/05/2021 | 203.34 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003087 | 31/05/2021 | 1384.28 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PALIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003088 | 31/05/2021 | 310.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003089 | 31/05/2021 | 1520.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003111 | 31/05/2021 | 2619.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/05/2021 | 471.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOALHAS, LECOES, TAPETES, GUARDANAPOS, ENTRE OUTROS CONFORME NF EM ANEXO, PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/05/2021 | 1256.00 | 27130507000116 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA 09201981473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO SAMU ESTADUAL NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/05/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003141 | 31/05/2021 | 1256.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/05/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7056/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003239 | 07/06/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003240 | 07/06/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003241 | 07/06/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003242 | 07/06/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003243 | 07/06/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003244 | 07/06/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003245 | 07/06/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003246 | 07/06/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003247 | 07/06/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/06/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003249 | 07/06/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/06/2021 | 380.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/06/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2021 | 500.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO O ROCO E TAPANDO BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2021 | 900.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JUA A DIVISA DE MUNICIPIO COM TRIUNFO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2021 | 200.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 07/06/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/06/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2021 | 270.00 | 00060370894340 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2021 | 200.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2021 | 185.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/06/2021 | 885.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA EM VIGA PARA DOACAO A PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2021 | 200.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2021 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2021 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2021 | 400.00 | 00001220643483 | SANTANA ROSALIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003253 | 10/06/2021 | 60.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ATIVO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DA CIDADE AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/06/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2021 | 600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO DA LADEIRA QUE LIGA O SITIO BULANDEIRA AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003271 | 10/06/2021 | 3000.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE LICITACAO DO CONVENIO DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. TP 02/2021. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2021 | 2800.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E SOLDA DA BASE DA CONCHA E CONFECCAO DE LAMINAS, BEM COMO A MANUTENCAO DAS UNHAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2021 | 850.00 | 00007488851455 | FRANCINALDO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RIACHAO, DIVISA COM A CIDADE DE TRIUNFO/PB. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/06/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003256 | 10/06/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2021 | 600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO PROGRAMA FRENTE A FRENTE PELA ESTACAO RADIO CACARE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2021 | 3000.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003270 | 10/06/2021 | 861.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003275 | 10/06/2021 | 907.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA PUBLICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/06/2021 | 400.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 1.000 (MIL) CARTOES DE VACINACAO DO COVID-19 E 1.000 (MIL) CARTOES DE VACINACAO DO ADULTO, PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/06/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/06/2021 | 4000.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS, TIPO PRATELEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/06/2021 | 1060.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO ONIX PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, UIRAUNA/PB E PATOS/PB, COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003300 | 11/06/2021 | 1579.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONTRA INFLUENZA, ENTRE OUTRAS, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/06/2021 | 280.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBTITUINDO O JOAO ALAN FERNANDES DURANTE 08 (OITO) DIAS, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/06/2021 | 1330.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS DAS CALCADAS, TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS E FERIADOS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/06/2021 | 380.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DA CIDADE AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/06/2021 | 405.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/06/2021 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/06/2021 | 1900.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO, RETIRADA E COLOCACAO DE BUCHA TIRANTE E SERVICO DE SOLDA EM VEICULO PIPA PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/06/2021 | 850.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/06/2021 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/06/2021 | 10600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PINOS TENSOR DUPLE E BUCHAS CENTRAL EIXO PARA VEICULO PIPA PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00071346318425 | ELIEL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO EM SUBTITUICAO DO COVEIRO TITULAR JUCIERME FRANCISCO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/06/2021 | 600.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DA CIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 11/06/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/06/2021 | 210.00 | 11528800000104 | RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 21 (VINTE E UM) METROS DE GRAMA PARA A PRACA DO CAJU, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 11/06/2021 | 200.00 | 00008788039471 | MARTINHA JOSEFA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UMA PORTA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 11/06/2021 | 180.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/06/2021 | 808.35 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, COLHERES, TINTA TEK BOND, SUPORTE PARA BOTIJAO ENTRE OUTROS ITENS CONFORME NF EM ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/06/2021 | 1000.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM FUNERAL PARA O JOVEM ANDERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003307 | 11/06/2021 | 2596.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DAS FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/06/2021 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2021 | 110.00 | 00004034077450 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2021 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA CIM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2021 | 120.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/06/2021 | 250.00 | 00014840401802 | FRANCISCO VALDEMAR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2021 | 150.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E TAPANDO BURACOS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MARIANO E BULANDEIRA DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2021 | 400.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA, PASSANDO PELO SITIO ALTO DA BOA VISTA ATE O SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2021 | 3980.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM COBERTURA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003344 | 14/06/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2021 | 1600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO D20 REALIZANDO TRANSPORTE DO LIXO DO SITIO JUA E VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2021 | 514.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE MEDICA QUE FAZ ATENDIMENTO NO POSTO DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO JUA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/06/2021 | 119.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ELZA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/06/2021 | 250.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA COM A PACIENTE MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003338 | 14/06/2021 | 1377.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON E CABO HDMI PARA SALA DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2021 | 8320.56 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2021 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003330 | 14/06/2021 | 1184.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FTE ATX 200W, MEMORIA 4GB DDR, SSD 20GB, GAVETA PARA HD EXTERNO E 2 (DOIS) HD 500GB 3.5 PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003331 | 14/06/2021 | 1108.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE PLACA MAE, CONSERTO DE ESTABILIZADOR, LIMPEZA INTERNA DE GABINETE COM TROCA DE PASTA TERMICA E INSTALACAO DE IMPRESSORA EM COMPUTADORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2021 | 750.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA CREQUE MAE CHIQUINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS PELO EXERCITO, VISITAS AOS DOMICILIOS FEITAS PELOS VETERINARIOS E VISITAS TECNICAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 14/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003327 | 14/06/2021 | 409.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECLADO, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, TONER MAXPRINT, CONVERSOS AUT ACDC E HUB USB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003328 | 14/06/2021 | 532.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO E REPARO DE PLACA MAE E CONSERTO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003329 | 14/06/2021 | 374.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FTE ATX 200W, MEMORIA 4GB DDR, COOLER UNIVERSAL PARA COMPUTADOR DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/06/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2021 | 274.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA TROCA DE PLACA MERCOSUL DE VEICULO FIAT PALIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003332 | 14/06/2021 | 1568.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003333 | 14/06/2021 | 1515.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA INTERNA DE GABINETE COM TROCA DE PASTA TERMICA, CONSERTO DE FONTE ATX, REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONSERTO DE TABLET DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003341 | 14/06/2021 | 2209.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003334 | 14/06/2021 | 310.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E COOLER PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/06/2021 | 1460.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003350 | 15/06/2021 | 1130.33 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/06/2021 | 150.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003354 | 15/06/2021 | 468.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003355 | 15/06/2021 | 795.92 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/06/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00026), AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/06/2021 | 325.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00064), AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ACE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/06/2021 | 897.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00076) SAMU - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/06/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00080) SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/06/2021 | 3540.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00089) SAMU - EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/06/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE - (00098) NASF - ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2021 | 542.94 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003358 | 15/06/2021 | 1486.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA AS SECRETARIAS QUE COMPOES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO WAWY DE PLACA OFB-9318, REALIZANDO VIAGENS PARA AS SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/06/2021 | 1890.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003363 | 15/06/2021 | 1194.85 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2021 | 300.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONER LASER COM SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/06/2021 | 1090.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, BEM COMO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003357 | 15/06/2021 | 739.75 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003359 | 15/06/2021 | 842.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE E CHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/06/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/06/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2021 | 1140.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICOES DE PECAS E RECICLAGEM DE TONERS LASERS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003351 | 15/06/2021 | 568.63 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/06/2021 | 1470.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DE JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, E CAJAZEIRAS/PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/06/2021 | 300.00 | 00020376855487 | NUBIA CRISTINA GADELHA FORMIGA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA A MENOR LARA EVELYN DA COSTA CRUZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003367 | 15/06/2021 | 3105.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2021 | 500.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA EM REVISAO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2021 | 1354.48 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/06/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2021 | 800.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DAS ESTRADAS E CALCADAS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/06/2021 | 180.00 | 00004350317406 | VILANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/06/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/06/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/06/2021 | 200.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CUSTOS DE MA BIOPSIA DE COLO UTERINO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2021 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/06/2021 | 200.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003389 | 16/06/2021 | 1346.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003390 | 16/06/2021 | 4159.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003391 | 16/06/2021 | 923.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CACAMBA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/06/2021 | 2400.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE SACOS DE LIXO DE 60 (SESSENTA) LITROS E 40 (QUARENTA) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES DE SACOS DE LIXO DE 100 (CEM) LITROS PARA A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/06/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/06/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003394 | 16/06/2021 | 1804.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACES E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/06/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTES: CLAUDIANO OLIVEIRA DA SILVA E LUCIANO VIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003400 | 16/06/2021 | 2967.36 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003405 | 16/06/2021 | 994.25 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003387 | 16/06/2021 | 2434.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003388 | 16/06/2021 | 2529.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/06/2021 | 3926.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/06/2021 | 307.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM (15200-5) ATE O DIA 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003392 | 16/06/2021 | 824.87 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS DA ATENCAO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003393 | 16/06/2021 | 4836.69 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/06/2021 | 490.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/06/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROS DE PLACA NPV-7913/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003429 | 17/06/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/06/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/06/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/06/2021 | 350.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/06/2021 | 350.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PUNTO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/06/2021 | 760.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CELTA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/06/2021 | 700.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, NAS LUMINARIAS DAS PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/06/2021 | 500.00 | 00007039772450 | INACIO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/06/2021 | 450.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/06/2021 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS RUAS CALCADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/06/2021 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE PRAIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/06/2021 | 400.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS VIAS E CALCADAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/06/2021 | 300.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALCADAS E MEIO FIO DAS VIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/06/2021 | 320.00 | 00069065020420 | ALEONILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 DE PLACA KAX-4571/CE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/06/2021 | 300.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/06/2021 | 650.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DO MURO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN, ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, ENTRE OUTROS SERVICOS NAS ESTRADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/06/2021 | 150.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/06/2021 | 150.00 | 00003236513489 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/06/2021 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS REFERENTES A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/06/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/06/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/06/2021 | 150.00 | 00012590216459 | AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/06/2021 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/06/2021 | 115.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/06/2021 | 130.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/06/2021 | 100.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003432 | 18/06/2021 | 602.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/06/2021 | 100.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS EM PNEUS DOS CARRINHOS D LIXO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/06/2021 | 480.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REMENDOS DE PNEUS E MANUTENCAO PREVENTIVA EM VEICULOS MOTO BROS, MOTO HONDA CARGO E MOTO YBR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/06/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/06/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/06/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/06/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/06/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/06/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/06/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/06/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/06/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/06/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/06/2021 | 700.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO AO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E REVITALIZANDO E DESASSOREANDO ACUDES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/06/2021 | 211.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/06/2021 | 200.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BIOPSIA DO COLO UTERINO NA PACIENTE TEREZINHA MARIA PEREIRA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/06/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/06/2021 | 1520.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003433 | 18/06/2021 | 670.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/06/2021 | 215.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA PROTECAO DO MOTOR, CONSERTO DE PARA-CHOQUE E REMENDO DE PNEUS DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/06/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/06/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/06/2021 | 200.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/06/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/06/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/06/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/06/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003434 | 18/06/2021 | 1250.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/06/2021 | 360.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, REVISAO EM MOTO HONDA 160 DA ATENCAO BASICA, BEM COMO SOLDA NA PROTECAO DO MOTOR E REMENDO DE PNEUS DE VEICULO FIAT PALIO, E REMENDO DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA NO MOTOR DE VEICULO FORD KA, TODO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003468 | 21/06/2021 | 497.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENGATE PLASTIVO, TUBOS PVC, TORNEIRAS E ADESIVO PLASTICO PARA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2021 | 749.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003471 | 21/06/2021 | 595.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBSS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003475 | 21/06/2021 | 857.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003476 | 21/06/2021 | 517.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2021 | 634.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS BRASILIT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003477 | 21/06/2021 | 803.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/06/2021 | 499.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO 4 (QUATRO) BOCAS PARA O PRAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003497 | 21/06/2021 | 5975.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 05 (CINCO) TABLETS SAMSUNG PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/06/2021 | 180.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003478 | 21/06/2021 | 801.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/06/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA DO FPM NO PERIODO DE 17 A 21 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/06/2021 | 69.90 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM GIREFLEX LUMINOSO PARA VEICULO DA GUARDA NOTURNA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/06/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003501 | 21/06/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/06/2021 | 6142.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/06/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/06/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/06/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/06/2021 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003464 | 21/06/2021 | 1883.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E OUTROS TIPOS DE MATERIAS CONFORME NF EM ANEXO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003472 | 21/06/2021 | 297.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/06/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O PERIODO DE 16 DE MAIO AO DIA 16 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/06/2021 | 390.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO DA GARAGEM DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003488 | 21/06/2021 | 3558.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/06/2021 | 136.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITA DA CONTA DO FUS NO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/06/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003507 | 21/06/2021 | 906.90 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA A FARMACIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/06/2021 | 980.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HIGIENIZACAO NA UBS, SEDE DO SAMU E AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/06/2021 | 1040.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FOX, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, UIRAUNA/PB E SOUSA/PN, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/06/2021 | 350.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/06/2021 | 680.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE ALTAMIRA RIBEIRO DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003465 | 21/06/2021 | 736.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003466 | 21/06/2021 | 860.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALDES, CARRINHO DE MAO, E BOTAS PARA GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003473 | 21/06/2021 | 827.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2021 | 555.00 | 00037865099304 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CERCAS E 4 (QUATRO) MOROES PARA COLOCAR NOS ARREDORES DO CEMITERIO E DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2021 | 700.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2021 | 820.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PINTANDO LOMBADAS E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PAC 2 NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE AGUA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/06/2021 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA NA CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) LIMBADAS NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/06/2021 | 200.00 | 00018683841871 | GELCIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/06/2021 | 158.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/06/2021 | 280.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO DE ESTADIO DE FUTEBO O CABOCAO DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003513 | 21/06/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/06/2021 | 600.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/06/2021 | 420.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA EGIDIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/06/2021 | 1600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CORTE DE RAIZES DAS ARVORES QUE ESTAVA DANIFICANDO O CALCAMENTO E AS CALCADAS DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2021 | 404.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE SOLVENTE, ADESIVO PLASTICO, ESMALTE SINTETICO E TUBO PVC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003474 | 21/06/2021 | 661.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2021 | 850.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTEREGA DE FEIRAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CARREGANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009109780424 | JOSE RILDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/06/2021 | 200.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 21/06/2021 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/06/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/06/2021 | 100.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/06/2021 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/06/2021 | 100.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/06/2021 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/06/2021 | 100.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/06/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/06/2021 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/06/2021 | 500.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/06/2021 | 580.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ENTRADA E DE TODA A PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/06/2021 | 1600.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO CORTE DE RAIZES DE ARVORES QUE ESTAVA DANIFICANDO O CALCAMENTO E AS CALCADAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, BEM COMO A RECUPERACAO DO CALCAMENTO DANIFICADO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 22/06/2021 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/06/2021 | 530.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIXANDO E PINTANDO PLACAS DE SINALIZACAO DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO REALIZANDO A SERVICOS DE SOLDA DO PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ASSISAO, NO PORTAO DO DEPOSITO ONDE SE ENCONTRA O MOTORBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, E TAMBEM O CONSERTO DA CAIXA DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/06/2021 | 4216.41 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (33 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/06/2021 | 9200.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. 72 (SETENTA E DUAS) CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/06/2021 | 580.00 | 00011819149498 | DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO CROSS DE PLACA QSF-1C14 PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/06/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/06/2021 | 540.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/06/2021 | 800.00 | 00035748019809 | AILTON FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO SAVEIRO CROSS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA AS CIDADES DE URAUNA/PB E SOUSA/PB ENO TRANSPORTE DE FEIRAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003553 | 23/06/2021 | 1200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS DE MASCARAS CIRURGICAS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/06/2021 | 360.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, VELA CG,PARALAMA DIANTEIRO, PATIM HDA E OLEO PARA MOTOR DE MOTO HONDA 160 START DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/06/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003552 | 23/06/2021 | 67.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IONOMERO IONGLASS PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/06/2021 | 250.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/06/2021 | 350.00 | 00007563992464 | JOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ALTO DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/06/2021 | 286.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA DE FREIO, INGNICAO, CONJUNTO E OLEO MOBIL PARA MOTO HONDA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/06/2021 | 355.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PNEU, CABO DE FREIO E OLEO PARA MOTOR DE MOTO YBR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/06/2021 | 455.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO DE EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM E OLEO PARA MOTOR DE MOTO BROSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/06/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR-ELE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 25/06/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 25/06/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/06/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 25/06/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2021 | 24020.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/06/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/06/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 25/06/2021 | 1144.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2021 | 43404.56 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/06/2021 | 14600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 25/06/2021 | 10626.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 25/06/2021 | 750.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 13 (TREZE) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE PATOS/PB, CRATO/CE, PAU DOS FERROS/RN, ICO/CE, JUAZEIRO DO NORTE/CE, ALEXANDRIA/RN, SOUSA/PB, JOAO PESSOA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SERRA TALHADA/PE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/06/2021 | 400.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 25/06/2021 | 521.10 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET, FRASCO PARA ALIMENTACAO INTERAL 300ML E EQUIPO PARA NUTRICAO INTERAL SLIP PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 25/06/2021 | 600.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/06/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 25/06/2021 | 2088.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEXO B INJETAVEL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/06/2021 | 906.90 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES BASICOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 25/06/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/06/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS DO FUN-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/06/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EEDUCACAO E CULTURA-COM-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 25/06/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-CTR) SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 25/06/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 25/06/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 25/06/2021 | 39062.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 25/06/2021 | 77683.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 25/06/2021 | 45647.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 25/06/2021 | 100504.26 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 25/06/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/06/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 25/06/2021 | 22740.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 25/06/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 25/06/2021 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 25/06/2021 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 25/06/2021 | 227.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/06/2021 | 52551.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/06/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TELHADO DA EMEIF MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/06/2021 | 2500.00 | 00003062874473 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO E ASSESSORIA NO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO SIMEC PAR 4 NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/06/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/06/2021 | 1000.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E NA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/06/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE TELHADO DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 25/06/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 25/06/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 25/06/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/06/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/06/2021 | 16568.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/06/2021 | 9716.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/06/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTES DE COMBATESS AS ENDEMIAS-ACE-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/06/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/06/2021 | 8153.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 25/06/2021 | 16435.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 25/06/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 25/06/2021 | 5938.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 25/06/2021 | 2585.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 25/06/2021 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/06/2021 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/06/2021 | 1820.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/06/2021 | 1820.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/06/2021 | 9450.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO E ACOES CONTRA A COVID-19 PARA O PUBLICO ESPECIFICO (OBESOS, DIABETICOS E HIPERTENSOS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 25/06/2021 | 600.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO E PREVENCAO EM PESSOAS IDOSAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003629 | 25/06/2021 | 5139.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% E LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA PREVENCAO E ATENDIMENTO DE GESTANTES NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003630 | 25/06/2021 | 1257.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL TNT PARA PREVENCAO E ATENDIMENTOS DE GESTANTES NO RNFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/06/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/06/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/06/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 25/06/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2021 | 5300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/06/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADOR GERAL -COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2021 | 26.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/06/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 25/06/2021 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/06/2021 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/06/2021 | 387.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/06/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 25/06/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/06/2021 | 850.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, BEM COMO AUXILIANDO NA ENTREGA DE FEIRAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 25/06/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 25/06/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/06/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/06/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/06/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/06/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/06/2021 | 1160.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/06/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/06/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/06/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0003658 | 28/06/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003698 | 28/06/2021 | 2674.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003670 | 28/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/06/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS =EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00009646125425 | RONILDO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUICAO DO CONDUTOR TITULAR DO SAMU DESTE MUNICIPIO, FRANCISCO BARBOSA NETO POR MOTIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003701 | 28/06/2021 | 722.07 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003702 | 28/06/2021 | 2126.02 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/06/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/06/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/06/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562020 | 0003659 | 28/06/2021 | 4830.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/06/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KITS DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003699 | 28/06/2021 | 1266.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/06/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/06/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/06/2021 | 1250.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO, A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/06/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003700 | 28/06/2021 | 1278.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/06/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/06/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/06/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ REALIZANDO A COLETA DAS ARVORES PODADAS E TRANSPORTANDO CAIXA DE OLEO DE S10 E MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE ABRIL E MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/06/2021 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO E MANTEDO A HIGIENIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/06/2021 | 850.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO JUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/06/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/06/2021 | 1820.00 | 00091858836468 | ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, ESTRADA DO SITIO RAMADA, DO SITIO DOMINGA ATE A BARRA DO JUA, BULANDEIRA E ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/06/2021 | 600.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/06/2021 | 510.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO NOS ACESSOS AS NASCENTES DA COMUNIDADE DE JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/06/2021 | 1350.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, VILA EGIDIO E PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/06/2021 | 3300.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA HVI-6698, TRANSPORTANDO AREIA PARA REALIZAR CONSERTOS NO CALCAMENTO DA CIDADE E TERRA PARA FAZER ATERRO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/06/2021 | 480.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE NOS DIAS DE SABADO R DOMINGO SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2021 | 900.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE LOMBADAS E NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2021 | 525.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003695 | 28/06/2021 | 7989.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003696 | 28/06/2021 | 743.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ESCAVADEIRA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003697 | 28/06/2021 | 769.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2021 | 300.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DOS MICRO ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/06/2021 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008229731462 | FRANCISCO WILKE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO EMPODERAMENTO DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROPORCIONANDO ENCONTROS E OBJTIVANDO A QUALIFICACAO DOS GESTORES FRENTE AO DESAFIO POSTO PELA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ATUALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2021 | 180.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DEDEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/06/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2021 | 180.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/06/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/06/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS - CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/06/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/06/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2021 | 100.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2021 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2021 | 100.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2021 | 200.00 | 00012776741405 | MARIANA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/06/2021 | 120.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMA AO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/06/2021 | 100.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005192959438 | MARTA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2021 | 210.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS AS FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003880 | 30/06/2021 | 2863.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS PARA FAMILIA VULNERAVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2021 | 200.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0003937 | 30/06/2021 | 12323.86 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE CESTA BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/06/2021 | 2200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2021 | 3916.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2021 | 1650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2021 | 300.00 | 00012967060879 | JOAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA E AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2021 | 280.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2021 | 150.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2021 | 116.49 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA A SENHORA MARIA ELZA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2021 | 300.00 | 00004502173371 | FRANCISCO ALVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2021 | 550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2021 | 7500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM ELABORACAO DE PROJETO DE INTERVENCAO SOCIAL EM ATENDIMENTO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2021 | 373.10 | 19388239000109 | ALEXANDRO FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACA PARA EVENTO DE SAO JOAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2021 | 180.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2021 | 150.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2021 | 150.00 | 00014821553465 | JULIO ACILON PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2021 | 180.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2021 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2021 | 100.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2021 | 200.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A REFORMA DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2021 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2021 | 200.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2021 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/06/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/06/2021 | 6165.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/06/2021 | 250.00 | 00015116732819 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2021 | 400.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA MANOPLA DE CAMBIO, BOLA CAMBIO FORD 13 MARCHAS PARA CAMINHAO PIPA PAC DE PLACA NQC-0441/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/06/2021 | 5026.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS ARTESIANOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003764 | 30/06/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/06/2021 | 4900.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2021 | 1000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MANILHAS DE 40 CM PARA ACESSO DE RESIDENCIAS NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2021 | 4175.00 | 16721535000191 | ATN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEMBRANAS PARA FILTRAGEM DO SAL, FILTROS PARA RETIRADA DE IMPUREZAS DA AGUA E LUBRIFICANTES PARA MEMBRANAS DO SESSALINIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS E ABRINDO VALAS DE SAIDA DAS AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2021 | 1610.00 | 00015095401487 | FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) CARRADAS DE AREIA DO RIACHO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB, PARA PAVIMENTACAO QUE DA ACESSO AO ACUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA A CONSTRUCAO DOMURO DO CEMITERIO E RETOQUES DO CALCAMENTO E LOMBADAS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/06/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | REF A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2021 | 500.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2021 | 400.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA FAZENDO CERCA DO CEMITERIO NA SAIDA PARA TERRENO VIZINHO DE PARTICULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2021 | 1750.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (TRATOR, PA-CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2021 | 510.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SODA E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2021 | 890.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E REVISAO DE FREIOS DA CACAMBA 26.280 DE PLACA NQC-3751, CACAMBA 1317 DE PLACA OFG-0589 E PIPA PAC DE PLACA NQC-0441 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003939 | 30/06/2021 | 4480.48 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003940 | 30/06/2021 | 8592.80 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003943 | 30/06/2021 | 300.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO E RETIRANDO ENTULHOS COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2021 | 800.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DE ROCO GERAL DA ESTRADA VICINAL DE CAPOEIRAS ATE O DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003957 | 30/06/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2021 | 1280.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CALCADAS, GUIAS, JUNTANDO E RETIRANDO ENTULHO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNCIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 30/06/2021 | 2004.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 30/06/2021 | 10211.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2021 | 200.00 | 00002364536456 | ANTONIO GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS CALCADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2021 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2021 | 400.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2021 | 200.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO EM VOLTA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO, MEIO FIOS E CALCADAS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004016 | 30/06/2021 | 5507.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE, MAQUINAS PESADAS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004020 | 30/06/2021 | 1210.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2021 | 160.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2021 | 800.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CORTE DE RAIZES DE ARVORES E REPAROS EM CALCAMENTO EM VOLTA DESTAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2021 | 560.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2021 | 525.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE NOS DIAS DE SABADO, DOMINGO E FERIADOS, SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2021 | 450.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS E DOMINGOS E FERIADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2021 | 650.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO MEIO FIO PARA PINTURA E REALIZANDO OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2021 | 350.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PINTANDO MEIO FIO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2021 | 350.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2021 | 400.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO AOS FERIADOS DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2021 | 450.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2021 | 990.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE BORACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, E CARRINHOS DOS GARIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2021 | 410.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM PORTAO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E NOS CARROS DE MAO DOS GARIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2021 | 400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2021 | 1350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2021 | 250.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NAS CALCADAS E MEIO FIO DA VIAS URBANAS DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2021 | 35.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2021 | 1590.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2021 | 2700.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004088 | 30/06/2021 | 1282.85 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GARIS, POLDADORES E OPERODOR DE VEICULO DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004090 | 30/06/2021 | 1827.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2021 | 2100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 03 (TRES) PNEUS DA CACAMBA 26.280 DE PLACA NQE-3751/PB, REFORMA DE PNEU DE CACAMBA 1317 DE PLACA OFG-0589/PB E CONSERTO DE PNEU DE MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2021 | 450.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2021 | 1960.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA CORTANDO RAIZES DE ARVORES E REPARANDO CALCAMENTO E CALCADAS DANIFICADAS PELAS MESMAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2021 | 350.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA NO ROCO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CABECO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2021 | 950.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) CARRADAS DE PICARRA PARA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB-411 AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE PICARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BULANDEIRA, MARIANO E COSMO DE BRITO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2021 | 2900.00 | 41670566000108 | F C FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM USINAGEM E RECUPERACAO DE FRIZADO E ROSCA DA CAIXA DE EIXO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2021 | 450.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO CABECO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2021 | 160.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2021 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2021 | 150.00 | 00070598289402 | FRANCISCO ACILON PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CALCADAS E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS VIAS URBANAS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2021 | 415.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RETENTOR E ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA D RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E TAPANDO BURACOS NA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CACIMBAS E BULANDEIRA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2021 | 220.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004155 | 30/06/2021 | 3532.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS, CALCADAS, LOMBADAS E PRACAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004157 | 30/06/2021 | 3297.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004177 | 30/06/2021 | 179.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004178 | 30/06/2021 | 589.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/06/2021 | 9138.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/06/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DA SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/06/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/06/2021 | 3066.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/06/2021 | 300.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTOM OFTALMOLOGICO DE CAPSULOTOMIA A YAG LASER EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/06/2021 | 750.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO NA LIMPEZA, SUBTITUINDO RAFAELA FRANCISCA DOS SANTOS QUE ESTAVA DE FERIAS, NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2021 | 247.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO MEDICO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/06/2021 | 495.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA E TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/06/2021 | 429.50 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADOS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/06/2021 | 1720.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 43 (QUARENTA E TRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, SENDO CADA UM NO VALOR DE R$40,00 (QUARENTA REAIS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2021 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO COM ANESTESISTA REALIZADA NO MENOR GUSTAVO JUNIOR PAULO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2021 | 500.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM DE CRANIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE BRUNA GOMES DE BRITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003789 | 30/06/2021 | 2185.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOK E CABO VGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2021 | 400.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2021 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA VALDENI DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2021 | 1094.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET E EQUIPO PARA NUTRICAO INTERAL SLIP PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2021 | 120.00 | 40597277000168 | RAFAEL PIRES JUVENCIO 15340216470 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE AMIGO DO PEITO, QUE REALIZA EXAMES PREVENTIVO DE MAMOGRAFIA EM MULHERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2021 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TROCAR CILINDROS DE OXIGENIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003810 | 30/06/2021 | 527.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/06/2021 | 994.96 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/06/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONTRA INFLUENZA, ENTRE OUTRAS, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2021 | 400.00 | 00077421159304 | ALANA MAIA CARNEIRO SARDENBERG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO LUIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2021 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE LUIZ EDSON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/06/2021 | 50.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA FAZENDO VIEGENS PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB COM PACIENTE PARA REALIZAREM EXAMES EM FERIADO DO DIA 29 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/06/2021 | 550.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE VANESSA PINHEIRO DA SILVA TEIXEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00010174416423 | CHARLES WESLEY MACENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM DECORRENCIA DO AFASTAMENTO DA FARMACEUTICA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM PERIODO GESTACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003879 | 30/06/2021 | 737.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003882 | 30/06/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003886 | 30/06/2021 | 384.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003887 | 30/06/2021 | 448.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-8I87/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003892 | 30/06/2021 | 2594.43 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003893 | 30/06/2021 | 1091.07 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003904 | 30/06/2021 | 1530.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2021 | 600.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO PROGRAMA FRENTE A FRENTE PELA ESTACAO RADIO CACARE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2021 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE LUAN OTAVIANO ALEXANDRE E SEU ACOMPANHATE CINTHIA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA HEMOCENTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003941 | 30/06/2021 | 1770.77 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2021 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 30/06/2021 | 17697.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2021 | 5304.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003998 | 30/06/2021 | 12024.90 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2021 | 250.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O MENOR FRANCISCO JONATAS DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004039 | 30/06/2021 | 1561.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004040 | 30/06/2021 | 4626.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004045 | 30/06/2021 | 387.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA, MOCHILA, EXTENSAO FILTRO DE LINHA E FTE ATX PARA COMPUTADORE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE TAMIRES ALMEIDA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004050 | 30/06/2021 | 7426.94 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004075 | 30/06/2021 | 1648.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004081 | 30/06/2021 | 2097.40 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2021 | 1115.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E CONSERTO DE 03 (TRES) ARMARIOS, 02 (DUAS) MESAS, 13 (TREZE) CADEIRAS, 01 (UMA) MESA GRANDE DA CANTINA, 04 (QUATRO) CADEIRAS, 01 (UMA) MESA DE MARMORE, 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA, E MOVEISDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00067629903472 | LUIZ PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NUX-6436/CE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB E UIRAUNA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2021 | 910.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DAS SALAS DO COVID-19, BEM COMO FAZENDO DIVISORIAS E ABRINDO DUAS PORTAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2021 | 270.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 (CINCO) BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, 200 (DUZENTOS) CARTOES DA CRIANCA FEMININO, 200 (DUZENTOS) CARTOES DA CRIANCA MASCULINO E 300 (TREZENTOS) CARTOES DE VACINACAO ADULTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004150 | 30/06/2021 | 5856.99 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2021 | 669.50 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004170 | 30/06/2021 | 50.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2021 | 30.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004172 | 30/06/2021 | 413.61 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004173 | 30/06/2021 | 65.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004174 | 30/06/2021 | 293.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004175 | 30/06/2021 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004176 | 30/06/2021 | 1380.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NA MENOR JAMILLE PAULO DE FREITAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004192 | 30/06/2021 | 404.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2021 | 8142.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2021 | 20957.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00061), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2021 | 9585.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2021 | 16313.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (00088), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - CTR (00082), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/06/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - COM (00072), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2021 | 4683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2021 | 10897.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/06/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (00096), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/06/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003753 | 30/06/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2021 | 2459.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003773 | 30/06/2021 | 11508.18 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003774 | 30/06/2021 | 9014.19 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO INFANTIL - CRECHE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003775 | 30/06/2021 | 5503.01 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA) | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003776 | 30/06/2021 | 7616.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003777 | 30/06/2021 | 445.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR (AEE). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003812 | 30/06/2021 | 323.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA URBANOS MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2021 | 300.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2021 | 700.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO PREDIO DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2021 | 600.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00047829222487 | JOSE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENTREGA DE 80 (OITENTA) LIVROS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR O ACERVO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2021 | 2500.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA A ESCOLA JOSE BATISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003874 | 30/06/2021 | 1660.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003877 | 30/06/2021 | 929.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACCAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2021 | 1200.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CORTINAS DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003888 | 30/06/2021 | 448.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7106/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003894 | 30/06/2021 | 1877.58 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7106/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003929 | 30/06/2021 | 559.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2021 | 350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS E DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125, CONSERTO DE RADIADOR, TROCA DE OLEO E REMENDO DE PNEUS DE VEICULO FIESTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003942 | 30/06/2021 | 1293.03 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/06/2021 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2021 | 5074.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2021 | 25392.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2021 | 19204.05 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2021 | 37827.39 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2021 | 22473.71 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2021 | 48780.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2021 | 3800.97 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2021 | 3248.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004005 | 30/06/2021 | 1116.80 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGA ESPADA E JERIMUM CABOCLO PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004006 | 30/06/2021 | 4296.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANAN PACOVAN, MAMAO HAVAI E FEIJAO VERDE PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004007 | 30/06/2021 | 3660.60 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANAN PACOVAN E MANGA ESPADA PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004008 | 30/06/2021 | 774.60 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO HAVAI E MANGA ESPADA PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004009 | 30/06/2021 | 841.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO HAVAI E ALFACE PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004010 | 30/06/2021 | 842.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAMAO HAVAI E MANGA ESPADA PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0004011 | 30/06/2021 | 3114.60 | 00010885354451 | BIANCA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANAN PACOVAN PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004017 | 30/06/2021 | 3128.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004046 | 30/06/2021 | 1218.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2021 | 1139.00 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA GUAJARA BOLACHA PARA REPARO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2021 | 350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VAN DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2021 | 25239.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2021 | 720.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA ESOLAS E CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA EM VEICULO FIAT PALIO E SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E CONSERTOS NO TETO E PAREDES DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E DA CRECHE MAE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2021 | 77.00 | 00017637867811 | JULINHA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINHAS E BICOS GRIPEE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2021 | 970.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PINTURA E RETOQUES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004156 | 30/06/2021 | 933.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CRECHE, ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, JOAO PEDRO JUNIOR E JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2021 | 305.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004180 | 30/06/2021 | 1980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004181 | 30/06/2021 | 2640.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004182 | 30/06/2021 | 1980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004183 | 30/06/2021 | 1650.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004184 | 30/06/2021 | 2227.39 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004185 | 30/06/2021 | 495.52 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004190 | 30/06/2021 | 2164.64 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004191 | 30/06/2021 | 1151.59 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2021 | 60.95 | 06271464000119 | BANCO BRADESCO BBI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3997-7/BRADESCO NO MES JUNHO/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE (00064), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2021 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATADO (00076), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2021 | 3451.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2021 | 1927.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2021 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS (00026), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/06/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID - CONTRATADOS (00025), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/06/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - CONTRATADOS (00090), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/06/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003755 | 30/06/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2021 | 182.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2021 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/06/2021 | 1500.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0003765 | 30/06/2021 | 9100.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 28 (VINTE E OITO) CAIXAS DE TESTES IGG/OGM - COVID-19, PARA REALIZACAO DE TESTAGEM RAPIDA EM CRIANCAS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/06/2021 | 1675.00 | 00003175552439 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES PARA MEDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS DE ENFERMAGEM, AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/06/2021 | 3694.60 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/06/2021 | 2000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO - COVID-19 PARA TESTAGEM RAPIDA DE CRIANCAS E GESTANTES QUE APRESENTA, SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2021 | 995.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003809 | 30/06/2021 | 1239.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003860 | 30/06/2021 | 302.29 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003861 | 30/06/2021 | 210.48 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003872 | 30/06/2021 | 699.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A VIGALANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003876 | 30/06/2021 | 710.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003883 | 30/06/2021 | 128.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003884 | 30/06/2021 | 64.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003885 | 30/06/2021 | 704.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003889 | 30/06/2021 | 2610.63 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003890 | 30/06/2021 | 277.83 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003891 | 30/06/2021 | 125.55 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB, DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003895 | 30/06/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003896 | 30/06/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE MAIOJUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003897 | 30/06/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003898 | 30/06/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003899 | 30/06/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003900 | 30/06/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003901 | 30/06/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003902 | 30/06/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003903 | 30/06/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2021 | 159.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ADESIVA DE MARCACAO E PAR DE LUVA HIGIENICA DESCARTAVEL PARA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2021 | 426.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILA SANTINO PARA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 30/06/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2021 | 3152.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2021 | 775.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS-ACE-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2021 | 625.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2021 | 2927.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2021 | 7163.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2021 | 2030.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004014 | 30/06/2021 | 5065.87 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004015 | 30/06/2021 | 801.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOCICLETAS DE DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0004038 | 30/06/2021 | 2095.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA PROTECAO PROFISSIONAIS DA UBS NO APOIO A GESTANTES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004041 | 30/06/2021 | 53.90 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU, PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALARES. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004042 | 30/06/2021 | 2075.10 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARA ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004044 | 30/06/2021 | 998.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004076 | 30/06/2021 | 1936.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004079 | 30/06/2021 | 1010.00 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA ASSITENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004080 | 30/06/2021 | 2963.96 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS PRE-HOSPITALARES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2021 | 450.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 21.213/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2021 | 670.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER DE CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID-19 E ADESIVOS PARA ESTABELECIMENTOS PROIBINDO A ENTRADA SEM MASCARA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004158 | 30/06/2021 | 2195.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GERAIS PARA MANUTENCAO DAS UBS E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004165 | 30/06/2021 | 170.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7056/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004166 | 30/06/2021 | 70.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO EM VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1119/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004167 | 30/06/2021 | 120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICO EM VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004168 | 30/06/2021 | 848.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7056/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004169 | 30/06/2021 | 1221.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004187 | 30/06/2021 | 450.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO RETORNO AS AULAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2021 | 589.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA 07646688460 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) CAMISETAS, DESTINADO AO PROJETO DA ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/06/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004019 | 30/06/2021 | 490.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004089 | 30/06/2021 | 396.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO GOLF DE PLACA OIQ-5786/CE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E CAJAZEIRAS/PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2021 | 401.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINTO DE SEGURANCA PARA RESERVA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/06/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003782 | 30/06/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/06/2021 | 2050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/06/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/06/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (00079), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003875 | 30/06/2021 | 2844.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0003927 | 30/06/2021 | 347.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003928 | 30/06/2021 | 143.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PRA GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2021 | 1327.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2021 | 1145.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2021 | 3408.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004052 | 30/06/2021 | 323.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0004140 | 30/06/2021 | 347.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS, PEN DRIVE E REFIL DE TINTA PARA DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2021 | 1030.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/06/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003754 | 30/06/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK E ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2021 | 2304.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2021 | 6529.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003783 | 30/06/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003811 | 30/06/2021 | 816.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/06/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 176-4 NO DIA 25/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2021 | 96.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 176-4/CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/06/2021 | 5.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.512-0/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003873 | 30/06/2021 | 2228.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003878 | 30/06/2021 | 560.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2021 | 5.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP EFETUADO DIA 28 DE JUNHO NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2021 | 179.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DIA 24 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2021 | 1250.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTEREGA DE FEIRAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NA ENTREGA DE KITS ESCOLARES NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO E NO TRANSPORTE DE ANTENAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MANOEL PEDRO LISBOA E MANOEL SOARES DA SILVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2021 | 7908.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004018 | 30/06/2021 | 1840.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004043 | 30/06/2021 | 762.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004047 | 30/06/2021 | 300.93 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIAS MUNICIPAIS E DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0004048 | 30/06/2021 | 1036.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004051 | 30/06/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO REALIZADA ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA PARA CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, RELATIVO A PARCELA 05/54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2021 | 3923.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA OPERACAO DE CREDITO REALIZADA ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, RELATIVO A PARCELA 05/54 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2021 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 185-3/CEF NO DIA 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00079837530472 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2021 | 66.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24242-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2021 | 115.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.516-5/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2021 | 1804.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.518-1/BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2021 | 2725.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESA, ARMARIO E CADEIRASPARA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2021 | 4050.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO JURIDICO E PARA A SALA DE DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004193 | 30/06/2021 | 339.04 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA E LAMPADAS PARA FAROL DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.200-5/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2021 | 5924.45 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 854832/2017 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA E A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2021 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/06/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/06/2021 | 2311.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/06/2021 | 1650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO, VISITAS AS CISTERNAS CADASTRADAS PELO EXERCITO, VISITAS AOS DOMICILIOS FEITAS PELOS VETERINARIOS E VISITAS TECNICAS AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/06/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003799 | 30/06/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2021 | 450.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003938 | 30/06/2021 | 1142.22 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2021 | 500.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/06/2021 | 2050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/06/2021 | 550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 30/06/2021 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2021 | 594.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/06/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (00027), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | REF A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003924 | 30/06/2021 | 25558.69 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 19/2020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2021 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/07/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/07/2021 | 2000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEIRA DE MAO-DE-OBRA PARA PULVERIZAR E DEDETIZAR PLANTACAO DE CAJUEIRO, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONTRA MOSCAS, INSETOS E OUTRAS PRAGAS QUE ESTAVAM PREJUDICANDO PLANTIO DE CAJUEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004204 | 19/07/2021 | 920.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA DESTACAMENTO POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/07/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004234 | 19/07/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004228 | 19/07/2021 | 1816.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RESERVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004203 | 19/07/2021 | 1192.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTODE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004201 | 19/07/2021 | 306.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/07/2021 | 400.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA DAS GRACAS ALVES BEZERRA DUARTE DURANTE 10 DIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/07/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/07/2021 | 400.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CORTINAS PARA O AUDITORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2021 | 250.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ADILIA MARIA VIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/07/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/07/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ADRIANA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/07/2021 | 1250.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDACAO E RM DE SELA TURCICA PARA PACIENTE RAFAEL JOSE FILHO DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/07/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/07/2021 | 350.00 | 00007680417407 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA COM A PACIENTE ALZENI LISBOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/07/2021 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE ORTOPEDISTA COM O PACIENTE MARIA ISABELLY BATISTA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/07/2021 | 3790.28 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE BALCAO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004202 | 19/07/2021 | 523.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TRABALHADORES DA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/07/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/07/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/07/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/07/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2021 | 650.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO PIPA DAGUA COLOCANDO AGUA POTAVEL NOS ORGAOS PUBLICOS E CAIXAS DAGUA DA CIDADE E ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/07/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/07/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/07/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/07/2021 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/07/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/07/2021 | 1500.00 | 39280244000100 | VILMARIA PINHEIRO ROLIM 08509713499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIRO EM PVC EXPANDIDO NA PRACA DO CAJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2021 | 180.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SENHORA FRANCISCA MARIA DA SILVA E O SENHOR JOSE BENEDITO DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/07/2021 | 180.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE SOLDA DOS CABOS DAS TESOURAS DOS POLDADORES E SOLDA DAS QUATRO CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2021 | 135.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/07/2021 | 145.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004248 | 20/07/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/07/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTES: JOAB TEIXEIRA FARIAS E LUCIANO MINERVINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2021 | 435.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DE UMA DAS AUXILIARES DE LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2021 | 130.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/07/2021 | 160.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO EM MOTOS LOCADAS PARA AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/07/2021 | 420.00 | 00004725207411 | SUSINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DE BUFFET PARA ALMOCO COM LIDERANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2021 | 110.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SERVINDO SALGADOS NA REUNIAO COM LIDERANCAS DO MUNICIPIO PARA VISITAS DAS OBRAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/07/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/07/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/07/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/07/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2021 | 100.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PARA MOTO DE PLACA DHJ-4D16 E MOTO YAMAHA DE PLACA QSH-9568. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2021 | 180.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO, MONTANA E MOTO LOCADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/07/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2021 | 15.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/07/2021 | 2495.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER COLORIDO DUPLEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2021 | 2135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2021 | 5885.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/07/2021 | 605.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/07/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0004257 | 21/07/2021 | 1140.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHOS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO RETORNO AS AULAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004258 | 21/07/2021 | 244.90 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2021 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/07/2021 | 1598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/07/2021 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2021 | 2353.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA REDE DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/07/2021 | 250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE COMENDAS EM ACRILICO FUME ADESIVADAS EM ALTA RESOLUCAO PARA PROJETOM DE EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00006651481436 | DINART LUIZ MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2021 | 56.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOS AD PARA REALIZACAO ELETRICARDIOGRAMAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2021 | 256.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO PARA POSTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/07/2021 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ELETIVA COM GENETICISTA REALIZADA NO MENOR SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/07/2021 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA NA PACIENTE ALZENI LISBOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/07/2021 | 68.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004259 | 21/07/2021 | 151.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS PARA GARIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/07/2021 | 1905.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004260 | 21/07/2021 | 123.15 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS, FLANELAS E PANO DE CHAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/07/2021 | 138.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/07/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/07/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/07/2021 | 7048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/07/2021 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004282 | 22/07/2021 | 7098.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004288 | 22/07/2021 | 3100.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTORES BOMBA E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004289 | 22/07/2021 | 1492.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/07/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/07/2021 | 300.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/07/2021 | 350.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALCADAS E MEIO FIO DAS VIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/07/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/07/2021 | 1500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RETIRADA DE LITOTRIPSIA RENAL NO PACIENTE VICENTE NATAZIANO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004285 | 22/07/2021 | 3123.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004286 | 22/07/2021 | 2867.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAC DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/07/2021 | 1093.50 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE ALTO CLAVE COM TROCA DE FUSIVEL E SENSOR DE TEMPERATURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/07/2021 | 7650.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 51 (CINQUENTA E UMA) PROTESES DENTARIAS, SENDO 20 (VINTE) SUPERIORES, 10 (DEZ) INFERIORES, 9 (NOVE) SUPERIORES PARCIAIS E 12 (DOZE) INFERIORES PARCIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004283 | 22/07/2021 | 4463.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004284 | 22/07/2021 | 1123.47 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS PARA OS ACSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004287 | 22/07/2021 | 3629.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/07/2021 | 77.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 15.200-5/BANCO DO BRASIL NO DIA 01/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N. 15.200-5 NO DIA 02.07.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/07/2021 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/07/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/07/2021 | 7138.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PERIODO DE APURACAO DE 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/07/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/07/2021 | 1400.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNHO A CAGEPA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, TAMBEM NA CEHAP, VERFICAR O ANDAMENTO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004300 | 23/07/2021 | 1786.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004301 | 23/07/2021 | 761.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/07/2021 | 360.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/07/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/07/2021 | 1400.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DAS COMUNIDADES DE JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004302 | 23/07/2021 | 1631.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/07/2021 | 950.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO VALAS DE PASSAGEM DAGUA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/07/2021 | 600.00 | 00001525043463 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA DE ROCO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA ATE O SITIO CAFUNDO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004303 | 23/07/2021 | 694.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/07/2021 | 3000.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA SELINDRA EMILIA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/07/2021 | 200.00 | 00003167300418 | SEBASTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/07/2021 | 255.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/07/2021 | 1430.00 | 00091858836468 | ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE 11 (ONZE) DIAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/07/2021 | 205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO E MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/07/2021 | 600.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA PAC 2 NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS PUBLICOS COM CAIXA DE AGUA, NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2021 | 320.00 | 00009298976410 | CLAUDIANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADE DE CAPOEIRAS E JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/07/2021 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/07/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/07/2021 | 350.00 | 00002190582458 | RIVALDO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA COM A PACIENTE ALZENI LISBOA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/07/2021 | 200.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) PLANTOES NA INTENSIFICACAO DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA - H1N1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/07/2021 | 100.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PLANTAO NA INTENSIFICACAO DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA - H1N1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/07/2021 | 150.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) PLANTAO COMO COORDENADORA NA INTENSIFICACAO DA VACINACAO CONTRA INFLUENZA - H1N1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/07/2021 | 907.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/07/2021 | 1050.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E UIRAUNA/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/07/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/07/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/07/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/07/2021 | 459.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE JULHO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E NA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/07/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM DA EMEIF LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/07/2021 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/07/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E JARDINAGEM DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/07/2021 | 1030.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS LOCADAS PARA LOCOMOCAO DOS ACS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/07/2021 | 355.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO LOCADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/07/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS DE SOLDAS EM CADEIRAS E MESAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/07/2021 | 125000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/07/2021 | 3935.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO - RFB PREV PARC60, CONFORME DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004329 | 26/07/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2021 | 190.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROS DE PLACA NPV-7913/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/07/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 27/07/2021 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/07/2021 | 16806.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/07/2021 | 220.39 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/07/2021 | 1950.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FUNILARIA, PINTURA E SUBSTITUICAO DOS DOIS PARACHOQUES DE VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000342021 | 0004411 | 27/07/2021 | 6500.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MAO-DE-OBRA DAS CAMERAS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0004412 | 27/07/2021 | 7000.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLEITA DE MAO-DE-OBRA PARA PULVERIZAR E DEDETIZAR PLANTACAO DE CAJUEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRA MOSCAS, INSETOS E OUTRAS PRAGAS QUE ESTAVAM PREJUDICANDO A PLANTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/07/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/07/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/07/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/07/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/07/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 27/07/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 27/07/2021 | 15721.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID - CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/07/2021 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/07/2021 | 10662.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/07/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/07/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 27/07/2021 | 7226.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/07/2021 | 14605.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/07/2021 | 5979.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/07/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/07/2021 | 2585.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/07/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004409 | 27/07/2021 | 2064.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL PARA PARA VOLTA AS AULAS NO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004410 | 27/07/2021 | 1596.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA ESCOLAS NA VOLTA AS AULAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 27/07/2021 | 5400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/07/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/07/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/07/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/07/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 27/07/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS DE FUNDEB - CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/07/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/07/2021 | 22806.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/07/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/07/2021 | 35595.10 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/07/2021 | 77683.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/07/2021 | 45647.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/07/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/07/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 27/07/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA - CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004395 | 27/07/2021 | 7616.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA). | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/07/2021 | 53314.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/07/2021 | 51493.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/07/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO D JOVENS E ADULTOS-EJA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/07/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/07/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA ENTREGA DOS KITS ESCOLARES DURANTE A SEGUNDA DISTRIBUICAO DOS KITS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 27/07/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PEDIATRICA DE ALERGOIMUNOLOGIA REALIZADA NO MENOR VICTOR HUGO ALVES DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/07/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 27/07/2021 | 4600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/07/2021 | 43500.14 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/07/2021 | 10626.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/07/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004407 | 27/07/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 27/07/2021 | 720.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) PIPAS DE AGUA PARA PICARRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 27/07/2021 | 250.00 | 00024784071830 | SEBASTIAO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO, RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 27/07/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CTR-CTR), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 27/07/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 27/07/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/07/2021 | 24020.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/07/2021 | 750.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/07/2021 | 625.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS EM HOSPEDAGEM DO SENHOR ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE, OPERADOR DE NIVELADORA, A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/07/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/07/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHOR TUTELAR-ELE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/07/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/07/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-EST), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/07/2021 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA CIM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004418 | 29/07/2021 | 9380.52 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE DUAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/07/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/07/2021 | 700.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/07/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/07/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA PAVIMENTACAO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM VEICULO D-20, TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/07/2021 | 5000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 15638-8/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/07/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/07/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/07/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/07/2021 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE RM DO ABDOMEN SUPERIOR, COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA VALDENI DA COSTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/07/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/07/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/07/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/07/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS =EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/07/2021 | 2548.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/07/2021 | 1820.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00027228517415 | VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ENCILADEIRA POR 36 (TRINTA E SEIS) HORAS, PRESTANDO SERVICOS AOS CRIADORES DE GADO NA PRODUCAO DE CILAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004432 | 29/07/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/07/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 06/54 DA DIVIDA ORIUNDA DE OPERACAO DE CREDITO DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/07/2021 | 4489.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA PARCELA 06/54 DA DIVIDA ORIUNDA DE OPERACAO DE CREDITO DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/07/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/07/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0004435 | 29/07/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/07/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/07/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/07/2021 | 350.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/07/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/07/2021 | 580.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/07/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004498 | 30/07/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/07/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/07/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004541 | 30/07/2021 | 1800.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCASE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/07/2021 | 560.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE MEDICA QUE FAZ ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO JUA, BEM COMO PARA OS SERVIDORES QUE ESTAO TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUA E CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/07/2021 | 650.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/07/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/07/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/07/2021 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/07/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/07/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/07/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0004626 | 30/07/2021 | 7000.00 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FIBRA OPTICA PARA SISTEMA DE VIGILANCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/07/2021 | 3015.00 | 10765543001044 | LUIZ GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISAO PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/07/2021 | 1500.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60 (SESSENTA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, DOS CONTADORES QUE PRESTAM SERVICOS PARA ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/07/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/07/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2021 | 600.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2021 | 680.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNERS LASERS E MANUTENCCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2021 | 400.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FICA A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004727 | 30/07/2021 | 328.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004731 | 30/07/2021 | 1001.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004737 | 30/07/2021 | 1377.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/07/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA DHJ-4D16/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/07/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/07/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/07/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004629 | 30/07/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2021 | 450.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004758 | 30/07/2021 | 1226.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/07/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. (00003), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/07/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2021 | 420.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO DIRANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2021 | 400.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27902-1/FMS CUSTEIO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/07/2021 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (26 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (48 - SAUDE DA FAMILIA - CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/07/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (64 - AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS - ACE), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/07/2021 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (76 - SAMU CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/07/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (80 SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/07/2021 | 3451.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (89 SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/07/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (90 - NASF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/07/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PAGAMENTO (98 - NASF - ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/07/2021 | 1820.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004496 | 30/07/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2021 | 210.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO PERIODO DE 23/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004536 | 30/07/2021 | 515.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS AOS ACSS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004537 | 30/07/2021 | 3437.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/07/2021 | 183.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO SAMU, COBRIDO ATESTADO DO CONDUTOR PAULO EDSON NO DIA 10 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/07/2021 | 3301.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID - CONTRATADOS (00025), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/07/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/07/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE (00064), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/07/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/07/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - CONTRATADOS (00090), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/07/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004634 | 30/07/2021 | 690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICIAL PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/07/2021 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - CONTRATADOS (00076), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/07/2021 | 3535.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU - EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/07/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS(00026), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/07/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/07/2021 | 1436.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/07/2021 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21123-0/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2021 | 1856.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004730 | 30/07/2021 | 1019.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004736 | 30/07/2021 | 1394.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004754 | 30/07/2021 | 29.10 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004755 | 30/07/2021 | 45.40 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004756 | 30/07/2021 | 198.52 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004757 | 30/07/2021 | 2630.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/07/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004476 | 30/07/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/07/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA (00039), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/07/2021 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26340-0 - PSB/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/07/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO CRAS (00079), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/07/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2021 | 323.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/07/2021 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/07/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO, PARA BUSCAR GENEROS ALIMENTICIOS DO PAA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004497 | 30/07/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/07/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/07/2021 | 350.00 | 00044320330889 | PATRICIA PAIXAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E KITS ESCOLARES NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/07/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/07/2021 | 250.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E ENTREGA DOS KITS ESCOLARES E CESTAS BASICAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/07/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO (61 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CTR), RELATIVO AO MES DE JUNHO /2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/07/2021 | 10897.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO (27 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JUNHO /2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/07/2021 | 4683.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO (38 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE JUNHO /2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004528 | 30/07/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN. DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE INROCK, CARRILHAO TORELLI E ESTANTE SMART PARA PARTITURA, PARA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004539 | 30/07/2021 | 1505.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/07/2021 | 500.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSIVA ALVES MARTINS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/07/2021 | 11057.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/07/2021 | 4697.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/07/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB. (00046), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/07/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - CTR (00061), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/07/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00072), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MUNITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/07/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - CTR (00082), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/07/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (00088), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/07/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/07/2021 | 8107.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/07/2021 | 9585.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/07/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (00096), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/07/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN. DOS MILAGRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/07/2021 | 2336.33 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/07/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/07/2021 | 16313.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/07/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/07/2021 | 700.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2021 | 600.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2021 | 520.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBTITUICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004728 | 30/07/2021 | 1534.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004732 | 30/07/2021 | 970.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2021 | 200.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIOES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004761 | 30/07/2021 | 1362.58 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/07/2021 | 648.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC FIBER 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004472 | 30/07/2021 | 22347.65 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/07/2021 | 360.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/07/2021 | 500.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/07/2021 | 1250.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO, A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/07/2021 | 700.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, PATOS/PB E AOS DOMINGOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/07/2021 | 278.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/07/2021 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE JACILENE MARIA DA SILVA E O PACIENTE FELIPE FARIAS DA SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE DR. PELEGRINO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/07/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, JOAO PESSOA/PB E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004556 | 30/07/2021 | 2784.77 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/07/2021 | 320.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PUNTO TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/07/2021 | 250.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTEVICTOR GABRIL GOMES DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/07/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA A PACIENTE MARIA LEONILDA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/07/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUNCAO DA TIREOIDE NO PACIENTE LEANDRO ALVES DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004578 | 30/07/2021 | 10351.92 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/07/2021 | 2662.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 (CINTE E DOIS) PLANTOES DE 08 (OITO) HOSTAS CADA, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, ALBANIA FERNANDES DANTAS, QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/07/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/07/2021 | 9142.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/07/2021 | 323.85 | 00010174416423 | CHARLES WESLEY MACENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM DECORRENCIA DO AFASTAMENTO DA FARMACEUTICA TITULAR POR SE ENCONTRAR EM PERIODO GESTACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/07/2021 | 200.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PATOS/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/07/2021 | 1155.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, TRES ENDOSCOPIAS E DUAS CONSULTAS MEDICAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/07/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/07/2021 | 647.70 | 00008320059402 | JONIA FABRICIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2021 NA FUNCAO DE FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES EM DECORRENCIA DO AFASTAMENTO DA FARMACEUTICA POR SE ENCONTRAR EM PEDIODO GESTACIONAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/07/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/07/2021 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/07/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/07/2021 | 1000.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, 03 (TRES) ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS E PREVENCAO REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/07/2021 | 2400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 60(SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004632 | 30/07/2021 | 2160.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004633 | 30/07/2021 | 2200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO OXIGENIO MEDICIAL PARA PACIENTE DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/07/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA N APACIENTE MARIA FILHA FERREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2021 | 900.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004726 | 30/07/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RM ENCEFALO E SERVICOS ANESTESICOS REALIZADOS NO PACIENTE ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TROCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONTRA INFLUENZA, ENTRE OUTRAS, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2021 | 500.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004760 | 30/07/2021 | 3180.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/07/2021 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/07/2021 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/07/2021 | 400.00 | 00006063686479 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DA CONSTRUCAO DE DUAS LOMBADAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO E NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2021 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS CALCADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004477 | 30/07/2021 | 1260.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/07/2021 | 900.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO REPOSICAO DE PECAS DAS BOMBAS SUBMERSAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA E CAPOEIRAS E FAZENDO REVISAO DO QUADRO DE COMANDO DAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/07/2021 | 250.00 | 00039512738449 | CARLOS ALBERTO TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA DO CACAMBAP NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/07/2021 | 980.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, VARRENDO AS VIAS URBANAS DA CIDADE DURANTE 22 (VINTE E DOIS) DIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/07/2021 | 950.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004490 | 30/07/2021 | 18773.81 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2021 | 400.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DAS PRACAS DA MATRIZ E PRACA DO CAJU AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/07/2021 | 4260.56 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS E PECAS PARA MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/07/2021 | 580.00 | 41670566000108 | F C FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E ALINHAMENTO DE CILINDRO HIDRAULICO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/07/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/07/2021 | 350.00 | 00071346101442 | TCHARLLYS RIBEIRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, COLOCANDO AGUA EM CARRO PIPA NAS CAIXAS DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004538 | 30/07/2021 | 7373.11 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004540 | 30/07/2021 | 1706.78 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/07/2021 | 700.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE 20 (VINTE) DIAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/07/2021 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/07/2021 | 1280.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURADAS LOMBADAS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/07/2021 | 450.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRA TOSCA PARA O CALCAMENTO DA COMUNIDADE DE DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/07/2021 | 150.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/07/2021 | 300.00 | 00070846483483 | MICAELY MARIA FERREIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA GARAGEM DAS MAQUINAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/07/2021 | 160.00 | 00009650339450 | FRANCISCO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO EM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAPOEIRAS E JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRA TOSCA PARA CALCAMENTO CONSTRUIDO NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/07/2021 | 750.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO AO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E REVITALIZANDO E DESASSOREANDO ACUDES DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/07/2021 | 800.00 | 00010412292408 | EDIMAR CANDIDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RETIRANDO AGUAS, RAIZES E PEDRAS, BEM COMO RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/07/2021 | 1450.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO REBOBINAMENTO, TROCA DE OLEO, ROLAMENTO, SELO E CAIXAS DAS BOMBAS SUBMERSAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/07/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E BULNADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/07/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/07/2021 | 6165.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/07/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/07/2021 | 500.00 | 00002361677407 | SELINDRA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/07/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/07/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | REF A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/07/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2021 | 300.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE PAREDE INTERNA E PRAIA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2021 | 500.00 | 00070846410419 | CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVILOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2021 | 1180.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO E SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI AOS FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2021 | 1950.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DE PORTAS, JANELAS E PORTOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFECCAO E PINTURA DE DOIS PORTOES DO CEMITERIO E SERVICOS DE SOLDA NO PORTAO DO GINASIO DEWILHES CRUZ DE AQUINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 30/07/2021 | 5567.20 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MEDIANTE AJUSTE DE MAO-DE-OBRA POR TAREFA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. | 00022021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2021 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2021 | 300.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 30/07/2021 | 20672.42 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAP-DE-OBRA POR TAREFA, SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004759 | 30/07/2021 | 3274.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOSDE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004762 | 30/07/2021 | 425.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2021 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004764 | 30/07/2021 | 16137.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/07/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/07/2021 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/07/2021 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/07/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/07/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/07/2021 | 150.00 | 00012590216459 | AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/07/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/07/2021 | 200.00 | 00014385084416 | ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2021 | 100.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/07/2021 | 100.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/07/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/07/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/07/2021 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/07/2021 | 200.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2021 | 850.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, BEM COMO AUXILIANDO NA ENTREGA DE FEIRAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TAMBEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RECEPCIONANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/07/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/07/2021 | 200.00 | 00089210662334 | MARIA IRACI BENTA IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/07/2021 | 85.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/07/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/07/2021 | 100.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/07/2021 | 162.81 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/07/2021 | 100.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/07/2021 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/07/2021 | 80.00 | 00004034077450 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/07/2021 | 170.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/07/2021 | 225.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA PISO DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS PARA FAMILIA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001525043463 | SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/07/2021 | 100.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/07/2021 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM PESSOAS QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/07/2021 | 200.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO E ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/07/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/07/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/07/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS - CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/07/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/07/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/07/2021 | 150.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/07/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/07/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/07/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/07/2021 | 400.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/07/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/07/2021 | 100.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2021 | 100.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2021 | 250.00 | 00003308670402 | MARIA HELENA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2021 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2021 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/08/2021 | 150.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/08/2021 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004765 | 10/08/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/08/2021 | 950.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS CACAMBA, PIPA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/08/2021 | 1650.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MAQUINAS DE GRANDE PORTE EM SERVICO HIDRAULICO, TROCA DE DESLIZANTES DE TRACAO HOMOCINETICA E TROCA DE LAMINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/08/2021 | 600.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS CACAMBA E TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/08/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/08/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/08/2021 | 1239.20 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS, REVESTIMENTOS E NUMEROS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070846223490 | JOAO JEISON FERREIRA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/08/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/08/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/08/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/08/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/08/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/08/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/08/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/08/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/08/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/08/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/08/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/08/2021 | 565.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 10/08/2021 | 980.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 10/08/2021 | 1758.35 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR, MESA, ARMAARIO, BOX E PAINEL PARA A DELEGACIA DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 10/08/2021 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO FAZENDO RONDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/08/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/08/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/08/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O ASSISAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/08/2021 | 300.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004818 | 11/08/2021 | 2957.35 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REPAROS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, ACADEMIA DA SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/08/2021 | 2200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RTU DE PROSTATA DO PACIENTE ANTONIO GOMES DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/08/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE RM ENCEFALO E SERVICOS ANESTESICOS NO PACIENTE JOSE MACIEL BARRETO DA SILVEIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/08/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS DE RM ENCEFALO E SERVICOS ANESTESICOS NO PACIENTE JOSE IGOR CONCEICAO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004827 | 11/08/2021 | 3472.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGAS, RIPAS, TELHAS E SARRAFOS PARA MANUTENCAO DA UBS E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/08/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAI DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DURANTO O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004817 | 11/08/2021 | 4810.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0004826 | 11/08/2021 | 4355.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGAS, RIPAS, TELHAS E SARRAFO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 11/08/2021 | 1950.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA TRANSPORTANDO AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANPS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/08/2021 | 300.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO RAIZES E PEDRAS NO SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NO CALCAMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/08/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/08/2021 | 1280.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS DAS CALCADAS, TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS NO MES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/08/2021 | 200.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/08/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/08/2021 | 120.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A GARI ANTONIA DEDICE VALENTIM QUE ESTAVA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004814 | 11/08/2021 | 2947.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE GARAGEM E GALPAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004815 | 11/08/2021 | 1240.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GARIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004819 | 11/08/2021 | 2949.97 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABOS, LAMPADAS, DISJUNTORES E OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ILUMINACAO PUBLICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004820 | 11/08/2021 | 4304.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAODO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004821 | 11/08/2021 | 2868.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALORQ UE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/08/2021 | 1240.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) CARRADAS DE PICARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARBOSA E ESTRADA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/08/2021 | 180.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/08/2021 | 150.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/08/2021 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRA IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/08/2021 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/08/2021 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/08/2021 | 2000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO CONSTRUINDO CAMINHOS ATRAVES DA CULTURA E DO ESPORTE PARA ATENDIMENTO DO EDITAL PRO-INFANCIA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/08/2021 | 150.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/08/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO BORE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/08/2021 | 70.19 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/08/2021 | 150.00 | 00005214663420 | MARIA APARICIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/08/2021 | 136.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/08/2021 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/08/2021 | 150.00 | 00038418040807 | ELIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/08/2021 | 180.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/08/2021 | 100.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/08/2021 | 120.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANOS PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/08/2021 | 180.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/08/2021 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/08/2021 | 999.80 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA PARA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/08/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/08/2021 | 400.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS DAS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS E DE TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/08/2021 | 580.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/08/2021 | 200.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO RAIZES E CATANDO PEDRAS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/08/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/08/2021 | 100.00 | 00018712337803 | VERIDIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TAPANDO BURACOS E RETIRANDO MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/08/2021 | 510.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRENDO AS VIAS PUBLICAS AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADO MEDICO DO GARI ANTONIO PINHEIRO DE LIMA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/08/2021 | 300.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/08/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/08/2021 | 400.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/08/2021 | 650.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO AS VALAS DE SAIDA DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/08/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/08/2021 | 400.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RETIRANDO AS AGUAS E CATANDO PEDRAS E RAIZES, BEM COMO RETIRANDO ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004863 | 12/08/2021 | 1107.13 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004864 | 12/08/2021 | 2315.42 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/08/2021 | 550.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E PINTANDO AS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS E RETIRANDO ENTULHOS DAS VALAS DE PASSAGEM DE AGUA DAS RUAS DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/08/2021 | 3322.02 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (30 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/08/2021 | 2555.40 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CAMINHAO PIPA DE PLACA MNW-8350/PB PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE. 20 (VINTE) CARRADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004881 | 12/08/2021 | 1558.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE REFORMAS DAS ESTRADAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004883 | 12/08/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/08/2021 | 1560.00 | 00091858836468 | ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE 12 (DOZE) DIAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/08/2021 | 460.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004879 | 12/08/2021 | 813.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/08/2021 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE SOLICITAR TREINAMENTO E CAPACITACAO NO SISTEMA SISREC, JUNTO A CENTRAL DE REGULACOES DE MARCACOES DOESTADO DA PARAIBA PARA A RESPONSAVEL PELA ALIMENTACAO DO SISTEMA E VIABILIZAR A LIBERACAO DAS VAGAS PARA O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 299 E 30 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/08/2021 | 3330.47 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MDF, FITAS E SUPORTE DE CADEIRINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0004837 | 12/08/2021 | 3769.10 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL, TESTE COVID-19 E AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DO CRATO/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/08/2021 | 1819.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/08/2021 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANA BEATRIZ BARBOSA LUIZ. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004878 | 12/08/2021 | 550.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/08/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004860 | 12/08/2021 | 2443.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004861 | 12/08/2021 | 503.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082021 | 0004865 | 12/08/2021 | 9900.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 66 (SESSENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS, SENDO 23 (VINTE E TRES) TOTAIS SUPERIORES, 23 (VINTE E TRES) TOTAIS INFERIORES, 10 (DEZ) SUPERIORES PARCIAIS E 10 (DEZ) INFERIORES PARCIAIS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004873 | 12/08/2021 | 782.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO E BABADOR ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0004874 | 12/08/2021 | 107.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO ESPONJA HEMOSTATICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004875 | 12/08/2021 | 720.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA RETORNO AS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004876 | 12/08/2021 | 1822.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004880 | 12/08/2021 | 1260.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/08/2021 | 3075.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS E ELETRODOS DENVER PARA CONFECCAO DE COBERTURA DE FERRO PARA BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/08/2021 | 4450.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPA ARTICULADA E ELETRODOS DENVER PARA CONFECCAO DE COBERTURA DE FERRO PARA BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/08/2021 | 3000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPITACAO DE IMAGENS PARA DOCUMENTARIO PARA APRESENTACAO NA SEMANA DE FESTIVIDADES DOS 27 ANOOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM SEUS PONTOS TURISTICOS E ASPECTOS CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004862 | 12/08/2021 | 1450.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/08/2021 | 1500.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004877 | 12/08/2021 | 1128.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004882 | 12/08/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342021 | 0004892 | 16/08/2021 | 6543.33 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO, CONFIGURACAO DO SISTEMA DE MONITORIAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 16/08/2021 | 1080.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BEM COMO FAZENDO MUDANCA PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0004901 | 16/08/2021 | 15773.94 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 16/08/2021 | 3000.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPITACAO DE IMAGENS PARA DOCUMENTARIO PARA APRESENTACAO NA SEMANA DE FESTIVIDADES DOS 27 ANOOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, COM ENFASE EM SEUS PONTOS TURISTICOS E ASPECTOS CULTURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/08/2021 | 2044.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, REDES, APITOS E CARTOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/08/2021 | 4002.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CABINES DE COBERTURA DO BANCO DE RESERVAS DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/08/2021 | 3250.00 | 26761961000102 | ELIANE DE FREITAS DEONIZIO 28310609825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004891 | 16/08/2021 | 2700.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0004893 | 16/08/2021 | 12155.96 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS - COVID19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 16/08/2021 | 140.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RX-PANORAMICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA ESTRELA MARTINS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004898 | 16/08/2021 | 2035.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372021 | 0004903 | 16/08/2021 | 3361.60 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) ELETROCARDIOGRAMAS - ECG EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/08/2021 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE PARA A PACIENTE DIANA CANDIDA DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/08/2021 | 650.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA DA PACIENTE RAIMUNDA ANA GABRIEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 16/08/2021 | 864.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC 1.5 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004897 | 16/08/2021 | 1395.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/08/2021 | 830.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE BALDES, CAIXA ORGANIZADORA, BACIA, POTES, JARRA, XICARAS E TALHERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/08/2021 | 400.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARI VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 16/08/2021 | 2600.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO E MAQUETE 3D DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA PRACA NA VILA EGIDIO (596,84M²), PRACA DO SITIO JUA (289,22M²) E ORACA NO SITIO BULANDEIRA (240,41M²), TODAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/08/2021 | 200.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/08/2021 | 150.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/08/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/08/2021 | 740.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/08/2021 | 261.98 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA 19 PARA FAZER PISO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTO YBR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/08/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE GINASIO ESPORTIVO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS VW/15.190 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/08/2021 | 360.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES NA PACIENTE MARIA ZELMA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/08/2021 | 1160.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARGA DE GAS, CONSERTO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE AR-CONDIONADO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/08/2021 | 397.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE MOTO 160 START DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0004928 | 17/08/2021 | 2273.60 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 16 (DEZESSEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/08/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004921 | 17/08/2021 | 25558.69 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 05/2021 E CONTRATO Nº 19/2020. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/08/2021 | 1400.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNHO A CAGEPA, NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA, TAMBEM NA CEHAP, VERFICAR O ANDAMENTO DAS ACOES DO MUNICIPIO NAS DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS E NOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/08/2021 | 470.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/08/2021 | 445.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO, TROCA DE OLEO, CONSERTO DE CATETER E AJUSTES NA CAIXA DE DIRECAO NOS VEICULO PROPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/08/2021 | 200.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MOTOS LOCADAS E PROPRIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004946 | 18/08/2021 | 2126.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, LIXAS, SELADOR E MASSA ACRILICA PARA MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/08/2021 | 7868.96 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/08/2021 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/08/2021 | 300.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRIGEM E 03 (TRES) SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL DO MENOR ENZO ALVES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/08/2021 | 200.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRIGEM E SESSAO DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL COM O MENOR ENZO ALVESS DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/08/2021 | 250.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL NO MENOR SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/08/2021 | 150.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) SESSOES DE PSICOLOGIA INFANTIL NO MENOR ENZO ALVES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/08/2021 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA INFANTIL NO MENOR ENZO ALVES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/08/2021 | 390.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRIAGEM E 03 (TRES) SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE DO PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/08/2021 | 130.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO LOCADO PARA AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/08/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/08/2021 | 90.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM SOLDA NA BASE DOS CARRINHOS DO GARIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0004945 | 18/08/2021 | 19497.50 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/08/2021 | 450.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DAS CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIA QUE VIVEM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 19/08/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/08/2021 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/08/2021 | 170.00 | 00004386238867 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/08/2021 | 200.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/08/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/08/2021 | 180.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/08/2021 | 150.00 | 00011451833440 | ROBERTA MONIZY DE ANDRADE LINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 19/08/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAE CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 19/08/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/08/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/08/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 19/08/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 19/08/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/08/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CACAMBAO E OPERADOR DE MAQUINAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/08/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 19/08/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/08/2021 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004971 | 19/08/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUAS, PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/08/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CACIMBAS E BULANDEIRA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/08/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 19/08/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/08/2021 | 47567.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS AO FNDE DO TERMO 328362014 - CONSTRUCAO DE ESCOLA URBANA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/08/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 19/08/2021 | 250.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO NAS UBSS DA SEDE E ZONA RURAL, BEM COMO NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/08/2021 | 250.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO NAS CAMPANHAS DE VACINACAO NAS UBSS DA SEDE E ZONA RURAL, BEM COMO NOS DEMAIS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/08/2021 | 380.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/08/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 19/08/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/08/2021 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA SALA DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/08/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/08/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/08/2021 | 170.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO O ASSISAO DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004995 | 20/08/2021 | 230.85 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005002 | 20/08/2021 | 64.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004993 | 20/08/2021 | 2859.30 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGG-1878/PB LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005004 | 20/08/2021 | 384.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PGG-1878 LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004991 | 20/08/2021 | 943.65 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005005 | 20/08/2021 | 192.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 20/08/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 20/08/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 20/08/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 20/08/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005026 | 20/08/2021 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA LOCADO PARA SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004987 | 20/08/2021 | 241.38 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004990 | 20/08/2021 | 360.45 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004998 | 20/08/2021 | 192.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005001 | 20/08/2021 | 192.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005022 | 20/08/2021 | 209.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005023 | 20/08/2021 | 930.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/08/2021 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 20/08/2021 | 800.00 | 00012499348429 | MARIA TAYZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO EM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA GERALDA FRANCISCA DE SANTANA, AUXILIAR DE LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004988 | 20/08/2021 | 1316.49 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004989 | 20/08/2021 | 923.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004999 | 20/08/2021 | 256.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005000 | 20/08/2021 | 256.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QDM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005018 | 20/08/2021 | 391.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO RENAULT MASTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005025 | 20/08/2021 | 1447.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACANQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004986 | 20/08/2021 | 267.30 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004994 | 20/08/2021 | 1174.74 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD FIESTA DE PLACA FGO-1244 LOCADO PELO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004997 | 20/08/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005003 | 20/08/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO FORD FIESTA DE PLACA FGO-1244 LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 20/08/2021 | 830.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE BALDES, CAIXA ORGANIZADORA, BACIA, POTES, JARRA, XICARAS E TALHERES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005017 | 20/08/2021 | 304.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E LIMPEZA DE RADIADOR E OUTROS SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS DE ONIBUS IVECO DE PLACA OFA-1827/PB DA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005019 | 20/08/2021 | 130.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005021 | 20/08/2021 | 455.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS IVECO DE PLACA OFA-1827/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005024 | 20/08/2021 | 204.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/08/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 20/08/2021 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 20/08/2021 | 1050.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUAS, PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/08/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/08/2021 | 400.00 | 00003782823362 | FRANCISCO AMAURY CRUZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FIBRA DE VIDRO DE DUAS CAIXAS DAGUA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 20/08/2021 | 700.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUAS, PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS, BEM COMO RETIRANDO ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005020 | 20/08/2021 | 840.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NQE-3751/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/08/2021 | 999.80 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA PARA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/08/2021 | 150.00 | 00005461948421 | MARIA NUNES PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 20/08/2021 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/08/2021 | 200.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/08/2021 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005035 | 23/08/2021 | 2940.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/08/2021 | 100.00 | 32320262000120 | INDUSTRIA DE SACOLAS POCO DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10KG DE SACOLA PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 23/08/2021 | 186.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005049 | 23/08/2021 | 2034.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS, LONAS, FAIXA, PAINEL COM ARMACAO EM METALON E LONA, PLACAS DE IDENTIFICACAO EM PVC ADESIVADAS E PLACAS ACM COM ESTRUTURA EM METALON PARA A SALA DA MULHER E POSTO AVANCADO DA JUSTICA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/08/2021 | 180.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/08/2021 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/08/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 23/08/2021 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/08/2021 | 350.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, CATANDO PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005030 | 23/08/2021 | 5492.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005033 | 23/08/2021 | 668.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/08/2021 | 89.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/08/2021 | 830.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 23/08/2021 | 7048.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 23/08/2021 | 800.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/08/2021 | 2200.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PRATELEIRAS PLANEJADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SALA DE BIBLIOTECA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005050 | 23/08/2021 | 324.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BANNERS E FAIXAS, IMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 23/08/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/08/2021 | 500.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/08/2021 | 74.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCERIA COM A CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO - CONAPE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/08/2021 | 74.00 | 00021975507487 | MARIANA MOREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCERIA COM A CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO - CONAPE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/08/2021 | 74.00 | 00002357147474 | NOZANGELA MARIA ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCERIA COM A CONFERENCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCACAO - CONAPE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/08/2021 | 296.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 23/08/2021 | 176.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 23/08/2021 | 1880.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/08/2021 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXCERESE ED POLIPO CERVICAL NA PACIENTE EDILEUSA DUTRA SILVERIO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/08/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/08/2021 | 2100.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEL PLANEJADO, TIPO BALCAO, PARA A RECEPCAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0005048 | 23/08/2021 | 1131.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DE NOTAS, BLOCOS DE RECEITUARIOS, BLOCOS DE FICHAS, CARTEIRAS DE VACINA E BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/08/2021 | 200.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO DA HONDA 160 START DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/08/2021 | 256.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/08/2021 | 350.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES A PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 23/08/2021 | 1700.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANTONIO GOMES DE BRITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 23/08/2021 | 1050.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4432/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE JUA AS CIDADES DE SOUSA/PB (02) E CAJAZEIRAS/PB (05). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005083 | 23/08/2021 | 5401.70 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0005085 | 23/08/2021 | 1405.00 | 03894963000174 | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005032 | 23/08/2021 | 950.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/08/2021 | 167.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/08/2021 | 1598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/08/2021 | 182.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0005081 | 23/08/2021 | 4040.86 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 23/08/2021 | 800.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEW-4E34/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005047 | 23/08/2021 | 2260.99 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DO ARRAIA DIS GRUPOS DO CRAS, CAMPANHA DO AGOSTO LILAS COM OS GRUPOS DE MULHERES DO CRAS, E OFICINAS DE MUSICA DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005034 | 23/08/2021 | 763.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Pregão Presencial | 000342021 | 0005036 | 23/08/2021 | 16682.73 | 40823529000120 | ANTONIO VITO DUARTE TORRES 04713579440 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE VIDEO E NOBREAK NXB PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/08/2021 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/08/2021 | 560.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 23/08/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 23/08/2021 | 2135.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 23/08/2021 | 215.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA DE 02 (DUAS) SOLEIRAS DE GRANITO CINZA ANDURINHO MEDINDO 0,80X0,18 M PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005071 | 23/08/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 23/08/2021 | 5885.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 23/08/2021 | 3946.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO RFB-PREV60, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 23/08/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA PARCELA 07/54 DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/08/2021 | 4521.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA PARCELA 07/54 DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/08/2021 | 540.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM PNEUS DE CARRINHOS DE GARIS DO MUNICIPIO, BEM COMO EM VEICULOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/08/2021 | 310.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NA PROTECAO DO MOTOR DE VEICULO MONTANA E EM CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/08/2021 | 900.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CACHORROS CAPTURADOS NAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 24/08/2021 | 600.00 | 00070845827464 | EVERTHON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/08/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 24/08/2021 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/08/2021 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/08/2021 | 39.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DO POSTO AVANCADO DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/08/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/08/2021 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FORD KA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/08/2021 | 150.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/08/2021 | 650.61 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO DE MADEIRA E COLCHAO DE SOLTEIRO PARA A CASA DE PASSAGEM PARA ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE VIOLENCIAS DOMESTICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/08/2021 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUANA DA ANUNCIACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/08/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005107 | 26/08/2021 | 1296.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005108 | 26/08/2021 | 145.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/08/2021 | 4500.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO 67475027449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS PARA ENCONTRO DE CICLISTAS E 60 (SESSENTA) CAMISETAS PARA CAVALGADA QUE FAZEM PARTE DA PROGRAMACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/08/2021 | 80.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/08/2021 | 1780.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 356 (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/08/2021 | 1055.29 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NAS UBS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/08/2021 | 179.96 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005105 | 26/08/2021 | 1181.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005106 | 26/08/2021 | 504.81 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/08/2021 | 1490.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA UBSS E ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/08/2021 | 195.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 39 (TRINTA E NOVE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/08/2021 | 798.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/08/2021 | 915.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/08/2021 | 100.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA AS CIDADES DE CRATO/CE E PATOS/PB COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/08/2021 | 766.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/08/2021 | 500.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/08/2021 | 1240.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 248 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/08/2021 | 842.17 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/08/2021 | 739.62 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/08/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/08/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/08/2021 | 1500.00 | 41670566000108 | F C FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO E EMBUCHAMENTO PARA RETIRADA DE FOLGAS DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART REFERENTE AO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZACAO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO (TRECHOS 1 E 2), SITIO JUA EBULANDEIRA, TODAS NA ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA-PB, COM AREA DE 4.295,46 M². CONTRATO DE REPASSE Nº 1076226-60/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/08/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/08/2021 | 24372.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/08/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/08/2021 | 1625.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS PARA O POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SALA DE ATENDIMENTO A MULHER. | NULL | 1930 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/08/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR-ELE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 27/08/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 27/08/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/08/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 27/08/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 27/08/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 27/08/2021 | 45976.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 27/08/2021 | 78001.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 27/08/2021 | 35641.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 27/08/2021 | 51525.70 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 27/08/2021 | 10730.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 27/08/2021 | 23140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/08/2021 | 43693.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/08/2021 | 10663.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COMISSIONADOS-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/08/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CONTRATADOS-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/08/2021 | 2613.50 | 39281165000114 | VINICK JUAZEIRO FARDAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS, BLUSAS E BATAS (UNIFORMES) PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/08/2021 | 13600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 27/08/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/08/2021 | 2805.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/08/2021 | 10662.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/08/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/08/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/08/2021 | 7184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 27/08/2021 | 14205.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 27/08/2021 | 6021.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/08/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 27/08/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/08/2021 | 5400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/08/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005126 | 27/08/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/08/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/08/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 27/08/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/08/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 27/08/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 27/08/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005209 | 30/08/2021 | 3120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIOTORO DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005248 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005172 | 30/08/2021 | 1776.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E DEMAIS SECRETARIA MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0005175 | 30/08/2021 | 7914.21 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, MEDIANTE AJUSTE DE MAO-DE-OBRA POR TAREFA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/08/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005197 | 30/08/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/08/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005203 | 30/08/2021 | 260.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/08/2021 | 393.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACAS PARA APRESENTACAO DE LIVE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/08/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005261 | 30/08/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2021 | 970.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005204 | 30/08/2021 | 962.51 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/08/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/08/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005168 | 30/08/2021 | 2611.75 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005169 | 30/08/2021 | 784.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2021 | 2548.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2021 | 1820.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/08/2021 | 1820.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005199 | 30/08/2021 | 274.66 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005200 | 30/08/2021 | 218.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1L19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005201 | 30/08/2021 | 552.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005210 | 30/08/2021 | 690.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005211 | 30/08/2021 | 690.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1L19/PB DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/08/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/08/2021 | 3548.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CONTRATADO-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2021 | 755.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE CONSULTORIO DENTEMED NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005170 | 30/08/2021 | 2420.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPIO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/08/2021 | 370.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/08/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/08/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA COM A PACIENTE JOSEFA ALVES ABRANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005202 | 30/08/2021 | 273.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005206 | 30/08/2021 | 1580.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2021 | 550.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOLOGICO NO PACIENTEERICK HENRIQUE GONCALVES PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005251 | 30/08/2021 | 15043.14 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005171 | 30/08/2021 | 1397.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO MES DE AGOSTO DE 2021 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E NA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MUNITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/08/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E JARDINAGEM DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/08/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM JARDINAGEM DA EMEIF LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/08/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/08/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/08/2021 | 800.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005205 | 30/08/2021 | 1564.81 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005207 | 30/08/2021 | 1360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005208 | 30/08/2021 | 690.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/08/2021 | 6497.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO-AEE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/08/2021 | 54181.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/08/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/08/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/08/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-EST), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005247 | 30/08/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2021 | 600.00 | 00070845803441 | MIELLEN DEJESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE NA PONTE ADMINISTRATIVA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005273 | 30/08/2021 | 660.15 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VOLARE DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2021 | 500.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSIVA ALVES MARTINS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/08/2021 | 122.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/08/2021 | 100.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/08/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/08/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E ENTREGA DE CESTAS BASICAS A FAMILIA VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/08/2021 | 117.78 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/08/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2021 | 840.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, E ORGANIZANDO MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES INTERNAS DAS DEMAIS SECRETARIAS, BEM COMO AUXILIANDO NA ENTREGA DE FEIRAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO E ENTREGA DE KITS ESCOLARES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E TAMBEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2021 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2021 | 180.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005173 | 30/08/2021 | 1483.02 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/08/2021 | 950.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO E MANTEDO A HIGIENIZACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/08/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/08/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART REFERENTE AO PROJETO DA PRACA PUBLICA DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2021 | 500.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO AO FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA, RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS E REVITALIZANDO E DESASSOREANDO ACUDES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOM E FAZENDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/08/2021 | 700.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005249 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E BULNADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2021 | 950.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005257 | 30/08/2021 | 6518.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005258 | 30/08/2021 | 1803.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2021 | 1120.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCANACAO DO ESGOTO DE RESIDENCIA DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, BEM COMO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) BASES PARA CAIXAS DAGUA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2021 | 600.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA ENCANACAO DE RESIDENCIAS DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, BEM COMO NA CONSTRUCAO DE 02 (DUAS) BASES PARA CAIXAS DAGUA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2021 | 9800.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA 11921751401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE MONOFASICA DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005264 | 30/08/2021 | 400.98 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE E GRAXA PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005265 | 30/08/2021 | 986.15 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005266 | 30/08/2021 | 733.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005267 | 30/08/2021 | 436.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE D20 DE PLACA MRW-0H79/PB LOCADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005268 | 30/08/2021 | 5765.31 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005269 | 30/08/2021 | 790.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005270 | 30/08/2021 | 550.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005271 | 30/08/2021 | 340.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005272 | 30/08/2021 | 1100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0005274 | 30/08/2021 | 5063.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2021 | 850.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2021 | 100.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO MANUTENCAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2021 | 1350.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRA TOSCA PARA CALCAMENTO CONSTRUIDO NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO PERIODO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DO MESMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2021 | 800.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E PRACA DA MATRIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008626798423 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 31/08/2021 | 151.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 31/08/2021 | 195.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO HELIO FRANCISCO DE SOUSA, BEM COMO NA RETIRADA DE LIXO DAS MESMAS E NA LIMPEZA DE GUIAS DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005305 | 31/08/2021 | 2340.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO/PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA, COMPREENDENDO 180M², NOTADAMENTE EM CONSERTOS E RETOQUES EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0005306 | 31/08/2021 | 13600.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA NOV-2549, COMPREENDENDO 17 (DEZESSETE) DIARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GERAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2021 | 450.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUAS, RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2021 | 200.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E INSTALACAO DE 04 (QUATRO) PORTAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA REALIZANDO RETOQUES, REPAROS E PINTURA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2021 | 516.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOAO ALAN E AOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2021 | 1150.00 | 00010182414426 | ALBINO FAGUNDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVELEM CARRO PIPA DE PLACA DDX-7592/PB PARA A COMUNIDADE DE JUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070845728482 | SILVANIR JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS, RAIZES E AGUAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2021 | 900.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2021 | 2600.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA E PINTURA DE PORTAS, JANELAS, PORTOES E GRADES DA UBS NOSSA SENHORA DO MILAGRES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E REFORMA E PINTURA DOS PORTOES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2021 | 850.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A PINTURA DAS PORTAS, JANELAS E PORTOES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CASA DE PASSAGEM PARA MULHERES QUE SOFREM VIOLENCIA DOMESTICA E PINTURA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005339 | 31/08/2021 | 8379.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 31/08/2021 | 170.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS EM MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005361 | 31/08/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/08/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO S/N CENTRO BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/08/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/08/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO E SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI AOS FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/08/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/08/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/08/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/08/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | REF A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/08/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/08/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/08/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA LIGAR E DESLIGAR O MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/08/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/08/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E VARRICAO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/08/2021 | 2200.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO, DEMILICAO DE TRES JANELAS DE MADEIRA E ABERTURA DE PORTA NA SALA DO GABITE QUE DA ACESSO A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/08/2021 | 920.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/08/2021 | 100.00 | 00010360776400 | NILDIMAR MANOEL DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO NOS FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/08/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/08/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/08/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 31/08/2021 | 720.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DURANTE OS FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0005461 | 31/08/2021 | 3550.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 230 M² DE CALCAMENTO E 140 M² DE MEIO FIO NA AVENIDA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 31/08/2021 | 450.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 31/08/2021 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005468 | 31/08/2021 | 1814.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REPAROS NO CALCAMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005469 | 31/08/2021 | 3338.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENCANACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005470 | 31/08/2021 | 2606.78 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005471 | 31/08/2021 | 1164.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005474 | 31/08/2021 | 685.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PRACA DO CAJU, BANHEIROS PUBLICOS E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005476 | 31/08/2021 | 1980.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS GARIS E PARA PINTURA DE MEIO FIOS DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005478 | 31/08/2021 | 2244.35 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/08/2021 | 2400.00 | 00006654349873 | BERNARDO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PICARRA PARA MANUNTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/08/2021 | 700.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VARRICAO, COLETA DE ENTULHO E PINTURA DE RUAS, AVENIDAS E MEIO FIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/08/2021 | 1040.00 | 00091858836468 | ROBERTO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE 8 (OITO) DIAS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2021 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO GEOETRICO, DRENAGEM, SINALIZACAO, ORCAMENTO ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO, SITIO JUA E BULANDEIRA, TODAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, COM AREA DE 4.295,46 M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2021 | 540.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO E FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2021 | 150.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DURANTE OS FERIADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005507 | 31/08/2021 | 2117.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DA E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005508 | 31/08/2021 | 389.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005509 | 31/08/2021 | 3100.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/08/2021 | 750.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO SOLDA NO PORTAO DA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E CADEIRAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/08/2021 | 1720.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS BEM COMO SERVICOS DE TIP TOP NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005525 | 31/08/2021 | 3427.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005528 | 31/08/2021 | 15592.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/08/2021 | 150.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 3 (TRES) DIAS VARRENDO AS VIAS URBANAS E DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2021 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/08/2021 | 500.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2021 | 2900.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA DA REFORMA DAS GARAGENS MUNICIPAIS, E REFORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2021 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHAO PIPA ABASTECENDO AS CAIXAS DAGUA DA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2021 | 460.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRENDO AS VIAS PUBLICAS AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS NO MES DE SETEMBRI DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2021 | 150.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO E RETIRANDO MATO DAS GUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MARIANOS E COSMO DE BRITO DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 12 (DOZE) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CAIXAS DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2021 | 370.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2021 | 300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AOS SABADOS COLOCANDO PICARRA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/08/2021 | 400.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/08/2021 | 180.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/08/2021 | 1475.00 | 00093761155115 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NOS PORTOES DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DESENHOS E PINTURAS DA LOGO MARCA OFICIAL DA GESTAO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NA PAREDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/08/2021 | 960.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RETOQUES DOS CALCAMENTOS DAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2021 | 150.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS FERIADOS DE SETEMBRO VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2021 | 550.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE REALIZANDO RETOQUES DE CALCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2021 | 1880.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE DIVERSAS PECAS DA CACAMBA E DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2021 | 220.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2021 | 790.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NO CALCAMENTO DA LADEIRA E VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2021 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E PINTANDO AS GUIAS DAS VIAS PUBLICAS E COLETANDO LIXO NO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2021 | 2150.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, MOTONIVELADOR, ROLAMENTO DOS CARVOES, SERVICP DE MONTAGEM DO DIFERENCIAL, SERVICO DE FREIO, SERVICO DE MAO DE OBRA DA COLUNA DE DIRECAO, SERVICO NA PRENSA HIDRAULICA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO DIFERENCIAL DO TRATOR E TROCA DE OLEO E REGULAMENTO DA ALAVANCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005618 | 31/08/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E RETIRANDO PEDRAS E RAIZES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/08/2021 | 550.00 | 00010940663465 | FRANCISCO ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO RETIRANDO PEDRAS E RAIZES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/08/2021 | 900.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/08/2021 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/08/2021 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/08/2021 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/08/2021 | 85.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/08/2021 | 83.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE SEPARACAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/08/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO NA ESTRADA DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/08/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/08/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2021 | 197.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/08/2021 | 9800.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE MONOFASICA DA ADUTORA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005676 | 31/08/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 31/08/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 31/08/2021 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 31/08/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 31/08/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0005297 | 31/08/2021 | 9252.72 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 31/08/2021 | 2400.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELEVISAO PARA POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2021 | 90.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2021 | 100.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2021 | 200.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2021 | 95.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2021 | 100.00 | 00018608754835 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2021 | 250.00 | 00027759218842 | SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA CIM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 31/08/2021 | 288.55 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL PARA TV E KITS BELLA ARTE PRATIKO PRO PARA O POSTO DE ATENDIMENTO AVANCADO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/08/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/08/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/08/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/08/2021 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/08/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/08/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/08/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/08/2021 | 200.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/08/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/08/2021 | 200.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/08/2021 | 100.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/08/2021 | 100.00 | 00000218908032 | MARIA ELIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/08/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/08/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/08/2021 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005472 | 31/08/2021 | 1223.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CASA DE PASSAGEM E DA SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005473 | 31/08/2021 | 1061.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/08/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2021 | 150.00 | 00038418040807 | ELIANA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/08/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/08/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/08/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2021 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA FCO EGIDIO DOS SANTOS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2021 | 100.00 | 00007551855440 | SOLANGE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004333182441 | MARICO FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2021 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2021 | 160.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA NA CASA DE PASSAGEM NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/08/2021 | 170.00 | 00011451833440 | ROBERTA MONIZY DE ANDRADE LINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/08/2021 | 140.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2021 | 220.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2021 | 100.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2021 | 100.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/08/2021 | 184.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005639 | 31/08/2021 | 2250.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/08/2021 | 7500.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA EM ELABORACAO DE PROJETO DE INTERVENCAO SOCIAL EM ATENDIMENTO A GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2021 | 200.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/08/2021 | 66.31 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT BELLA ARTE PRATIKO PRO PARA SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2021 | 12155.96 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/08/2021 | 600.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOSE GOMES DOS SANTOS, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005341 | 31/08/2021 | 3553.50 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 31/08/2021 | 600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIA R DE SERVICOS GERAIS, REALIZANDO LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE LIVE CULTURAL EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00003451257467 | FRANCINALDO FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE LIVE CULTURAL EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/08/2021 | 800.00 | 00010266474446 | EDSON DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHO DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (INTERPRETE DE LIBRAS) NA LIVE CULTURA DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ABOIADOR E ANIMADOR DE CAVALGADA REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/08/2021 | 530.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/08/2021 | 700.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/08/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE ABRILAGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 31/08/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005432 | 31/08/2021 | 440.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/08/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 31/08/2021 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LAVAGEM DOS CARROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005477 | 31/08/2021 | 1093.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/08/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005505 | 31/08/2021 | 1483.53 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/08/2021 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BA OCASICAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/08/2021 | 290.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DUCATO, PLAIO E SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005527 | 31/08/2021 | 1134.16 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005529 | 31/08/2021 | 1410.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/08/2021 | 1480.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DOS ONIBUS DA REDE DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2021 | 11500.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE QUE COMPOE TRANSMISSAO AO VIVO E FINALIZACAO DE EVENTOS, SERVICOS DE PRODUCAO, GERACAO E TRANSMISSAO ATRAVES DA INTERNET, REPORTAGENS DIVERSAS INTERNA E EXTERNA E VIDEOS CONSTITUCIONAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2021 | 13900.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO COM PLACAS LED, SINALIZADORES ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005558 | 31/08/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2021 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/08/2021 | 950.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REPARO DE ENCANAMENTO DE FREIO, LIMPEZA DE VALVULA DE DESCARGA, TROCA DE VALVULA 45, REPARO CUICAS RETENTOR DA RODA TRASEIRA, LIMPEZA DE FILTRO E REPARO DE VALVULA DE PEDAL DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2021 | 300.00 | 00043793460487 | JACILANDIO ADRIANO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A HIGIENIZACAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2021 | 630.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM O GRUPO XOTE SERRANO NO LANCAMENTO DO PROJETO POLITICAS PUBLICAS DE MAOS DADAS, REALIZADA NO DIA 02 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2021 | 840.00 | 00001768397473 | ROMARIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM, UTILIZADO NO DIA 02 E 03 DE SETEMBRO, NOS EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2021 | 525.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM GRUPO PAGODE MISTO NA 1º FEIRA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/08/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/08/2021 | 2023.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SARRAFOS, VIGAS E RIPAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2021 | 560.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/08/2021 | 30.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/08/2021 | 80.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO AUDITORIO E BANHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/08/2021 | 75.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005653 | 31/08/2021 | 1446.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2021 | 525.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM GRUPO PAGODE MISTO NA 1º FEIRA DE ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2021 | 450.00 | 00017319314843 | VALDEREIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DE ONIBUS IVECO DE PLACA NQG-4937/PB, TRANSPORTANDO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA MANUTENCAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 31/08/2021 | 1060.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB E UIRAUNA/PB, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 31/08/2021 | 980.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO PRATELEIRAS E NA REFORMA DA US NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2021 | 371.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2021 | 1550.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2021 | 600.00 | 00011819149498 | DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PFU-3268/PE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2021 | 1500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTES: JOAB TEIXEIRA FARIAS, MAURICIO CARNEIRO DE FREITAS E LUCIANO MINERVINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2021 | 2250.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2021 | 50.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE FRANCISCO LUIZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/08/2021 | 800.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIO E OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2021 | 1590.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO, A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2021 | 1445.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC DE CRANIO COM CONTRASTE, UMA TC DE OMBRO SEM CONTRASTE, UMA TC DE VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE E DUAS ENDOSCOPIAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 31/08/2021 | 6714.18 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 31/08/2021 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS PARA AS CIDADES DO JUAZEIRO DO NORTE/CE E CRATO/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 31/08/2021 | 880.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/08/2021 | 864.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC 1.5 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/08/2021 | 2332.74 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/08/2021 | 1854.27 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/08/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/08/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/08/2021 | 2360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS) DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/08/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOU 0878PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/08/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005431 | 31/08/2021 | 323.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/08/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2021 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005504 | 31/08/2021 | 2716.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005510 | 31/08/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/08/2021 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/08/2021 | 400.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E E CRIACAO DE ARTES PARA IMPRESSAO DE BANNER PARA EXPOSICAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/08/2021 | 2662.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 (CINTE E DOIS) PLANTOES DE 08 (OITO) HOSTAS CADA, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, JEFERSON NOGUEIRA, QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/08/2021 | 620.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/08/2021 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE DO PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/08/2021 | 1230.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OKC-8572 TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2021 | 380.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005561 | 31/08/2021 | 2991.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2021 | 380.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA CONSULTAS E EXAMES DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/08/2021 | 850.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVILCOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FOX TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2021 | 701.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2021 | 1070.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005615 | 31/08/2021 | 15043.14 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/08/2021 | 550.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/08/2021 | 1110.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL, E 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICA REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/08/2021 | 300.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, COM O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/08/2021 | 1200.00 | 00003090708485 | ESPEDITO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4432/PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE DE JUA AS CIDADES DE SOUSA/PB (02) E CAJAZEIRAS/PB (05). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/08/2021 | 480.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO A FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2021 | 240.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15638-8 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2021 | 3301.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID - CONTRATADOS (00025), RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082021 | 0005308 | 31/08/2021 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005326 | 31/08/2021 | 1200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DE TRIPLA CAMADA DE PROTECAO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 EM APOIO A GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005433 | 31/08/2021 | 1258.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000082021 | 0005434 | 31/08/2021 | 4950.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 33 (TRINTA E TRES) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2021 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005502 | 31/08/2021 | 2176.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNCIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005503 | 31/08/2021 | 576.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/08/2021 | 630.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFH-7056/PB, FORD KA DE PLACA QDM-8720/PB, GOL DE PLACA QFU-4424/PB E FORD KA DE PLACA RLS-1L19/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005526 | 31/08/2021 | 2756.71 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2021 | 245.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) METROS DE CABO DE DADOS PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005559 | 31/08/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005562 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005563 | 31/08/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005569 | 31/08/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005570 | 31/08/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005571 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005572 | 31/08/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005573 | 31/08/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005574 | 31/08/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0005575 | 31/08/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005588 | 31/08/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/08/2021 | 150.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 (TRINTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005663 | 31/08/2021 | 192.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005664 | 31/08/2021 | 2021.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21123-0. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 31/08/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/08/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00005411439485 | GERONCIO VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULAGEM E MANUTENCAO E DE REFLETORES DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005475 | 31/08/2021 | 1607.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/08/2021 | 650.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PELICULAS E PARABARRO PARA VEICULOS FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB, FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB, SPRINTER DE PLACA QSK-1G15/PB E FORD KA DE PLACA RLS - 1I19/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005336 | 31/08/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/08/2021 | 3500.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00012111877484 | EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEG | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AOS MICROS E PEQUENOS NEGOCIOS | CONCESSAO DE FINANCIAMENTO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/08/2021 | 5000.00 | 14763796000149 | AILTON FRANCISCO DE ANDRADE 35748019809 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FORTALECIMENTO/INVESTIMENTO DE INICIATIVA EMPREENDEDORA AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 31/08/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 31/08/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 31/08/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2021 | 565.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA AVERBACAO EM PREDIO PUBLICO, NOTADAMENTE A OBRA DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005338 | 31/08/2021 | 10664.99 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 31/08/2021 | 1400.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/08/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/08/2021 | 13230.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/08/2021 | 550.00 | 00076182509368 | ADRICELIO CARLOS ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO E PRODUCAO DE VINHETAS/SPOT DE DIVULGACAO DE EVENTO FESTIVO E PRODUCAO DA CRONICA ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/08/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/08/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/08/2021 | 450.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/08/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/08/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/08/2021 | 750.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/08/2021 | 800.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/08/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 31/08/2021 | 720.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005436 | 31/08/2021 | 1224.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/08/2021 | 2200.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE CARRO DE SOM, TIPO MINITRIO D20 DE PLACA KCC-3164/RN, DURANTE QUATRO DIAS PARA ANUNCIAR E PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/08/2021 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FICA A GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/08/2021 | 380.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/08/2021 | 1060.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BEM COMO FAZENDO TRANSPORTE DE CADEIRAS , MESAS, REFEICOES E FEIRAS NA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005488 | 31/08/2021 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2021 | 1500.00 | 31933037000104 | ARTHUR DE ALMEIDA PINTO 064.519.864-10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO ARTISTICO DE 18KG PARA A COMEMORACAO DA FESTA DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005506 | 31/08/2021 | 1075.20 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E OUTRAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/08/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/08/2021 | 380.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANLA PARTICULAR NA LIVE DO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021, NAS COMEMORACOES DOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/08/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DOS ORGAOS PUBLICOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005556 | 31/08/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005560 | 31/08/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/08/2021 | 260.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/08/2021 | 821.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2021 | 150.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS REALIZADAS E LIMPEZA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/08/2021 | 700.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA MONTAGEM E ENTREGA DE CESTAS BASICAS E NA REALIZACAO DE EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2021 | 2892.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SARRAFOS E VIGAS PARA AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2021 | 460.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/08/2021 | 27.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/08/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/08/2021 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO FAZENDO RONDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/08/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/08/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/08/2021 | 250.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005652 | 31/08/2021 | 317.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005656 | 31/08/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/08/2021 | 849.00 | 42187996000136 | LETICYA VIEIRA DE QUEIROGA 10918095425 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS, TACAS, TECIDOS, VASOS, CUBAS, CORTINAS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/08/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2021 | 282.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/08/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/08/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/08/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA DHJ-4D16/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2021 | 1000.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MUDAS DE CAJU, GOIABA, GRAVIOLA E PINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2021 | 240.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2021 | 1275.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CACHORROS ABANDONADOS E AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/08/2021 | 3315.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA 2021 DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005299 | 31/08/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF1C14/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2021 | 3215.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/08/2021 | 2580.00 | 00007683521426 | JOSE GILCIVAN DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE MADEIRA DE LEI, TIPO CEDRO, MEDINDO 80X210M², UMA FORRA COM BANDEIROLA, MEDINDO 80X250M², DUAS FORRAS SIMPLES MEDINDO 80X210M² DE ALISARES, PARA A REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005524 | 31/08/2021 | 1211.15 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2021 | 3700.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS PARA GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2021 | 2050.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE FOTOS EM TAMANHOS GRANDES PARA QUADROS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2021 | 603.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15200-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10532-5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/08/2021 | 81.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2021 | 170.64 | 60746948747161 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/08/2021 | 500.00 | 00032622147449 | PARCIFAL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NARRACAO ESPORTIVA EM CARRO DE SOM DA FINAL DE TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TRIO DE ARBITROS DE FUTEBOL APITANDO 08 (OITO) PARTIDAS DO TORNEIO MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/08/2021 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/08/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/08/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/08/2021 | 350.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO DIRANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/08/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 31/08/2021 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005479 | 31/08/2021 | 3566.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/08/2021 | 1160.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETES PARA EQUIPES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/08/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/09/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/09/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/09/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 20/09/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 20/09/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 20/09/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/09/2021 | 2500.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 20/09/2021 | 3036.00 | 00002293816427 | ANTONIO AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MONTAGEM DE GESSO EM FORRO E PRANCHAS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MEDICOES: 45 METROS DE DILATACAO, 23 METROS DE PECA PARA ACABAMENTO, 45 METROS DE FORRO E 23 METRO DE PRANCHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005731 | 20/09/2021 | 890.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005735 | 20/09/2021 | 1260.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/09/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/09/2021 | 1980.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SAMSUNG A01 PARA OUVIDORIA DO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005761 | 20/09/2021 | 1140.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005766 | 20/09/2021 | 473.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS DE PAPEL PARA PONTO ELETRONICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005768 | 20/09/2021 | 457.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE EXPEDIENTE PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 20/09/2021 | 50.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM AO SITIO JUA, COM O PROPOSITO DE IR BUSCAR OS DEVOTOS PARA ASSISTIR A SANTA MISSA E PARTICIPAR DE OUTROS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 20/09/2021 | 157.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TORTA PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/09/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0005725 | 20/09/2021 | 990.02 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005728 | 20/09/2021 | 2204.09 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005729 | 20/09/2021 | 979.13 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005742 | 20/09/2021 | 301.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005743 | 20/09/2021 | 284.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/09/2021 | 596.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE USO DIARIO PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005759 | 20/09/2021 | 1714.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/09/2021 | 1937.35 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, DILTRO COMBINADO, ANEL DE VEDACAO, OLEO LUBRIFICANTE, LIMPADOR DE FILTROS PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 20/09/2021 | 625.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO COM REPOSICAO DE PECAS EM AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005771 | 20/09/2021 | 949.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0005772 | 20/09/2021 | 492.50 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70% PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 EM APOIO A GESTANTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 20/09/2021 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDUC E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE PROTOCOLO EM BIOSEGURANCA NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 COM ENFASE NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/09/2021 | 9443.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS - EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/09/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DA SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/09/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/09/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/09/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 20/09/2021 | 2375.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES COVID-19, ALCOOL GEL E AVENTAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 20/09/2021 | 100.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA FORTUNATO MACIEL E SER ACOMPANHANTE JOSE BARRETO DA SILVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR VANDERLEY. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/09/2021 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UM) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005747 | 20/09/2021 | 158.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA DE ISOPOR PARA TRANSPORTE DE VACINAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/09/2021 | 760.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DIARIO PARA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005770 | 20/09/2021 | 565.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 20/09/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 20/09/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 20/09/2021 | 11183.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/09/2021 | 4767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/09/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR (00061), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/09/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM (00072), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/09/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 20/09/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 20/09/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 20/09/2021 | 300.00 | 00008979575475 | ALINE MARIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO AUDITORIO MARIA BATISTA ALVES E DOS AMBIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 20/09/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN. DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/09/2021 | 315.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES, AGUA E SUCO PARA A BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO PERIODO DE 3 A 07 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005730 | 20/09/2021 | 1160.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005740 | 20/09/2021 | 762.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005746 | 20/09/2021 | 586.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/09/2021 | 276.40 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS, CAIXAS E ESCORREDORES DE PRATOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/09/2021 | 108.37 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCORREDOR DE PRATOS, LIXEIRAS E POTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005760 | 20/09/2021 | 1391.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 20/09/2021 | 671.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISCINA DE PLASTICO, BATERIA MUSICAL E MESA INFANTIL COM CADEIRA PARA SORTEIO DA LIVE DO DIA DO ESTUDANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005769 | 20/09/2021 | 902.25 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 20/09/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 20/09/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - CTR (00082), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 20/09/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (00088), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 20/09/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIA (00091), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 20/09/2021 | 8107.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 20/09/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA - EJA (00096), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 20/09/2021 | 1364.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO - AEE (00104), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/09/2021 | 120.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/09/2021 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DE JUSTICA E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/09/2021 | 202.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) REFRIGERANTES DE 200ML PAR JANTAR SOLIDARIO DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005745 | 20/09/2021 | 1744.60 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO AVANCADO DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/09/2021 | 988.35 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORMACAO DE KIR GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 20/09/2021 | 1100.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DE ISOPOR PARA SERVIR O SOPAO SOLIDARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 20/09/2021 | 500.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CAMISETAS VERDES PARA A 8ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 20/09/2021 | 364.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (VINTE) UNIDADES DE CAMISETAS PRETAS PARA A CAMPANHA DE PROIBICAO DE VENDA DE BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 20/09/2021 | 283.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/09/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/09/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 20/09/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA E MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/09/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/09/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/09/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 20/09/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART REFERENTE AO PROJETO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/09/2021 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/09/2021 | 3000.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE MEIO FIO E PEDRA DE INTERTRAVADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE REFORMA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E REPAROS DOS CALCAMENTOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005732 | 20/09/2021 | 812.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOR BOMBA E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005733 | 20/09/2021 | 3302.96 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005734 | 20/09/2021 | 1306.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/09/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/09/2021 | 160.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM EM ARVORES DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SITIO CAPOEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005739 | 20/09/2021 | 2150.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/09/2021 | 415.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DA CIDADE NOS FERIADOS DO MES DE SETEMBRO E MAIS 9 (NOVE) DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/09/2021 | 680.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO RETIRANDO AGUAS, PEDRAS E RAIZES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/09/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAE CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 20/09/2021 | 570.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 20/09/2021 | 210.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 20/09/2021 | 1800.00 | 05819505000104 | ECS VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA PINTURA DO PORTAL DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 21/09/2021 | 2400.00 | 00005643107430 | VIVIANE CLAUDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) CARRADAS DE PICARRA PARA MANUNTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102019 | 0005812 | 21/09/2021 | 34091.47 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO CIRILO COSTA, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 DO ADITIVO 2021. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 21/09/2021 | 103.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 21/09/2021 | 6177.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 21/09/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 21/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR (00065), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 21/09/2021 | 650.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 21/09/2021 | 8757.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/09/2021 | 2220.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS DE CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/09/2021 | 1620.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS DE CAMINHAO DA COLETA DE LIXO E DO PIPA PAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 21/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS - CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 21/09/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 21/09/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 21/09/2021 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 21/09/2021 | 75.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFRIGERANTES DE 200ML E 4 (QUATRO) PACOTES DE GELO PARA JANTAR SOLIDARIO DO DIA 02 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 21/09/2021 | 147.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 21/09/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DE JUSTICA E A SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 21/09/2021 | 10.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 21/09/2021 | 100.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 21/09/2021 | 170.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/09/2021 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 21/09/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAI DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DURANTO O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005810 | 21/09/2021 | 667.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/09/2021 | 16380.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/09/2021 | 9655.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/09/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PDDE MANUTENCAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005831 | 21/09/2021 | 1800.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CRECHE MAE CHIQUINHA. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 21/09/2021 | 590.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/09/2021 | 323.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/09/2021 | 1961.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/09/2021 | 155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/09/2021 | 655.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005790 | 21/09/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005809 | 21/09/2021 | 1870.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/09/2021 | 306.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 21/09/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE (00064), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 21/09/2021 | 745.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CONTRATADO (00076), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 21/09/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CONTRATADOS (00090), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 21/09/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS (00026), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 21/09/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA - CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 21/09/2021 | 1373.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 21/09/2021 | 3535.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 21/09/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005832 | 21/09/2021 | 1348.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/09/2021 | 213.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/09/2021 | 2005.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 21/09/2021 | 313.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 21/09/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS (00079), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 21/09/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 21/09/2021 | 316.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE E SORVETE PARA FAMILIA BENEFIACIARIAS DO BOLSA FAMILIA NO CONJUNTO CIRILO COSTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0005807 | 21/09/2021 | 1200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 21/09/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 21/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 21/09/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 21/09/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA REALIZACAO DE EVENTOS ALUSIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 21/09/2021 | 8149.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 21/09/2021 | 2771.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/09/2021 | 273.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 21/09/2021 | 2253.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 21/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (00003), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 21/09/2021 | 1143.10 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 04 E 06 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/09/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DP GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 21/09/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005853 | 22/09/2021 | 11943.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REESTRUTURACAO, REFORMA E PINTURA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005854 | 22/09/2021 | 1675.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/09/2021 | 2856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID - CONTRATOS (00025), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0005852 | 22/09/2021 | 3514.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/09/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINALARINGOLOGISTA COM A PACIENTE MARIA EMILIA NETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/09/2021 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM PESSOAS QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/09/2021 | 100.00 | 00012259238408 | DIVINA APARECIDA DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/09/2021 | 3967.31 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/09/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 23/09/2021 | 842.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO 140 METROS DE PEDRAS LINEARES PARA MEIO FIO PARA CALCAMENTO FEITO NA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 23/09/2021 | 350.00 | 00028571006806 | RAIMUNDO BENEDITO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS E ABRINDO VALAS DE SAIDA DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005869 | 23/09/2021 | 310.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/09/2021 | 250.00 | 00009967919493 | FRANCISCO ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 23/09/2021 | 100.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0005865 | 23/09/2021 | 2911.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/09/2021 | 180.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/09/2021 | 150.00 | 00011113259442 | CLAUDIANA PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 23/09/2021 | 564.50 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/09/2021 | 450.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005862 | 23/09/2021 | 148.16 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005866 | 23/09/2021 | 1762.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENCAO BASICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005867 | 23/09/2021 | 604.87 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 23/09/2021 | 500.00 | 00007563992464 | JOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PINTURA E LIMPEZA DA MURADA E ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0005868 | 23/09/2021 | 220.45 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 23/09/2021 | 66.31 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/09/2021 | 580.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA E LIMPEZA GERAL NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 23/09/2021 | 365.00 | 00004805856440 | MELANIA ABRANTES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTALICAS PARA ALMOCO NO DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 23/09/2021 | 190.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) SALGADOS PARA A LIVE CULTURAL DO DIA 06 DE SETEMBRO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES ALUSIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/09/2021 | 250.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA O CAFE DA MANHA DOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/09/2021 | 630.00 | 00030174460856 | FRANCISCA MARIA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCOS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/09/2021 | 630.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCOS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/09/2021 | 630.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCOS NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 24/09/2021 | 600.00 | 00007055396441 | KELMA CRISTINA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NOS PREDIOS PUBLICOS E PRESTANDO APOIO NOS EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/09/2021 | 580.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO CAFE DA MANHA E ALMOCO DOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 24/09/2021 | 30.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0005884 | 24/09/2021 | 1217.56 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/09/2021 | 950.00 | 00067629903472 | LUIZ PEDRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA NUX-6436/CE, PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB E UIRAUNA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/09/2021 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/09/2021 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 24/09/2021 | 480.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVICOS PRESTADOS VARRENDO, RETIRANDO ENTULHOS E LIMPANDO MATOS DAS RUAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 24/09/2021 | 1050.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO RECUPERACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/09/2021 | 7051.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE EXCLUSIVO QUE VEM DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005903 | 27/09/2021 | 479.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005904 | 27/09/2021 | 1832.66 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/09/2021 | 437.03 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRITA 19 PARA MANUTENCAO DA ATAIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/09/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOM E FAZENDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/09/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/09/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/09/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/09/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/09/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/09/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/09/2021 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/09/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/09/2021 | 560.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BEM COMO SUBTITUINDO GERALDA SANTANA POR TRES DIAS E ALZENIR SANTOS CAMPOS POR DOIS DIAS, AS MESMAS ESTAVAM DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/09/2021 | 645.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADA NA PACIENTE RAIMUNDA ANA GABRIEL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005900 | 27/09/2021 | 2152.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/09/2021 | 220.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL NO PACIENTE NICOLAS APARECIDO RAMOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/09/2021 | 1095.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, COMPREENDENDO AS SEGUINTES VIAGENS: 12 (DOZE) DO SITIO COSMO DE BRITO ATE A SEDE, 06 (SEIS) DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A SEDE E 03 (TRES) DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/09/2021 | 360.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 27/09/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/09/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC 1.5 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/09/2021 | 70.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA REALIZAR VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESLOCANDO PACIETES NOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/09/2021 | 700.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/09/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/09/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005901 | 27/09/2021 | 2284.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/09/2021 | 550.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECICLAGEM DE TONER LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/09/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005937 | 27/09/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005896 | 27/09/2021 | 422.61 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005897 | 27/09/2021 | 97.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005898 | 27/09/2021 | 1427.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005899 | 27/09/2021 | 697.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 27/09/2021 | 100.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/09/2021 | 880.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EPSON E SAMSUNG DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0005940 | 27/09/2021 | 5253.66 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0005893 | 27/09/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005902 | 27/09/2021 | 423.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/09/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/09/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO SITE TVDENOIS.COM.BR NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/09/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO SITE TVDENOIS.COM.BR NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0005936 | 27/09/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0005938 | 27/09/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005949 | 28/09/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 28/09/2021 | 750.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DESENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NAS UBS DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO E NAS DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 28/09/2021 | 750.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VACINADORA NA CAMPANHA DE VACINACAO DO COVID-19 NAS UBS DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0005946 | 28/09/2021 | 109.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ACOES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0005947 | 28/09/2021 | 346.06 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 28/09/2021 | 2320.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 05 (CINCO) AR-CONDICIONADO, TROCA DE PLACA, 02 (DUAS) CARGAS DE GAS, TROCA DE CAPACITOR, 02 (DUAS) INSTALACOES E MAO-DE-OBRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005945 | 28/09/2021 | 2119.40 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSOCOTROPICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 28/09/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 28/09/2021 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 28/09/2021 | 425.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO A SERRA DO CONSTANTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 28/09/2021 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AGUAS, PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/09/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/09/2021 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/09/2021 | 100.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/09/2021 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0005958 | 29/09/2021 | 19550.16 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005959 | 29/09/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO IVECO DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/09/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO IVECO DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/09/2021 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00003062874473 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO E ASSESSORIA NO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO SIMEC PAR 4 NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/09/2021 | 600.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEI JOSE GOMES DOS SANTOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/09/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/09/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/09/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/09/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/09/2021 | 200.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NOS EVENTOS REALIZADOS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/09/2021 | 277.63 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005970 | 29/09/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/09/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DILVAGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/09/2021 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NOS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/09/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/09/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/09/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/09/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/09/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/09/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005989 | 30/09/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/09/2021 | 16806.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/09/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/09/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/09/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/09/2021 | 550.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS E SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/09/2021 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DDE EVENTOS FESTIVOS REALIZADOS EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/09/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/09/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006144 | 30/09/2021 | 1032.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2021 | 960.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 30/09/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 30/09/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/09/2021 | 740.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA E FAXINEIRA NOS LOCAIS DE EVENTOS DOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/09/2021 | 800.00 | 00007778650410 | MARIA JANICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E MERENDEIRA, INCLUINDO A LIMPEZA TOTAL DOS AMBIENTE, NOS EVENTOS DO DIA 02, 04, 05 E 06 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADE EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/09/2021 | 362.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/09/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/09/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA PARCELA 08/54 DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA E O BANCO DO BRASIL DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/09/2021 | 5546.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A PARCELA 08/54 DO EMPRESTIMO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA E O BANCO DO BRASIL PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/09/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/09/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/09/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/09/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/09/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/09/2021 | 1550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006016 | 30/09/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO RACH DE PLACA QSF-1C14 DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/09/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/09/2021 | 5596.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/09/2021 | 374.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1764 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/09/2021 | 98.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 185-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/09/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (00003), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005988 | 30/09/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/09/2021 | 2548.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 07 (SETE) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/09/2021 | 13100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CONTRATADOS-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/09/2021 | 10662.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/09/2021 | 18878.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/09/2021 | 1820.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/09/2021 | 1820.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/09/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - ACE-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0006035 | 30/09/2021 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/09/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/09/2021 | 8168.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/09/2021 | 14205.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/09/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/09/2021 | 5959.01 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/09/2021 | 2842.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/09/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - ACS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/09/2021 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/09/2021 | 2320.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 05 (CINCO) AR-CONDICIONADO, TROCA DE PLACA, 02 (DUAS) CARGAS DE GAS, TROCA DE CAPACITOR, 02 (DUAS) INSTALACOES E MAO-DE-OBRA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/09/2021 | 2751.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COVID-CTR (00025), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/09/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS (00026), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 30/09/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA - CTR (00048), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/09/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACE (00064), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/09/2021 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CTR (00076), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/09/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/09/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CONTRATADOS (00003), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 30/09/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0006130 | 30/09/2021 | 3552.50 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006139 | 30/09/2021 | 1687.31 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006140 | 30/09/2021 | 587.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 30/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/09/2021 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006162 | 30/09/2021 | 7144.20 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SE3RVICOS DE FUNILARIA, PINTURA E TROCA DE PARA-CHOQUE DE VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/09/2021 | 4195.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00057), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/09/2021 | 3535.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/09/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/09/2021 | 5450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/09/2021 | 1144.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/09/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/09/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/09/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/09/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/09/2021 | 2390.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/09/2021 | 1890.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 105 (CENTO E CINCO) CANECAS PERSONALIZADAS DE ALUMINIO PARA ENTREGAR AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/09/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS (00079), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/09/2021 | 501.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27349-X | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26250-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/09/2021 | 2110.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIARIOS PARA O CRAS, PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PUBLICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/09/2021 | 34.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VDO IMA DO RELOGIO MTCO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/09/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MOTROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO E SUBSTITUICAO DO IMA DO TACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/09/2021 | 350.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO E VERIFICACAO DE TACOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005987 | 30/09/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/09/2021 | 51390.45 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/09/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/09/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/09/2021 | 1120.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRABALHANDO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA ERICA KETHLEN E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/09/2021 | 9630.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/09/2021 | 10800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/09/2021 | 3600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/09/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/09/2021 | 35775.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/09/2021 | 78576.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/09/2021 | 46478.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS FINAIS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/09/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/09/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/09/2021 | 6999.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/09/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/09/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/09/2021 | 23140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/09/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/09/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/09/2021 | 10953.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/09/2021 | 4767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/09/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/09/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00061), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/09/2021 | 2022.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM (00072), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/09/2021 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA-CTR (00082), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/09/2021 | 756.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS EJA (00088), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/09/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/09/2021 | 8145.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/09/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (00096), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/09/2021 | 1469.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006142 | 30/09/2021 | 1390.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006143 | 30/09/2021 | 1080.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 30/09/2021 | 600.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0006153 | 30/09/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/09/2021 | 800.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO CULTURAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/09/2021 | 1125.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEIS EM LONAS COM METALON E PANFLETOS IMPRESSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/09/2021 | 2316.75 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS, BOMBONS, E OUTROS DOCES PARA EVENTO DE DIA DAS CRIANCAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/09/2021 | 1575.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIEL DANTAS 06565566410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E TACAS PERSONALIZADAS PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/09/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2021 | 9760.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/09/2021 | 16501.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/09/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/09/2021 | 21975.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/09/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/09/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/09/2021 | 10571.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/09/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/09/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/09/2021 | 560.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS FINAIS DE SEMANA PARA DESLOCAR PACIENTES QUANDO NECESSARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/09/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/09/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/09/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/09/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA NO PACIENTE BONIFACIO VIEIRA DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/09/2021 | 600.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA E ESPIROMETRIA NO PACIENTE MANOEL VICENTE PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2021 | 1460.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE E CONSULTA, TOMOGRAFIA FR ADB. INFERIOR SEM CONTRASTE, ENDOSCOPIA E CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2021 | 1880.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADE DE UIRAUNA/PB, SOUSA/PB, CAJAZEIRAS E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/09/2021 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTE: JOAB TEIXEIRA FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006141 | 30/09/2021 | 1338.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIAS, VEICULOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0006160 | 30/09/2021 | 4460.70 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIAMENTOS PSICOTROPICOS PARA FARMACIA BASICA DA UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006164 | 30/09/2021 | 7219.05 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/09/2021 | 986.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/09/2021 | 4925.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/09/2021 | 120.00 | 00004231395411 | VERA LUCIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/09/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR-ELE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/09/2021 | 150.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/09/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/09/2021 | 93.82 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/09/2021 | 100.00 | 00010363836446 | DANIEL GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/09/2021 | 180.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/09/2021 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/09/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-COM), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/09/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA-EST), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/09/2021 | 200.00 | 00003539910409 | MARIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/09/2021 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/09/2021 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/09/2021 | 77.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/09/2021 | 368.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/09/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/09/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/09/2021 | 100.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GASA BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/09/2021 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/09/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/09/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS-CTR (00053), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/09/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/09/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/09/2021 | 180.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/09/2021 | 100.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/09/2021 | 689.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS E TRABALHOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/09/2021 | 150.00 | 00007211715405 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/09/2021 | 620.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS MEDICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/09/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/09/2021 | 24482.54 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/09/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/09/2021 | 120.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS E MATOS E FAZENDO A LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/09/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/09/2021 | 990.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/09/2021 | 600.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA LAMINA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, CONSERTO DA BASE DA LAMINA E SERVICOS DE SODA NO MESMO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/09/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0006057 | 30/09/2021 | 16800.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO VASCULHANTE DE PLACA NOV-2549/PB COMPREENDENDO 21 DIARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012021 | 0006058 | 30/09/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/09/2021 | 800.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA FAZER CERCAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS E DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/09/2021 | 750.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AOS FINAIS DE SEMANA DIRIGINDO O PIPA PAC NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/09/2021 | 900.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRAS E COLOCANDO NO CACAMBAO PARA O CALCAMENTO DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/09/2021 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CAPOEIRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/09/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/09/2021 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/09/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/09/2021 | 960.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E REALIZANDO RETOQUES NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/09/2021 | 600.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REDE DE ESGOTO DA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E REALIZANDO RETOQUES NO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/09/2021 | 350.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, CATANDO PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006138 | 30/09/2021 | 813.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006145 | 30/09/2021 | 2602.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD ECOMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 30/09/2021 | 3292.65 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO GEOETRICO, DRENAGEM, SINALIZACAO, ORCAMENTO ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE BULANDEIRA, CACIMBAS (TRECHOS 1, 2 E 3), CAPOEIRAS, OMINGAS E JUA, ZONA RURAL DA CIDADE, COM AREA DE 4.487,67M².. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/09/2021 | 2150.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04(QUATRO) CONSERTOS E 01 (UMA) COBERTURA DE PNEUS DE PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/09/2021 | 124.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/09/2021 | 206.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/09/2021 | 1820.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS, LONAS COM ACABAMENTO EM ILHOS E PLACAS DE OBRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/09/2021 | 550.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ENTRADA E DE TODA A PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/09/2021 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE TRABALHANDO NO PIPA PAC QUE ABASTECE AS CAIXAS DAGUA DAS RUAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/09/2021 | 1080.00 | 00060114215472 | ELIZEU PEDRO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) CARRADAS DE AREIA PARA CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E RETOQUES FEITOS NO CALCAMENTO DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/09/2021 | 280.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE LAJE EM CASINHA ONDE FICA O MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE VEM DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/09/2021 | 5100.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE SEIS BICOS INJETORES DO PIPA PAC. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/09/2021 | 800.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DOIS PADROES DE ENERGIA DA CASA DO MOTOR BOMBA DO ACUDE PUBLICO QUE ABASTECE A CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/09/2021 | 6177.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/09/2021 | 900.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ABASTECENDO AS CAIXAS DE AGUA DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E PELA NOITE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/10/2021 | 2350.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAMINHAO PIPA DE PLACA CRH 6436SP PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA (20 CARRADAS) VISANDO AS VITIMAS DA SECA EM CARATER EMERGENCIAL NAS CAIXAS DAGUAS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/10/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/10/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 07/10/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 07/10/2021 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DP DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 07/10/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 07/10/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHAA SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 07/10/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 07/10/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E VARRICAO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 07/10/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 07/10/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 07/10/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 07/10/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 07/10/2021 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRACA DO VAQUEIRO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 07/10/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GALPAO DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 07/10/2021 | 980.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO E SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI AOS FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 07/10/2021 | 350.00 | 29619872000114 | CASA DAS ENGRENAGENS CORRENTES E HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REPARACAO EM COMANDO HIDRAULICO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 07/10/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 07/10/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 07/10/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 07/10/2021 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 07/10/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 07/10/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 07/10/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 07/10/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 07/10/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 07/10/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 07/10/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/10/2021 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 07/10/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 07/10/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 07/10/2021 | 576.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 07/10/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA COM O PACIENTE FRANCISCO LUCAS DE SOUSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 07/10/2021 | 50.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS/PB, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE FELIPE DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE JOSILENE MARIA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 07/10/2021 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 07/10/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 07/10/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 07/10/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 07/10/2021 | 1187.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS LOCADAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 07/10/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/10/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/10/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/10/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 07/10/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 07/10/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 07/10/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/10/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 07/10/2021 | 2000.00 | 42386266000164 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES DE FREITAS 05478139459 | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO, TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA SOBRE ATENDIMENTO HUMANIZADO E ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTANEA NA ATENCAO BASICA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 07/10/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 07/10/2021 | 350.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 07/10/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 07/10/2021 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 07/10/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 07/10/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 07/10/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA DHJ-4D16/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/10/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 07/10/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 07/10/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 07/10/2021 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 07/10/2021 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO FAZENDO RONDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 07/10/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 07/10/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 08/10/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/10/2021 | 400.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO UM SUPORTE NOS EVENTOS FESTIVOS E NA MONTAGEM E ENTREGAS DAS CESTAS BASICAS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/10/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/10/2021 | 600.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OJU-8322/RN, COMPREENDENDO 03 (TRES) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, LOCOMOVENDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO ORGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0006291 | 08/10/2021 | 500.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70% PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/10/2021 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO PARA A PACIENTE MARIA NEIDE ALVES SILVA DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/10/2021 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/10/2021 | 500.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTO DE TANATO TIPO A30 PARA CONSERVACAO DE CADAVER DA SENHORA MARICO FORTUNATO MACIEL QUE VEIO A OBITO NESTE DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 08/10/2021 | 750.00 | 00072005056413 | JOSE GOMES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 100 (CEM) METROSD DE PEDRAS PARA MEIO-FIO, NA REFORMA DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/10/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 11/10/2021 | 500.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CALCADAS E PINTURA DOS MEIO FIOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 11/10/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 11/10/2021 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 11/10/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 11/10/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 11/10/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 11/10/2021 | 368.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 11/10/2021 | 1400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS CALCAMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 11/10/2021 | 450.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHO E FAZENDO LIMPEZA DAS GUIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/10/2021 | 550.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS PORTOES PARA CAZINHA DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AAGUA DA CIDADE, LOCALIZADO NO ACUDE PUBLICO DO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 11/10/2021 | 280.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO BAIXIO DOS GALDINOS E CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/10/2021 | 250.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO REPARO E MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 11/10/2021 | 120.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006341 | 11/10/2021 | 5435.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/10/2021 | 250.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/10/2021 | 700.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 11/10/2021 | 1980.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO AREIA PARA REFORMA E MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006349 | 11/10/2021 | 9378.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 11/10/2021 | 612.00 | 29619872000114 | CASA DAS ENGRENAGENS CORRENTES E HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REPARACAO EM CILINDRO COM SERVICO DE TORNO EM TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/10/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 11/10/2021 | 250.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA AREA EXTERNA DO ACUDE PUBLICO DO BAIXIO DOS GALDINOS, BEM COMO FAZENDO A INSTALACAO DE LAMPADAS DE ENERGIA ELETRICA PARA CAZINHA DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALCADAS E RETIRANDO MATOS DO GINASIO O ASSISAO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 11/10/2021 | 500.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 11/10/2021 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATENDENDO O PESSOAL E FAZENDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 11/10/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 11/10/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 11/10/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 11/10/2021 | 150.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 11/10/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 11/10/2021 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 11/10/2021 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 11/10/2021 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE PASSAGEM NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 11/10/2021 | 400.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 11/10/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 11/10/2021 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 11/10/2021 | 140.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/10/2021 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 11/10/2021 | 200.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 11/10/2021 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO AVANCADO DE JUSTICA E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 11/10/2021 | 300.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 11/10/2021 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 11/10/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 11/10/2021 | 180.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 11/10/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 11/10/2021 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 11/10/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 11/10/2021 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 11/10/2021 | 700.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 11/10/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 11/10/2021 | 390.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006324 | 11/10/2021 | 488.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0006330 | 11/10/2021 | 1050.00 | 00057065306453 | FRANCISCA DIACIZA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFA-6033 REALIZANDO VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS DAS SEGUINTES LOCALIDADES: CINCO VIAGENS SAINDO SITIO JUA ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E DUASDO MESMO SITIO PARA A CIDADE DE SOUSA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 11/10/2021 | 700.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS PARA JOAO PESSOA COM PACIENTE PARA CONSULTA E PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB PARA TROCA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/10/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E E CRIACAO DE ARTES PARA IMPRESSAO DE BANNER PARA EXPOSICAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/10/2021 | 600.00 | 00011819149498 | DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PFU-3268/PE PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E SOUSA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 11/10/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006346 | 11/10/2021 | 2593.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 11/10/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 11/10/2021 | 350.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 11/10/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006326 | 11/10/2021 | 476.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 11/10/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006348 | 11/10/2021 | 698.04 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006350 | 11/10/2021 | 4064.28 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 11/10/2021 | 400.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES NOS MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 11/10/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 11/10/2021 | 350.00 | 00044320330889 | PATRICIA PAIXAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E KITS ESCOLARES NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006374 | 11/10/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0006376 | 11/10/2021 | 5878.47 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006378 | 11/10/2021 | 95.94 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006380 | 11/10/2021 | 212.52 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 11/10/2021 | 500.00 | 00009486920494 | MARCIEL DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, SEDIADO NA CIDADE DE POCO DANTAS/PB, PARA A SELECAO DO DISTRITO FC, REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, COM O INTUITO DE FOMENTAR A PRATICA DE ESPORTES DAQUELES DESPORTISTAS CONSIDERADOS HIPOSSUFICIENTES PARA ARCAR COM TAIS DESPESAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 11/10/2021 | 1450.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COMO SUBSTITUICAO DE ARO DE RODA TRASEIRO DE MOTO BROS, SUBSTITUICAO DA BENGALA DA BROS, TROCA DE BICO INJETOR DA BROS, TROCA DE BOIA DO TANQUE DA TITAN 150, SUBSTITUICAO DA BUXA DE BALANCA DA BROS, TROCA DE BLOCO DO FAROL DA BROSS, TROCA DA BOIA DO TANQUE DA BROS, SUBSTITUICAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DA BROS, TROCA DO CABO DE FREIO DA BROS, SUBSTITUICAO DA CAIXA DE DIRECAO DA BROS, TROCA DE ARMOTECEDOR DA TITAN 150, TROCA DA BALANCA DA TITAN150 E SERV | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006325 | 11/10/2021 | 1309.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/10/2021 | 1171.41 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006347 | 11/10/2021 | 2566.23 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 11/10/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 11/10/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 11/10/2021 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEDE DESTE MUNICIPIOM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 11/10/2021 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FICA A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 11/10/2021 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006327 | 11/10/2021 | 968.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006352 | 11/10/2021 | 1135.90 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 11/10/2021 | 1500.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006377 | 11/10/2021 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006379 | 11/10/2021 | 417.12 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 13/10/2021 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 13/10/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 13/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/10/2021 | 640.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 13/10/2021 | 980.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BEM COMO FAZENDO A ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS VULNERAVEIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/10/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/10/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 13/10/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/10/2021 | 120.00 | 00007563992464 | JOEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/10/2021 | 2990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO SWAB - COVID-19 PARA TESTAGEM RAPIDA DE CRIANCAS E GESTANTES QUE APRESENTAREM, SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0006422 | 13/10/2021 | 2984.10 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 21 (VINTE E UMA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 13/10/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/10/2021 | 480.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSIVA ALVES MARTINS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/10/2021 | 3700.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS RODAS E PNEUS DE DIVERSOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/10/2021 | 2000.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA ATENDENDO ALUNOS DO AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 13/10/2021 | 3888.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 81 (OITENTA E UM) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM AS MAMAS SEM ALTERACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/10/2021 | 2360.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 59 (CINQUENTA E NOVE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/10/2021 | 110.00 | 28216928000127 | VICTOR CICERO DO NASCIMENTO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPALDEIRA MERCUR PARA MARIA ISABELLY BATISTA PEREIRA, PESSOA VULNERAVEL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/10/2021 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PESSOA VULNERAVEL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/10/2021 | 954.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/10/2021 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA ADRIANA DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 13/10/2021 | 400.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BLOCOS E TELHAS PARA REFORMA E AMPLIACAO DE BANHEIRO E COZINHA DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 13/10/2021 | 100.00 | 00041348577835 | LUPERCIO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 13/10/2021 | 200.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 13/10/2021 | 200.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/10/2021 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 13/10/2021 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004573433465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/10/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/10/2021 | 81.46 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/10/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/10/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 13/10/2021 | 115.00 | 00004076421450 | GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/10/2021 | 100.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 13/10/2021 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/10/2021 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 13/10/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANOS E BULANDEIRA DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009966539883 | JOAO PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TERRA DE SUA PROPRIEDADE PARA CONCLUSAO DE ATERRO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 13/10/2021 | 250.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, FAZENDO SEGUIMENTO DO MOTOR E MANUTENCAO PREVENTIVA DA MESMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 13/10/2021 | 405.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 13/10/2021 | 400.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA CONSTRUIR O RESTANTE DO CALCAMENTO DO PRIMEIRO TRECHO CALCADO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E FAZER REPARO NO TRECHO QUEBRADO PARA CONSERTO DA TUBULACAO DE AGUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 13/10/2021 | 300.00 | 00012109303409 | ASSIS LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RETIRADA DE MATOS E PEDRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/10/2021 | 840.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E REMOCAO DE TERRA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO, COMO TAMBEM EM DIARIAS TRABALHADAS NO ACESSO QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO COM A SERRA DO CONSTANTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/10/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006408 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/10/2021 | 320.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE GALHOS E PLANTAS POLDADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006414 | 13/10/2021 | 1565.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006415 | 13/10/2021 | 3168.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006416 | 13/10/2021 | 2532.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/10/2021 | 400.00 | 00004333181470 | JAILSON JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006418 | 13/10/2021 | 3239.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006419 | 13/10/2021 | 6457.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0006420 | 13/10/2021 | 2411.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GERAIS PARA GARIS E CATADORES DE LIXOS RECICLAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0006431 | 13/10/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/10/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/10/2021 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENCAO E OPERACIONANDO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E REDE HIDRAULICA DA ADUTORA DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006444 | 14/10/2021 | 1074.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/10/2021 | 720.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS JUA, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E MARIANO, BEM COMO LIMPANDO AS GUIAS DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/10/2021 | 750.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, RETIRANDO ENTULHOS E FAZENDO ATERRO DOS MEIO FIOS DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006456 | 14/10/2021 | 520.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006458 | 14/10/2021 | 740.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS INSTALANDO 03 (TRES) BOMBAS SUBMERSAS, QUADRO DE COMANDOS, PARTE ELETRICA E ENCANACAO DE CANOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDE PUBLICO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS A CAIXADE AGUA QUE ABASTECE A ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/10/2021 | 850.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DANDO SUPORTE NOS SERVICOS REALIZADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO E DE ALGUMAS COMUNIDADES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006468 | 14/10/2021 | 514.43 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS E MOTORES BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/10/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/10/2021 | 150.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/10/2021 | 100.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/10/2021 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EMILIA NETA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/10/2021 | 250.00 | 01110791000175 | CLINICA MENTE & CORPO SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE JOSEFA MARIA COLACO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006471 | 14/10/2021 | 1242.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/10/2021 | 1400.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS DIVERSOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006467 | 14/10/2021 | 889.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006470 | 14/10/2021 | 5321.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA OS ONIBUS E VEICULOS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006461 | 14/10/2021 | 216.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006462 | 14/10/2021 | 616.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006463 | 14/10/2021 | 937.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006464 | 14/10/2021 | 1877.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006472 | 14/10/2021 | 872.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006473 | 14/10/2021 | 2804.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/10/2021 | 350.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS TRABALHADAS AO FINAIS DE SEMANA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006455 | 14/10/2021 | 159.85 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006454 | 14/10/2021 | 123.65 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/10/2021 | 624.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CACHORROS ABANDONADOS NAS RUAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/10/2021 | 370.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO E DOCES COM A TEMATICA DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, PARA LIVE CULTURAL APRESENTADA NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/10/2021 | 1804.83 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006457 | 14/10/2021 | 703.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E PREDIOS DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006459 | 14/10/2021 | 598.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006460 | 14/10/2021 | 297.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006469 | 14/10/2021 | 1454.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/10/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006501 | 18/10/2021 | 1770.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006506 | 18/10/2021 | 1001.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ESTABILIZADORES E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/10/2021 | 2219.00 | 00004539345443 | EMERSON ALVES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSFERENCIA DE AR-CONDICIONADO, COMPLEMENTO DE GAS, LIMPEZA E MANUTENCAO EM GERAL NAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO, SALA DE LICITACOES E NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006524 | 18/10/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006526 | 18/10/2021 | 1350.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 18/10/2021 | 450.00 | 00014385316481 | ERICA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/10/2021 | 4570.13 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS (JPA/BSB/JPA) EM FAVOR DE ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA (PREFEITO), PARA REALIZAR VIAGEM COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/10/2021 | 2800.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, COM O PROPOSITO DE PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL WILSON SANTIAGO. VISITAR A SEDE DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE (FANASA), PARA ACOMPANHAR OS CONVENIOS RELACIONADOS A CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO. VISITAR O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR, PARA ACOMPANHAR O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO COM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/10/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO O ASSISAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/10/2021 | 2970.00 | 26761961000102 | ELIANE DE FREITAS DEONIZIO 28310609825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS E EQUIPAMENTOS PARA PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006500 | 18/10/2021 | 572.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006508 | 18/10/2021 | 491.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 18/10/2021 | 636.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO COM TROCA DE CABO E PINO, CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO COM TROCA DE MANGUEIRA E CONSERTO DE REFLETOR COM TROCA DE LAMPADA DE ASPIRADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006505 | 18/10/2021 | 5884.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE ESTABILIZADORES E COMPUTADORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/10/2021 | 400.00 | 30907584000144 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006525 | 18/10/2021 | 1450.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/10/2021 | 650.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO, DE PLACA QFV-5125/PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/10/2021 | 500.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0006484 | 18/10/2021 | 857.48 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006489 | 18/10/2021 | 895.05 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006492 | 18/10/2021 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/10/2021 | 600.00 | 03220900000132 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/10/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAI DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS DURANTO O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006502 | 18/10/2021 | 2262.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006507 | 18/10/2021 | 2699.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MAQUINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/10/2021 | 1270.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERAL DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, COMPREENDENDO, CARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR DO VENTILADOR, COMPLEMENTO DE GAS E SERVICO DE PASSAGEM DE CANO PARA DRENAGEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/10/2021 | 200.00 | 00006657297408 | GLICIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE NO PARA PARTICIPAR DO I SANANDO PENDENCIAS DO PAR CICLO 2021/2024, REALIZADO PELA UNDIME, FAMUP E CEI - EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, NO CENTRO DE CONVENCOES DO GARDEN HOTEL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/10/2021 | 775.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PRATOS, TACAS E TALHERES PARA COMEMORACAO DO DIAS DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/10/2021 | 1150.00 | 00003943961460 | JOAQUIM NETO DA CRUZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMA ELASTICA E DISTRIBUICAO DE SORVETES E ALGODAO DOCES NO EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006520 | 18/10/2021 | 800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/10/2021 | 720.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/10/2021 | 2027.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/10/2021 | 903.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006528 | 18/10/2021 | 890.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO AOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS EM DECORRENCIA DO AFASTAMENTO DO FUNCIONARIO NARLISON BATISTA ALVES, QUE ESTA EM PERIODO DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/10/2021 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO PARA A PACIENTE FRANCISCA GELSA ABRANTES DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0006483 | 18/10/2021 | 484.70 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006486 | 18/10/2021 | 835.92 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006488 | 18/10/2021 | 870.75 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006490 | 18/10/2021 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006491 | 18/10/2021 | 160.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/10/2021 | 150.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE MAYCOM FERREIRA DO NASCIMNETO E SUA ACOMPANHANTE MARIA MIKAELY DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALBERT SEIBEN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/10/2021 | 67.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/10/2021 | 100.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006503 | 18/10/2021 | 1840.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA, IMPRESSORA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NO POSTO AVANCADO DE JUSTICA E SALA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006504 | 18/10/2021 | 377.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE PROGRAMAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006509 | 18/10/2021 | 12476.26 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/10/2021 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/10/2021 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/10/2021 | 720.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, SUBSTITUICAO DE PECAS E MANUTENCAO EM GERAL DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/10/2021 | 840.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DA CIDADE A ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/10/2021 | 5850.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE VEM DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS PARA A CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006485 | 18/10/2021 | 283.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006493 | 18/10/2021 | 120.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006527 | 18/10/2021 | 1850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NAS ESTRADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/10/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 19/10/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/10/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 19/10/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 19/10/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PATROL E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 19/10/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 19/10/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006561 | 19/10/2021 | 704.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006567 | 19/10/2021 | 1526.85 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE MARIA V. PAULO DO NASCIMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 19/10/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006562 | 19/10/2021 | 256.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8I87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006566 | 19/10/2021 | 237.33 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8I87 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 19/10/2021 | 1250.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/10/2021 | 1750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GALOES DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006540 | 19/10/2021 | 1561.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/10/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 19/10/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006564 | 19/10/2021 | 512.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006568 | 19/10/2021 | 729.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7I06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 19/10/2021 | 2100.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/10/2021 | 1202.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 19/10/2021 | 250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006541 | 19/10/2021 | 852.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006557 | 19/10/2021 | 5316.70 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 19/10/2021 | 1950.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006560 | 19/10/2021 | 1650.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006563 | 19/10/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006565 | 19/10/2021 | 512.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RERERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006569 | 19/10/2021 | 421.20 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006570 | 19/10/2021 | 1065.15 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/10/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 19/10/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 19/10/2021 | 649.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 19/10/2021 | 80.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESSEIS) GALOES DE AGUA MINERAL PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 19/10/2021 | 2300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 460 (QUATROCENTOS E SESSENTA) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 19/10/2021 | 1399.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006539 | 19/10/2021 | 218.08 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0006558 | 19/10/2021 | 1904.16 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 19/10/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 19/10/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 19/10/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/10/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/10/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/10/2021 | 1870.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006586 | 20/10/2021 | 2490.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA A SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0006587 | 20/10/2021 | 2708.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/10/2021 | 2275.00 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO E LIQUIDIFICADOR PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/10/2021 | 300.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/10/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/10/2021 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 20 (VINTE) EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/10/2021 | 1080.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROPHIC 1.5 1L TP PRODIET PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0006576 | 20/10/2021 | 540.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/10/2021 | 560.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITAS DE ISOPOR PARA SERVIR O SOPAO SOLIDARIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/10/2021 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANCADO DE JUSTICA E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/10/2021 | 1300.00 | 00011096354861 | JOSE FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER AS CAIXAS DE AGUA DA CIDADE E DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/10/2021 | 62.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/10/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000000006 | 0006591 | 21/10/2021 | 133790.77 | 35670563000171 | DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOTAICO PARA INSTALACAO USINA NO MUNICIPIO. | 00052021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 21/10/2021 | 700.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA EXECUTAR REFORMAS E MELHORIAS NO PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 21/10/2021 | 936.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 21/10/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAE CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/10/2021 | 150.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 21/10/2021 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 21/10/2021 | 100.00 | 00005214663420 | MARIA APARICIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA AO LADO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 21/10/2021 | 100.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 21/10/2021 | 100.00 | 00003348870461 | ANA CLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 21/10/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 21/10/2021 | 645.12 | 43575877000466 | DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ZICLAGUE SPRAY PARA ANA VITORIA PEREIRA BERNARDINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 21/10/2021 | 400.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF ERIKA KKETHLEN ANDRADE BARBOSA, NA TURMA DO 1º ANO C DA PROFESSORA GANIA NERINE EGIDIO ANDRADE BARBOSA, ONDE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ATESTADO MEDICOANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 21/10/2021 | 3372.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAIXA AMPLIFICADORA, FERRO ELGIN, LIQUIDIFICADOR ARNO, VENTILADOR E REFRIGERADOR PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO CRAS E SCFV, DESENVOLVENDO AS OFICINAS E ENCONTROS COM OS USUARIOS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 21/10/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONSTAGEM E DISTRIBUICAO DAS FEIRAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/10/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/10/2021 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/10/2021 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 25/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 25/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/10/2021 | 620.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BEM COMO SUBTITUINDO MARIA ALZENIR SANTOS CAMPOS POR 06 (SEIS) DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/10/2021 | 1210.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) PLANTOES DE 08 (OITO) HORAS CADA EM SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA MARCICLEIDE GOMES QUE INICIOU SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/10/2021 | 560.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS FINAIS DE SEMANA PARA DESLOCAR PACIENTES QUANDO NECESSARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/10/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/10/2021 | 900.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS E CALCADAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/10/2021 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/10/2021 | 350.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO AGUAS, CATANDO PEDRAS E RAIZES NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/10/2021 | 2000.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CARRADAS DE PICARRA PARA MANUNTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/10/2021 | 1200.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADAS DDE PICARRA PARA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/10/2021 | 127.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/10/2021 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM E GALPAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/10/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 25/10/2021 | 300.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/10/2021 | 250.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE AREA EXTERNA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0006624 | 26/10/2021 | 2340.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, COM EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE 180M² DE PEDRA TOSCA EM TRECHO DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/10/2021 | 403.90 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006630 | 26/10/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/10/2021 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/10/2021 | 300.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO PIPA, ABASTECENDO AS CAIXAS DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/10/2021 | 15000.00 | 00018522200823 | FRANCISCO GABRIEL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERRENO SITUADO SITUADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, PARA CONSTRUCAO DE PARA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006642 | 26/10/2021 | 87955.16 | 21120333000124 | RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRE DA PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00012021 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/10/2021 | 200.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/10/2021 | 200.00 | 00008099147430 | LUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/10/2021 | 193.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/10/2021 | 350.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/10/2021 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINA NA UBS MARIA ADELIA ABRANTES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0006635 | 26/10/2021 | 600.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) PERCURSOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0006636 | 26/10/2021 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PASSEIO, PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/10/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/10/2021 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 1345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/10/2021 | 791.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0006638 | 26/10/2021 | 6864.90 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/10/2021 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/10/2021 | 2626.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/10/2021 | 281.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/10/2021 | 2000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGAM LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/10/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/10/2021 | 9322.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/10/2021 | 3601.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/10/2021 | 160.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CADASTRO EM CERTIFICADO DIGITAL PARA MARCOS VINICIUS FREITAS DE SOUSA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DO MUNICIPIO, PARA ADEQUACAO DE EXIGENCIAS EM SISTEMAS GOVERNAMENTAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/10/2021 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/10/2021 | 171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/10/2021 | 2848.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006643 | 27/10/2021 | 7194.70 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/10/2021 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRACAO SENSORIAL E ABA DO MENOR ENZO ALVES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/10/2021 | 492.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/10/2021 | 185.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA ZENILDA DOS SANTOS CAMPOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/10/2021 | 695.10 | 00026223677839 | JOSE REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE HOSPEDAGEM COM CAFE E JANTA PARA 14 PESSOAS DO PROGRAMA CIDADAO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/10/2021 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/10/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/10/2021 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/10/2021 | 4050.00 | 40701223000109 | JOANA PAULA CORAGEM LISBOA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS DE INTERTRAVADO PARA AREA DE CIRCULACAO DA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/10/2021 | 9071.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/10/2021 | 280.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/10/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOM E FAZENDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/10/2021 | 500.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS MEDICOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/10/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/10/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006707 | 28/10/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/10/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/10/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/10/2021 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006691 | 28/10/2021 | 450.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006692 | 28/10/2021 | 374.90 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/10/2021 | 370.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO DO NASCIMENTO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/10/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/10/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/10/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006693 | 28/10/2021 | 1368.39 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006694 | 28/10/2021 | 1459.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MMW-4022 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006695 | 28/10/2021 | 1300.74 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006696 | 28/10/2021 | 964.14 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7561 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006697 | 28/10/2021 | 1393.65 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006698 | 28/10/2021 | 1254.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1827 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/10/2021 | 525.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/10/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/10/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/10/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0006688 | 28/10/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0006699 | 28/10/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006700 | 28/10/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006704 | 28/10/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0006687 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006689 | 28/10/2021 | 557.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006690 | 28/10/2021 | 791.47 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006767 | 29/10/2021 | 448.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA GARAGEM DO VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/10/2021 | 5450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 29/10/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006751 | 29/10/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/10/2021 | 3180.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/10/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/10/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/10/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/10/2021 | 798.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A CONFECCAO DE GARRAFINHAS DE ALUMINIO DE 500ML PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006715 | 29/10/2021 | 3479.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS, LONAS, FAIXAS, PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS, EM ACM ADESIVADAS, CARIMBOS E TRABALHOS GRAFICOS PARA RECEITUARIP E BLOCOS DE NOTAS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/10/2021 | 13600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/10/2021 | 2805.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/10/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - ACE-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/10/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/10/2021 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/10/2021 | 8168.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/10/2021 | 14918.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006755 | 29/10/2021 | 1877.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006756 | 29/10/2021 | 785.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A UBS DRA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006757 | 29/10/2021 | 673.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006758 | 29/10/2021 | 220.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006762 | 29/10/2021 | 120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006771 | 29/10/2021 | 100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/10/2021 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/10/2021 | 1820.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/10/2021 | 1456.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 29/10/2021 | 1456.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/10/2021 | 17215.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/10/2021 | 16568.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - ACS-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/10/2021 | 9777.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/10/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/10/2021 | 5979.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 -ATENCAO PRIMARIA-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/10/2021 | 1210.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) PLANTOES DE 08 (OITO) HORAS CADA EM SUBSTITUICAO DA ENFERMEIRA MARCICLEIDE GOMES QUE INICIOU SEU PERIODO DE FERIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006805 | 29/10/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0006812 | 29/10/2021 | 6000.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 40 (QUARENTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/10/2021 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0006860 | 29/10/2021 | 1257.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS TNT MANGA LONGA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 29/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 29/10/2021 | 1565.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS LOCADAS PARA ACSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGAM LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 29/10/2021 | 30.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21123-0 | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006940 | 29/10/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006941 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006942 | 29/10/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006956 | 29/10/2021 | 816.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006971 | 29/10/2021 | 1125.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006974 | 29/10/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006975 | 29/10/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006976 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006977 | 29/10/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006978 | 29/10/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006979 | 29/10/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006980 | 29/10/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007063 | 29/10/2021 | 2404.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/10/2021 | 1699.00 | 19820637000152 | CIRURGICA MEDICALLI COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DETECTOR DOPPLER FETAL DE MESA (DIGITAL) PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/10/2021 | 1450.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NAS MOTOS LOCADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACSS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/10/2021 | 4679.01 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/10/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006766 | 29/10/2021 | 358.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO STRADA DE PLACA OGG-1878 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 29/10/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 29/10/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA DHJ-4D16/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/10/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/10/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006845 | 29/10/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/10/2021 | 1070.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASTROS E BASES PARA BANDEIRAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/10/2021 | 700.00 | 00004183751438 | ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PROPOSITO DE REUNIR-SE COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO, O SENHOR CLAUDIO DURTADO, GARANTINDO A FIRMACAO DO CONVECIO PARA CONSTRUCAO DE UM GINASIO ESPORTIVO, QUE SERA ASSINADO EM BREVE, COMO TAMBEM REQUERER JUNTO AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO, O SENHOR DEUSDETE QUEIROGA, A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VARIAS RUAS DA CIDADE, DESPACHAR REQUERIMENTOS NA AS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/10/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0006861 | 29/10/2021 | 27697.89 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 06/2021 E CONTRATO Nº 19/2020. | 00052020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 29/10/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 29/10/2021 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 29/10/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 29/10/2021 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 29/10/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 29/10/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/10/2021 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/10/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/10/2021 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006713 | 29/10/2021 | 2196.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TRABALHOS GRAFICOS, ADESIVOS IMPRESSOS PARA ETIQUETAS E CERTIFICADOS, ADESIVAGEM DE CARROS, LONAS IMPRESSAS PARA GRID LOGO MUNICIPIO, CONFECCAO DE PAINEIS E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/10/2021 | 16807.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/10/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO SITE TVDENOIS.COM.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006760 | 29/10/2021 | 231.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/10/2021 | 580.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROSS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTO DA ADMINISTRACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/10/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/10/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/10/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006807 | 29/10/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/10/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 29/10/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/10/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/10/2021 | 1220.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 03 (TRES) JANELAS DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/10/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 29/10/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 29/10/2021 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 29/10/2021 | 450.00 | 00014385316481 | ERICA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 29/10/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 29/10/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 29/10/2021 | 630.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 29/10/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 29/10/2021 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO FAZENDO RONDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006952 | 29/10/2021 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006957 | 29/10/2021 | 918.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006958 | 29/10/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/10/2021 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FICA A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/10/2021 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/10/2021 | 980.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/10/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS EM PREDIOS PUBLICOS E ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/10/2021 | 340.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADA NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2021 - RFB-PREV-COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/10/2021 | 27.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADA NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2021 - RFB-PREV-DEV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/10/2021 | 340.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADA NA CONTA DO FPM DIA 08.10.2021 - RFB-PREV-COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/10/2021 | 23.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADA NA CONTA DO FPM DIA 08.10.2021 - RFB-PREV-DEV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/10/2021 | 4950.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE LED PARA ENFEITES NATALINOS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/10/2021 | 500.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/10/2021 | 180.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DOS ORGAOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/10/2021 | 120.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/10/2021 | 1550.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPLEITA PARA REALIZAR REFORMA GERAL DO PARQUINHO INFANTIL E DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006708 | 29/10/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006711 | 29/10/2021 | 1110.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS, LONAS COM ACABAMENTO DE ILHOS, CARIMBOS COM SUPORTES E COMENDAS DE HOMENAGEM COM CAIXINHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/10/2021 | 23140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/10/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - FUNDEB-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/10/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/10/2021 | 9630.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/10/2021 | 9600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/10/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/10/2021 | 35775.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/10/2021 | 78714.88 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/10/2021 | 46478.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/10/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EJA-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/10/2021 | 6999.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006763 | 29/10/2021 | 160.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006765 | 29/10/2021 | 734.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE DUCATO DE PLACA QFV-5125 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/10/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/10/2021 | 51296.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/10/2021 | 51511.29 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0006801 | 29/10/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006808 | 29/10/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/10/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/10/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/10/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 29/10/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS EM ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00003062874473 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO E ASSESSORIA NO DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DO SIMEC PAR 4 NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA ALUCIANA DA ANUNCIACAO RIBEIRO NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/10/2021 | 300.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO E ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 29/10/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FAXINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 29/10/2021 | 100.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEICAO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MANUEL SOARES DA SILVEIRA, SITIO JUA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 29/10/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 29/10/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13131-8 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006953 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006955 | 29/10/2021 | 834.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006967 | 29/10/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/10/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/10/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/10/2021 | 160.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS EM ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/10/2021 | 250.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NAS ESCOLAS ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007035 | 29/10/2021 | 550.71 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS CORRIGINDO BOMBAS E BICOS INJETORES COM LIMPEZA E DESCARBONIZACAO REALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007036 | 29/10/2021 | 300.15 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS CORRIGINDO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E SISTEMA ELETRICO COM REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007037 | 29/10/2021 | 450.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS CORRIGINDO SISTEMA DE COMBUSTIVEL COM LIMPEZA DO TANQUE E SUBSITUICAO DO FILTROS REALIZADOS EM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-1827/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007038 | 29/10/2021 | 650.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS CORRIGINDO AS RODAS E SISTEMA DE FREIOS BEM COMO NO SISTEMA ELETRICO E DE REFRIGERACAO REALIZADOS EM VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007039 | 29/10/2021 | 3502.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007040 | 29/10/2021 | 2180.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/10/2021 | 1401.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007042 | 29/10/2021 | 3275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFA-1827/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007043 | 29/10/2021 | 3350.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/10/2021 | 520.00 | 00005407611414 | MARIA REJANE DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E NA CRECHE GESSIVA ALVES MARTINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/10/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007064 | 29/10/2021 | 1929.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007065 | 29/10/2021 | 900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0007073 | 29/10/2021 | 5821.46 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008928772435 | FRANCISCA ALCILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS ESCOLAS JOSE GOMES E JOSE BATISTA DE SOUSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/10/2021 | 200.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES NO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/10/2021 | 6163.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006753 | 29/10/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/10/2021 | 350.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO PARA A SENHORA ANTONIA LISBOA DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006777 | 29/10/2021 | 1860.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 07(SETE) VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, 03 (TRES) PARA A CIDADE DE SOUSA/PB E 06 (SEIS) VIAGENS DOS SITIOS JUA E CAPOEIRAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 29/10/2021 | 22420.01 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EST), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/10/2021 | 10553.36 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COM), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/10/2021 | 600.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DO DISTRITO ANTONIO PAULO PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB PARA TRATAMENTODE SAUDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/10/2021 | 1137.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/10/2021 | 215.00 | 21558601000194 | ESPACO VIDA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE USG ABDOMINAL TOTAL NA PACIENTE GISELI FARIAS DUARTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/10/2021 | 1419.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/10/2021 | 140.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOS ECG PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006849 | 29/10/2021 | 9165.75 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/10/2021 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTE: JOAB TEIXEIRA FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/10/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E E CRIACAO DE ARTES PARA IMPRESSAO DE BANNER PARA EXPOSICAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/10/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVAA DA ACADEMIA DA SAUDE - SEDE, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 29/10/2021 | 1890.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DE OMBRO SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E 02 (DUAS) TOPMOGRAFIAS DE CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 29/10/2021 | 3074.55 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 29/10/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO VIEIRA DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 29/10/2021 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 29/10/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 29/10/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 29/10/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 29/10/2021 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/10/2021 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DE MASTOIDE E PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA A PACIENTE ISADORA ANDRADE FERNANDES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006954 | 29/10/2021 | 428.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00007667718490 | FRANCISCO GENILSON DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE MOSSORO/RN, NATAL/RN, RECIFE/PE, CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/10/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/10/2021 | 625.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFG-1C88/PB, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, E 05 (CINCO) DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/10/2021 | 750.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS FINS DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472021 | 0007033 | 29/10/2021 | 1050.00 | 00057065306453 | FRANCISCA DIACIZA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFA-6033 REALIZANDO VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS DAS NAS CIDADES DE SOUSA/PB E CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/10/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007062 | 29/10/2021 | 2667.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/10/2021 | 500.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PROPOSITO DE CONDUZIR O PACIENTE MAYCOM FERREIRA DO NASCIMNETO E SUA ACOMPANHANTE MARIA MIKAELY DO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL ALBERT SEIBEN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/10/2021 | 300.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE FRANCISCO NASCIMENTO SOBRINHO, COM PNEUMOLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/10/2021 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007105 | 29/10/2021 | 256.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007107 | 29/10/2021 | 2000.70 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007108 | 29/10/2021 | 320.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007109 | 29/10/2021 | 1392.39 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006712 | 29/10/2021 | 809.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS E LONAS COM ACABAMENTO PARA SETEMBRO AMARELO E DEMAIS DEMANDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0006761 | 29/10/2021 | 2756.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTA BASICAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/10/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/10/2021 | 8200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/10/2021 | 200.00 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 29/10/2021 | 180.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/10/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/10/2021 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/10/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/10/2021 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 29/10/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 29/10/2021 | 180.00 | 00011451833440 | ROBERTA MONIZY DE ANDRADE LINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 29/10/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 29/10/2021 | 120.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 29/10/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 29/10/2021 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 29/10/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 29/10/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/10/2021 | 170.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/10/2021 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/10/2021 | 180.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/10/2021 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/10/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/10/2021 | 120.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/10/2021 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/10/2021 | 400.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/10/2021 | 350.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUPORTE NOS EVENTOS REALIZADOS DO OUTUBRO ROSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/10/2021 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/10/2021 | 150.00 | 00012590216459 | AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/10/2021 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/10/2021 | 150.00 | 00002965161473 | GRIZELDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/10/2021 | 180.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/10/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/10/2021 | 120.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/10/2021 | 140.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/10/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/10/2021 | 140.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/10/2021 | 170.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICISO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/10/2021 | 150.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/10/2021 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/10/2021 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/10/2021 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/10/2021 | 131.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANO CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOLAS TAMANHO M PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS DAS FAMILIA VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/10/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/10/2021 | 180.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA QUE VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/10/2021 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DE EXAME DE VISTA COMPLETO COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/10/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/10/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/10/2021 | 180.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/10/2021 | 100.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/10/2021 | 100.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/10/2021 | 350.00 | 00003152762402 | CLARA CRISTINA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CIRURGIA DE PTERIGIO NO OLHO DIREITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/10/2021 | 180.00 | 00004573433465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/10/2021 | 140.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 29/10/2021 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 29/10/2021 | 110.00 | 00031630750883 | IVONEIDE HILDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0006714 | 29/10/2021 | 2750.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BANNERS IMPRESSOS, FAIXAS E ADESIVAGEM, CAVALETES EM CHAPA DE FERRO E PLACAS DE SINALIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/10/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/10/2021 | 24064.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/10/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - GARIS-CTR), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0006759 | 29/10/2021 | 754.15 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS PUBLICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006764 | 29/10/2021 | 855.75 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006768 | 29/10/2021 | 4480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0006769 | 29/10/2021 | 790.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006770 | 29/10/2021 | 3989.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/10/2021 | 960.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVAEIRA E PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/10/2021 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E JUA NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/10/2021 | 600.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E VARRENDO AS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA EGIDIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/10/2021 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO PIPA, ABASTECENDO AS CAIXAS DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/10/2021 | 335.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TINTA PARA PINTURA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/10/2021 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006832 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/10/2021 | 570.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEBNHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO EM CAPINAGEM DO ACESSO QUE LIGA O SITIO JUA ATE A CAPELA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADA NA SERRA DO CONSTANTINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/10/2021 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/10/2021 | 880.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE VIDRO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/10/2021 | 1600.00 | 20957777000156 | FRANCISCO VALDERY GONCALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANILHAS PARA REPAROS DE ESTRADAS VICINAIS, ACOSTAMENTOS E VIELAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/10/2021 | 355.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/10/2021 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO GEOETRICO, DRENAGEM, SINALIZACAO, ORCAMENTO ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DE VILA EGIDIO, DISTRITO ANTONIO PAULO (TRECHOS 1 E 2), SITIO JUA E BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM AREA TOTAL DE 4.295,46M². PARCELA 2/2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA COLCHOES DE AREIA E REJUNTE DA REFORMA DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA LADEIRA DO SITIO RAMADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO CANIL MUNICIPAL E NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 29/10/2021 | 880.00 | 00005007937436 | MANACELIO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 110 METROS DE PEDRA DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA LADEIRA DO SITIO RAMADA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 29/10/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 29/10/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 29/10/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 29/10/2021 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 29/10/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 29/10/2021 | 900.00 | 00007625111415 | JOAQUIM GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 29/10/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 29/10/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 29/10/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 29/10/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 29/10/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHAA SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 29/10/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 29/10/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E VARRICAO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 29/10/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 29/10/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 29/10/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 29/10/2021 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO E SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI AOS FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 29/10/2021 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRACA DO VAQUEIRO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 29/10/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 29/10/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ACOES COM RECURSOS CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 29/10/2021 | 14.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/10/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/10/2021 | 750.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, BEM COMO CAVANDO VALAS PARA MEIO FIO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/10/2021 | 525.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO JOAO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/10/2021 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/10/2021 | 500.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/10/2021 | 400.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/10/2021 | 300.00 | 00009786419499 | HELIO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/10/2021 | 350.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS E NA PINTURA DE MEIO FIOS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0006972 | 29/10/2021 | 1775.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/10/2021 | 500.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCADO MEIO FIOS PARA INTERTRAVADOS DAS DIVISORAS DOS TUMULOS DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/10/2021 | 750.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO E PINTURA DO CEMITERIO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, E LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/10/2021 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATENDENDO O PESSOAL E FAZENDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/10/2021 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/10/2021 | 180.00 | 00007599543481 | JOSE ILTON MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/10/2021 | 270.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO COLOCANDO MEIO FIOS PARA INTERTRAVADOS DAS DIVIZORIAS DE TUMULOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/10/2021 | 100.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/10/2021 | 240.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/10/2021 | 600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS CALCAMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/10/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/10/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007030 | 29/10/2021 | 2340.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO, COM EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE MAIS 180M² DE PEDRA TOSCA EM TRECHO DO SITIO RAMADA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/10/2021 | 465.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/10/2021 | 500.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHO, FAZENDO LIMPEZA DAS GUIAS E ROCO DE MATO DA FRENTE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/10/2021 | 600.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO LIMPANDO AS GUIAS DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/10/2021 | 400.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA ENCHENDO CACAMBA DE AREIA PARA CALCAMENTO DA ESTRADA DO SITIO RAMADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/10/2021 | 400.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AREIA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DE TRECHO DO SITIO RAMADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/10/2021 | 360.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/10/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007061 | 29/10/2021 | 5500.01 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS LOCADOS E DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007066 | 29/10/2021 | 1200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/10/2021 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS FINAIS DE SEMANA ACOMPANHANDO O ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/10/2021 | 5460.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIO FIO RUSTICO, PISO INTERTRAVADO RETANGULAR E MAIO FIO LISO PARA AREA DE CIRCULACAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E MANUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000000006 | 0007086 | 29/10/2021 | 185925.60 | 35670563000171 | DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOTAICO PARA INSTALACAO DE USINA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00052021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000000006 | 0007087 | 29/10/2021 | 40231.40 | 35670563000171 | DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOTAICO NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00052021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE BERNARDINO, ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE MAE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS NA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/10/2021 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENCAO E OPERACIONANDO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E REDE HIDRAULICA DA ADUTORA DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NOS FERIADOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/10/2021 | 120.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO DA ENTRADA E DE TODA A PAREDE DO ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/10/2021 | 4825.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA DE INSTALACAO DE USINA FOTOVOTAICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 29/10/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL P CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 12/11/2021 | 895.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE REALIZANDO REPAROS E CONSERTO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 12/11/2021 | 500.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONSERTANDO DESSINALIZADOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 12/11/2021 | 700.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 12/11/2021 | 600.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DAS PRACAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 12/11/2021 | 450.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 12/11/2021 | 180.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO E MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 12/11/2021 | 180.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 12/11/2021 | 150.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 12/11/2021 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 12/11/2021 | 120.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 12/11/2021 | 100.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS ENTREGUES A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 12/11/2021 | 115.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 12/11/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/11/2021 | 895.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, CAJAZEIRAS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 12/11/2021 | 46400.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR - ORE3. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 12/11/2021 | 200.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 12/11/2021 | 250.00 | 00071346365423 | MONICA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA EMEF ERIKA KETHLEN E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 12/11/2021 | 14814.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO PARA CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, PARCELA 09/54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 12/11/2021 | 5741.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO PARA CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, PARCELA 09/54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 12/11/2021 | 1190.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BEM COMO FAZENDO A ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS VULNERAVEIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 12/11/2021 | 570.00 | 00070845827464 | EVERTHON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS COMO MOTO-TAXI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/11/2021 | 900.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 16/11/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/11/2021 | 850.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CORTINAS E ROUPAS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/11/2021 | 281.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/11/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/11/2021 | 990.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE LED PARA ENFEITES NATALINOS NA ZONA URBANA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007195 | 16/11/2021 | 601.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007152 | 16/11/2021 | 1624.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/11/2021 | 150.00 | 00024864881898 | VANDUY JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007151 | 16/11/2021 | 1289.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007150 | 16/11/2021 | 1575.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO ELETRICA DE ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007178 | 16/11/2021 | 920.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, VISEIRA FACIAL E PROPE DESCARTAVEL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/11/2021 | 2960.00 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA CONSUTORIO DE ODONTOLOGIA DAS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007193 | 16/11/2021 | 429.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/11/2021 | 1950.00 | 00026312647897 | FERNANDO MATIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 05 (CINCO) FORRAS DE PORTA COM BADEIROLA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/11/2021 | 111.60 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VARAO DE CORTINAS PARA A SALA DE REUNIAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/11/2021 | 1130.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/11/2021 | 100.00 | 00065665180378 | JOSE GLEIVAN RODRIGUES ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL NOS FERIADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007143 | 16/11/2021 | 1942.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GOIABA E CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007144 | 16/11/2021 | 1600.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GOIABA E CAJU DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007145 | 16/11/2021 | 1601.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COENTRO, ALFACE, PIMENTAO E FEIJAO DE CORDA MACASSAR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/11/2021 | 1090.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DA PORTA E DE SUAS ENGRENAGENS, COMO TAMBEM CONSERTO DE LANTERNAS DO TETO INTERNA E INSTALACAO DE LAMPADAS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MMW-4022 E OGE-6600, PERTENCENTES AFROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/11/2021 | 3100.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PRATELEIRAS TIPO PRANCHAS DE MADEIRA PARA A SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007173 | 16/11/2021 | 7167.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007174 | 16/11/2021 | 795.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007175 | 16/11/2021 | 3169.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007176 | 16/11/2021 | 490.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/11/2021 | 627.00 | 17428366000169 | MANSAO GOURMET RESTAURANT EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/11/2021 | 300.00 | 00044320330889 | PATRICIA PAIXAO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E ENTREGA DAS CESTAS BASICAS E KITS ESCOLARES NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007192 | 16/11/2021 | 890.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/11/2021 | 280.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, ACHOCOLATADO E GARRAFA TERMICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 16/11/2021 | 700.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 (DEZ) DIARIAS SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS FINAIS DE SEMANA PARA DESLOCAR PACIENTES QUANDO NECESSARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/11/2021 | 292.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM A PACIENTE MARIA DO CARMO ADRIANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/11/2021 | 350.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DA PACIENTE MARIA ZILMA DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/11/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM OTORRINO PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO DE ABREU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/11/2021 | 200.00 | 00016597178840 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO VW GOL DE PLACA NNP-6212/RN, DOS SITIOS COSMO DE BRITO E MARIANO PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS MEDICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/11/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/11/2021 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004366796473 | CARLOS ALBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/11/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 16/11/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA BERNARDINO JOSE BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 16/11/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/11/2021 | 120.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/11/2021 | 180.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DESTINADOS A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/11/2021 | 120.00 | 00071867090368 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/11/2021 | 120.00 | 00002892468493 | JOANA DARC BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/11/2021 | 120.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/11/2021 | 120.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/11/2021 | 150.00 | 00007211715405 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008475224407 | LIDYANA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/11/2021 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/11/2021 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007194 | 16/11/2021 | 341.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA E CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/11/2021 | 290.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE 03 (TRES) FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/11/2021 | 300.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO NA SALA DO POSTO AVANCADO DE JUSTICA NOS DIAS DE AUDIENCIA, BEM COMO DANDO SUPORTE NO DEPARTAMENTO DA MULHER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/11/2021 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/11/2021 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/11/2021 | 320.00 | 00007778648431 | JOAO PEDRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLETANDO LIXO NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/11/2021 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/11/2021 | 645.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REBOBINANDO E CONSERTANDO O BOMBEADOR DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/11/2021 | 850.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS E AJUDNTE NO CANIL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/11/2021 | 1100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU 1000X20 DE CAMINHAO BASCULHANTE PROPRIO DO MUNICIPIO E REFORMA DE PNEU 900X20 DE CAMINHAO BASCULHANTE LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/11/2021 | 1900.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AREIA EM CACAMBA PARA A REFORMA DO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/11/2021 | 180.00 | 00004064877403 | MARINAUZA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/11/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTES (00003), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007251 | 18/11/2021 | 1231.20 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 18/11/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 18/11/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 18/11/2021 | 1050.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-9318/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/11/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 18/11/2021 | 1144.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES (00004), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 18/11/2021 | 861.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 18/11/2021 | 667.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS (00079), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/11/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 18/11/2021 | 2856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO COVID-CONTRATADOS (00025), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 18/11/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA-CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 18/11/2021 | 1927.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 18/11/2021 | 3846.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00057), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 18/11/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACES (00064), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 18/11/2021 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-CTR (00074), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/11/2021 | 3685.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF-CTR (00074), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/11/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007247 | 18/11/2021 | 1470.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007248 | 18/11/2021 | 2200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0007249 | 18/11/2021 | 1335.42 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA SCHLINDWEIN JATOBA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007265 | 18/11/2021 | 434.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007266 | 18/11/2021 | 9232.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007268 | 18/11/2021 | 4241.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE E SALAS DE VACINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 18/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 18/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FNAS-CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/11/2021 | 2520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 18/11/2021 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/11/2021 | 100.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 18/11/2021 | 131.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 18/11/2021 | 300.00 | 00007039770407 | GILDIVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CIMENTO E FERRO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 18/11/2021 | 6128.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 18/11/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 18/11/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR (00065), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 18/11/2021 | 800.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITA ENCOSTANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO NO CEMITERIO E TRABALHANDO NA LIMPEZA DAS RUAS DA SEDE DA CIDADE RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS URBANAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/11/2021 | 550.00 | 00008963519473 | JOAQUIM ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EMPREITA PARA FAZER CERCA DE ARAME DA ESTRADA DO SITIO RAMADA, ONDE FOI CONSTRUIDO NOVO CALCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 18/11/2021 | 350.00 | 00002680172477 | JOSINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHO DAS VIAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 18/11/2021 | 400.00 | 00002931902403 | RONALDO JOSE ADRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS TRABALHADAS AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 18/11/2021 | 300.00 | 00070360327400 | RAFAEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422021 | 0007260 | 18/11/2021 | 1915.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA PAVIMENTACAO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO RAMADA COMPREENDENDO MAIS 75M² DE PEDRA TOSCA COM ASSENTAMENTO DE 235M DE MEIO FIO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEDRA TOSCA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO RAMADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 18/11/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANOS E BULANDEIRA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO PARA REFORMA DA PRACA DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0007270 | 18/11/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/11/2021 | 250.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 18/11/2021 | 5026.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 18/11/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 18/11/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS - COM (00073), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 18/11/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CTR (00074), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/11/2021 | 250.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ADILIA MARIA VIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/11/2021 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES DOS SANTOS COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/11/2021 | 2889.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAZEBO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/11/2021 | 10819.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E FINANCAS (00027), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 18/11/2021 | 4767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 18/11/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 18/11/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR (00061), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 18/11/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COM (00072), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 18/11/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-CTR (00082), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/11/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA (00088), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/11/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE (00091), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/11/2021 | 8145.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS-CTRA PRE-ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/11/2021 | 16530.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/11/2021 | 9760.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/11/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (00096), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/11/2021 | 1469.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362021 | 0007250 | 18/11/2021 | 2001.60 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, VIGAS, SARRAFOS E RIPAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 19/11/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 19/11/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 19/11/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007291 | 19/11/2021 | 3969.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 19/11/2021 | 5899.99 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MESAS, TIPO ESCRIVANINHA DE COMPUTADORES, PARA INSTALACAO NA BIBLIOTECA DA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 19/11/2021 | 300.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007305 | 19/11/2021 | 785.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/11/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007311 | 19/11/2021 | 700.66 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA E ACUCAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007314 | 19/11/2021 | 616.63 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007315 | 19/11/2021 | 581.08 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007317 | 19/11/2021 | 350.55 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CEBOLINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007318 | 19/11/2021 | 500.64 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COENTRO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/11/2021 | 990.94 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, FRIOS E BOLO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/11/2021 | 400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 19/11/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007296 | 19/11/2021 | 17025.42 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 19/11/2021 | 2280.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 57 (CINQUENTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 19/11/2021 | 880.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS CONSULTAS GINECOLOGICAS, DUAS ULTRASSONOGRAFIAS TRANSVAGINAL, UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL E UMA OBSTETRICA COM DOPPLER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 19/11/2021 | 200.00 | 00070846422425 | LILIANE MACIAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS DO PROJETO RESGATANDO HISTORIAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/11/2021 | 1150.00 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E MARTELINHO DE OURO PARA PORTA TRAZEIRA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 19/11/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 19/11/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 19/11/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 19/11/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 19/11/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 19/11/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 19/11/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 19/11/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAE CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 19/11/2021 | 1740.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DA CACAMBA PAC DE PLACA NQC-0441/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 19/11/2021 | 900.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE RASTREADORES E MONITORAMENTO VEICULAS DOS PIPAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/11/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007302 | 19/11/2021 | 1090.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/11/2021 | 189.27 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012111877484 | EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA MURADA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 19/11/2021 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 19/11/2021 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA MULHER E POSTO AVANCADO DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 19/11/2021 | 100.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 19/11/2021 | 150.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007304 | 19/11/2021 | 1320.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007309 | 19/11/2021 | 1200.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA E ACUCAR PARA AS ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007310 | 19/11/2021 | 457.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA E ACUCAR PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007319 | 19/11/2021 | 234.96 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 19/11/2021 | 740.62 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, FRIOS E BOLO PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/11/2021 | 1200.51 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, FRIOS E BOLO PARA EVENTOS REALIZADOS PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 19/11/2021 | 110.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 19/11/2021 | 760.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/11/2021 | 1250.00 | 00009858914407 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRAZEIRO DO PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB, COMO TAMBEM NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 19/11/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 19/11/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 19/11/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007303 | 19/11/2021 | 1180.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007312 | 19/11/2021 | 1100.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA E ACUCAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007313 | 19/11/2021 | 110.65 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE, CHA E ACUCAR PARA A DELEGACIA DE POLICIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042021 | 0007316 | 19/11/2021 | 1570.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/11/2021 | 580.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS E BOLO PARA DELEGACIA DE POLICIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/11/2021 | 1401.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES, SALGADOS, FRIOS E BOLO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 19/11/2021 | 300.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 19/11/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 19/11/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E ROCO DE MATO DA AREA EXTERNA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REESTRUTURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0007344 | 22/11/2021 | 37878.91 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REESTRUTURACAO DE ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 01/2021 E CONTRATO Nº 19/2020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 22/11/2021 | 1272.00 | 04188360000110 | CLAUDIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO 03067144422 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHUTEIRAS SOCIETY PARA ALUNOS DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/11/2021 | 1224.00 | 26761961000102 | ELIANE DE FREITAS DEONIZIO 28310609825 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007343 | 22/11/2021 | 1450.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE PARTCIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/11/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/11/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/11/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 22/11/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00055), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 22/11/2021 | 272.80 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS PRESTADOS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007358 | 22/11/2021 | 1246.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007359 | 22/11/2021 | 392.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/11/2021 | 3124.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACSS (00026), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 22/11/2021 | 1580.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007361 | 22/11/2021 | 455.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/11/2021 | 180.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/11/2021 | 120.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/11/2021 | 185.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA AS SENHORAS PAULA FRANCINETE PEREIRA E A MARIA ESTEPHANNY PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007345 | 22/11/2021 | 13798.42 | 09613597000114 | JOSE VIEIRA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 22/11/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/11/2021 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007341 | 22/11/2021 | 13987.08 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/11/2021 | 1734.54 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/11/2021 | 5000.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E MOTOR BOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAXIO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/11/2021 | 1082.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, SARRAFOS E VIGAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007349 | 22/11/2021 | 7790.15 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007350 | 22/11/2021 | 3348.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007351 | 22/11/2021 | 5219.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007352 | 22/11/2021 | 2534.47 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DA PRACA DO SITIO BARBOSA E PRACA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007353 | 22/11/2021 | 1845.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA PAVIMENTACAO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO RAMADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007354 | 22/11/2021 | 1897.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA GARIS E POUDADORES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007355 | 22/11/2021 | 3151.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0007356 | 22/11/2021 | 1943.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADA POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007362 | 22/11/2021 | 1028.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE MANUTENCAO E REPAROS DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0007376 | 22/11/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 22/11/2021 | 980.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS E CALCADAS, BEM COMO AJUDANDO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA OBRAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/11/2021 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA COM A PACIENTE RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007357 | 22/11/2021 | 1351.50 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%, TESTE COVID-19 E AVENTAIS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/11/2021 | 650.75 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007342 | 22/11/2021 | 6766.62 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007360 | 22/11/2021 | 985.25 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 22/11/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007371 | 22/11/2021 | 2840.48 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007372 | 22/11/2021 | 575.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0007373 | 22/11/2021 | 851.16 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA QFV-5125/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 23/11/2021 | 850.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS ERIKA KETHLEN, JOSE BATISTA, CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS E AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E DIADO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007387 | 23/11/2021 | 1324.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007388 | 23/11/2021 | 1481.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007389 | 23/11/2021 | 2664.15 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007396 | 23/11/2021 | 1201.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007397 | 23/11/2021 | 2314.78 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/11/2021 | 450.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 03 (TRES) PERCURSOS DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/11/2021 | 445.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007391 | 23/11/2021 | 1201.08 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 23/11/2021 | 493.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BEM COMO SUBTITUINDO MARLUCE PEDRINA POR 03 (TRES) DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 23/11/2021 | 2100.00 | 00001884265588 | ALYSSON MATOS PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) AVALIACOES DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS - ECG COM LAUDOS E 08 (OITO) RISCOS CIRURGICOS REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 23/11/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 23/11/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 23/11/2021 | 750.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DO PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 23/11/2021 | 278.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2021, COM ATENDIMENTO DE CARDIOLOGISTAS, ORTOPEDISTAS E ATENDIMENTOS PARA GESTANTES COM PRE-NATAL DE ALTO RISCO, ORGANIZADO PELA 9ª GERENCIA REGIONAL DE CAJAZEIRAS/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 23/11/2021 | 300.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CACAMBA DE AREIA PARA RETOQUES DO CALCAMENTO DA VILA EGIDIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 23/11/2021 | 1500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORMAR OS KITS GESTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007394 | 23/11/2021 | 903.10 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO AVANCADO DE JUSTICA E SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 23/11/2021 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007379 | 23/11/2021 | 3203.60 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007385 | 23/11/2021 | 1424.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007390 | 23/11/2021 | 2819.58 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UBSS MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 23/11/2021 | 1350.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO, 03 (TRES) INSTALACOES E MAO-DE-OBRA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007407 | 23/11/2021 | 640.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCETA PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES PARA ATENDIMENTO DE OBESOS, DIABETICOS E HIPERTENSOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/11/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONSTAGEM E DISTRIBUICAO DAS FEIRAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007386 | 23/11/2021 | 668.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007392 | 23/11/2021 | 1988.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007395 | 23/11/2021 | 606.98 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 23/11/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/11/2021 | 1210.80 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 24/11/2021 | 32.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 24/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ARQUIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/11/2021 | 6731.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/11/2021 | 9801.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 24/11/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 24/11/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 24/11/2021 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 24/11/2021 | 2887.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 24/11/2021 | 402.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0007439 | 24/11/2021 | 2818.55 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVICOS E ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV DE FORMA REMOTA DEVIDO A PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007440 | 24/11/2021 | 2878.59 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE IDOSOS DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/11/2021 | 846.55 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/11/2021 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO AVANCADO DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/11/2021 | 72.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CONSELHO TUTELAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007437 | 24/11/2021 | 257.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA, POIS NECESSITA DE ALIMENTACAO ESPECIAL, POR TER DIABETES, CONFORME CARDAPIO PRESCRITO PELA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 24/11/2021 | 1648.45 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA REUNIOS DO CRAS, OFICINAS DO SCFV, DEPARTAMENTO DA MULHER E PROGRAMA CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 24/11/2021 | 127.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 24/11/2021 | 43.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICO URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 24/11/2021 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 24/11/2021 | 344.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/11/2021 | 8335.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007422 | 24/11/2021 | 1717.85 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DAS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/11/2021 | 3195.75 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/11/2021 | 2800.10 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANNUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/11/2021 | 8991.30 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANNUTENCAO DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 24/11/2021 | 742.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 24/11/2021 | 300.00 | 00070598197460 | CIRILO MARTINS BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITE PARA AS CIDADES DE CRATO/CE, OROS/CE E JUAZEIRO DO NORTE/CE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS RESPECTIVAS CIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/11/2021 | 200.00 | 00070846422425 | LILIANE MACIAL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS DO PROJETO RESGATANDO HISTORIAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007428 | 24/11/2021 | 69400.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA PISO ALTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0007429 | 24/11/2021 | 189900.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS URBANO ESCOLAR ACESSIVEL - ONUREA PISO ALTO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 24/11/2021 | 2833.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 24/11/2021 | 490.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 24/11/2021 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CRECHES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 25/11/2021 | 100.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA RESPECTIVA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007444 | 25/11/2021 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PASSEIO, PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 25/11/2021 | 410.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007449 | 25/11/2021 | 590.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007454 | 25/11/2021 | 3022.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMACAO DE CESTA BASICAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007446 | 25/11/2021 | 2174.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UBSS E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007447 | 25/11/2021 | 600.60 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007448 | 25/11/2021 | 223.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007450 | 25/11/2021 | 806.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007451 | 25/11/2021 | 204.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0007453 | 25/11/2021 | 203.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 25/11/2021 | 624.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CACHORROS DE RUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/11/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/11/2021 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/11/2021 | 425.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS E EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0007457 | 26/11/2021 | 4060.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 28 (VINTE E OITO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/11/2021 | 120.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE UM GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/11/2021 | 180.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE ELECXANGELA CLAUDINO VIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/11/2021 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE SEDACAO PARA UM RNM DE CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA SILVANA BARBOSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/11/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DO MENOR GUSTAVO PAULO DA SILVA COM NEUROPEDIATRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007462 | 26/11/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/11/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/11/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MUNITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/11/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/11/2021 | 400.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/11/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/11/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/11/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/11/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELAINSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007485 | 29/11/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/11/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/11/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/11/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FAXINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/11/2021 | 150.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LAVANDO TECIDOS DO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/11/2021 | 309.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS E REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/11/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/11/2021 | 2000.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/11/2021 | 200.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/11/2021 | 800.00 | 03220900000132 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007522 | 29/11/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/11/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/11/2021 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/11/2021 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/11/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/11/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/11/2021 | 330.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESPECIALIDADES GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE RAIMUNDO ALVES MOREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0007497 | 29/11/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/11/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/11/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOM E FAZENDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/11/2021 | 500.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/11/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007502 | 29/11/2021 | 16210.54 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DA VILA EGIDIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 29/11/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/11/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/11/2021 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007509 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E BULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/11/2021 | 300.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/11/2021 | 800.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/11/2021 | 550.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E VARRENDO AS VIAS DA SEDE DO MUNICIPIO E VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/11/2021 | 1550.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MERCEDES BENZ REALIZANDO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/11/2021 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVAEIRA E PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/11/2021 | 1150.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDOS AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO FERIADOS E DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007525 | 29/11/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/11/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/11/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007495 | 29/11/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0007496 | 29/11/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007498 | 29/11/2021 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E OUTROS COMO TAMBEM OPERACAO NO SICONV E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOSE CONTRATOS DE REPASSES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/11/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/11/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0007507 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/11/2021 | 1725.00 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RPV JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/11/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/11/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/11/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0007524 | 29/11/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0007487 | 29/11/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/11/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007501 | 29/11/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 30/11/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 30/11/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 30/11/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007693 | 30/11/2021 | 1390.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 30/11/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 30/11/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/11/2021 | 1900.00 | 39280244000100 | VILMARIA PINHEIRO ROLIM 08509713499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TENDAS, 05 (CINCO) UNIDADES PARA BARRACAS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/11/2021 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECOLHENDO ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/11/2021 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTOCICLETA DE PLACA DHJ-4D16/PB, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO POR PROFISSIONAL CAPACITADO NA AREA DE EDUCACAO FISICA PARA EXECUTAR SERVICOS COMO PREPARADOR FISICO PARA OS ATLETAS AMADORES DA SELECAO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/11/2021 | 350.00 | 00012832927424 | VICTOR MANUEL SANTANA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENCAO INTERNA E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA SAIDA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/11/2021 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENCAO E CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/11/2021 | 400.00 | 00015168104819 | ARGINALDO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERVACAO E LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/11/2021 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DURANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 30/11/2021 | 16555.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 30/11/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 30/11/2021 | 320.00 | 40752459000166 | AG3 AGENCIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE SERVICOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/11/2021 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE MIDIA PARA O BLOG DO GERALDO ANDRADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/11/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NPVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/11/2021 | 462.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007628 | 30/11/2021 | 4554.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/11/2021 | 1800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS CONTAS DA PREFEITURA DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007711 | 30/11/2021 | 1156.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/11/2021 | 250.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007723 | 30/11/2021 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DE NOTAS INSTITUCIONAIS, ATOS ADMINISTRATIVOS, ATIVIDADES DE OBRAS E SERVICOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/11/2021 | 200.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/11/2021 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/11/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/11/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/11/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/11/2021 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, COMUNICADOS, E OUTRAS FORMAS DE VEICULACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/11/2021 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES, NOTAS, DECRETOS E SERVICOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NA INTERATIVA POPULAR E SITE WWW.OAGORA.NET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/11/2021 | 400.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MOBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/11/2021 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/11/2021 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/11/2021 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DIVULGANDO ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO COMBATE AO NOVO CORONAVIRUS E DEMAIS INFORMATIVOS INTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS PARA DIVULGACAO DE ACOES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/11/2021 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO DO FUNCIONARIO BRUNO KELVIN DE OLIVEIRA DE MOURA POR MOTIVO DA VACANCIA DO CARGO, CONFORME PORTARIA DE Nº 81/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007771 | 30/11/2021 | 1207.09 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/11/2021 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/11/2021 | 450.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FICA A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/11/2021 | 5313.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE INFORMACOES DE ALVARA DE OBRAS NO SISOBRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 30/11/2021 | 450.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 30/11/2021 | 850.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NOTURNO FAZENDO RONDAS NA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/11/2021 | 450.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2021 | 480.00 | 00014089881862 | JOSE FRANCISCO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO DE PLACA NPV-9445/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/11/2021 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/11/2021 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/11/2021 | 31.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 185/CEF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/11/2021 | 5400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 30/11/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADORIA GERAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007543 | 30/11/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 30/11/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/11/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 30/11/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/11/2021 | 710.00 | 11486476000109 | CLAUDIA ANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA O CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00009201986432 | CLAUDIJANIA CLARA SANTANA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOES SOCIOASSISTENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), COM ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ACOES DE SENSIBILIZACAO, ORIENTACAO E ATENDIMENTO ONLINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007705 | 30/11/2021 | 851.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA OS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA EM COMEMORACAO AO NATAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0007706 | 30/11/2021 | 5078.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PANETONES PARA OS GRUPOS DO CRAS E SCFV EM COMEMORACAO AO NATAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 30/11/2021 | 13100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 30/11/2021 | 2842.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 30/11/2021 | 580.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DO EQUIPO, REGULAGEM DE VALVULA DUPLA DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO, REGULAGEM DE VALVULA REGULADORA DE AR DA SERINGA TRIPLICEM E CONSERTO DE AUTOCLAVE GNATUS COM ACIONAMENTO TERMOSTATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 30/11/2021 | 1550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - ACE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 30/11/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 30/11/2021 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 30/11/2021 | 7689.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 30/11/2021 | 17901.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/11/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 30/11/2021 | 1820.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 30/11/2021 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 30/11/2021 | 1456.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 30/11/2021 | 1456.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/11/2021 | 360.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO TESTES DE SWAB EM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 30/11/2021 | 6021.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/11/2021 | 9777.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/11/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - ACS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/11/2021 | 16722.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/11/2021 | 360.00 | 00008899171408 | GERISNALDA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO TESTES DE SWAB EM PROFESSORES E ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/11/2021 | 630.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS PARA OS VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007615 | 30/11/2021 | 2404.61 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007620 | 30/11/2021 | 2040.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, LOTADOS NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007623 | 30/11/2021 | 11826.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007625 | 30/11/2021 | 3535.20 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/11/2021 | 490.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO EM DECORRENCIA DO AUMENTO DE NUMERO DE CASOS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, SENDO NECESSARIA A DISPONIBILIZACAO DE UM TEMPO MAIOR EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INFECTADOS E SUSPEITOS DE ESTAREM ACOMETIDOS PELO VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/11/2021 | 445.00 | 00009612924406 | ALBERLANDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS DIAS DE ATENDIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/11/2021 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/11/2021 | 2231.29 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO SWAB - COVID-19 PARA TESTAGEM RAPIDA DA POPULACAO IDOSA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/11/2021 | 2975.05 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO SWAB - COVID-19 PARA TESTAGEM RAPIDA DE CRIANCAS E GESTANTES DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/11/2021 | 4485.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES ANTIGENO SWAB - COVID-19 PARA TESTAGEM RAPIDA NO AMBITO ESCOLAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARPINTARIA N AFABRICACAO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA COM BANDEIROLA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007672 | 30/11/2021 | 1369.16 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007673 | 30/11/2021 | 477.01 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00007461913409 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE FONOAUDIOLOGAM LOCADA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007681 | 30/11/2021 | 1585.10 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL, VISEIRA FACIAL E PROPE DESCARTAVEL PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0007682 | 30/11/2021 | 7002.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS E TOUCAS DESCARTAVEIS PARA COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NA REABERTURA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007687 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OGC-6282/PB, CONFORME CONTRATO 00061/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, CONJUNTO MARIZ, SITIO BARBOSA, SITIO PONTA DA SERRA, SITIO ALTO DA BOA VISTA E SITIO CAFUNDO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007696 | 30/11/2021 | 3595.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0007707 | 30/11/2021 | 1489.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIJATO TINTA COLORIDA PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007710 | 30/11/2021 | 1003.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007737 | 30/11/2021 | 600.00 | 00051869640349 | ANTONIO NAIRTON CARVALHO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MNV-0315/PB, CONFORME CONTRATO 00062/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA JOSE FRANCISCODE ANDRADE FILHO, RUA GABRIEL RIBEIRO DA COSTA, RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, RUA ANA CLEIDE EGIDIO, CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, RUA JOAO FRANCISCO DE ANDRADE, RUA MARIA CELMA RODRIGUES, RUA FELIPE SILVERIO DE MOURA, RUA A | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007738 | 30/11/2021 | 800.00 | 00070845821423 | GILDIVAN LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA NNR-3H89/PB CONFORME CONTRATO 00064/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DOS ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO CAPOEIRAS, SITIO CARNAUBINHA, SITIO RAMADA, SITIO ERMO E SITIO BASTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007739 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA QFT-6523/PB CONFORME CONTRATO 00065/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, SITIO CACIMBAS, SITIO BORE, RAU ALCIDES GENTIL ABRANTES, RUA ALCINO VICENTE EGIDIO E CONJUNTO VICENTE ANTONIO EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007740 | 30/11/2021 | 650.00 | 00010891221441 | JOSE AIRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEX-6167/PB, CONFORME CONTRATO 00066/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007741 | 30/11/2021 | 650.00 | 00008099148401 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OJV-5H10/PB CONFORME CONTRATO 00067/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, RUA NOSSA SENHORADOS MILAGRES E VILA EGIDIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007742 | 30/11/2021 | 700.00 | 00010891276424 | LAZARO SILVERIO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA MOV-0183/PB CONFORME CONTRATO 00068/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SITIO BULANDEIRA E SITIO COSMO DE BRITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/11/2021 | 1860.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS GOL DE PLACA QFU-4424 E FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007769 | 30/11/2021 | 759.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICO DE LOCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DE ACS (AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) EM TODOS OS DIAS UTEIS, DAS SEGUINTES LOCALIDADES/PERCURSOS: RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES / RUA ALCINOJOSE BATISTA / RUA ALCINO VICENTE EGIDIO / RUA BERNARDINO JOSE BATISTA / RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU / RUA FRANCISCA EMILIA DE JESUS / RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS / RUA JOSE ESTRELA ABRANTES / RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO / RUA MANOEL EGIDI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007842 | 30/11/2021 | 800.00 | 00009049825486 | ALEXANDRE ROBERTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA OEU-1300/PB, CONFORME CONTRATO 00060/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007853 | 30/11/2021 | 92.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BABADORES ODONTOLOGICOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0007854 | 30/11/2021 | 365.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0007855 | 30/11/2021 | 1175.70 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007860 | 30/11/2021 | 1928.06 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27902-1 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 30/11/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (0002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 30/11/2021 | 24428.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 30/11/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0007547 | 30/11/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 30/11/2021 | 6527.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/11/2021 | 160.00 | 00016527162898 | MANOEL VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/11/2021 | 300.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E PINTUR DO VESTIARIO DO ESTADIO O CABOCAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/11/2021 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO PIPA PARA CARREGAR E DESCARREGAR E ABASTECENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E GARAGEM DA PREFEITURA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/11/2021 | 437.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO OS FUNCIONARIOS JOAO ALAN E MARLEIDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRANDO ENTULHO DAS RUAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/11/2021 | 800.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CAVANDO VALAS PARA MEIO FIOS E INTERTRAVADOS NAS PASSARELAS DO CEMITERIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/11/2021 | 320.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E AJUDA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA, MARIANO, COSMO DE BRITO E BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007629 | 30/11/2021 | 2923.28 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E DIESES) PARA MOTORES E VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007631 | 30/11/2021 | 6688.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007632 | 30/11/2021 | 1372.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007633 | 30/11/2021 | 1620.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/11/2021 | 360.00 | 00009115290476 | FRANCISCO FIRMINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA TERRAPLANAGEM DO ESTADIO O CABOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/11/2021 | 600.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CANCELA PARA CORREDOR DA AREA EXTERNA DO CEMITERIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/11/2021 | 350.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE PECA DE BOMBA HIDRAULICA QUE ABASTECE O PIPA PAC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/11/2021 | 560.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS EDINETE ABRANTES DE ABREU E JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/11/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/11/2021 | 2200.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO EMPREITADA DE PEQUENOS REPAROS NA PRACA PUBLICA NO SITIO BARBOSA, COMPREENDENDO PINTURAS, REPARACAO PISOS E CALCADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/11/2021 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DE SITIO JUA E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/11/2021 | 400.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0007670 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00047828161468 | JOSE ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRUCAO DA MURADA AO REDOR DAS CAIXAS DGUA QUE ABASTECEM A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/11/2021 | 750.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA NA CONSTRUCAO DA MURADA AO REDOR DAS CAIXAS DGUA QUE ABASTECEM A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0007677 | 30/11/2021 | 10066.74 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO CIRILO COSTA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00042020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/11/2021 | 4825.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRA DE DA ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. 2ª PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSOS TRECHOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SINALIZACAO DA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, SAIDA PARA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/11/2021 | 480.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E AJUDANDO NOS REPAROS DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007694 | 30/11/2021 | 5884.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS LOCADOS E DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007713 | 30/11/2021 | 9669.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007720 | 30/11/2021 | 550.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM CACAMBA 26+280 (NQE-3751) DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/11/2021 | 640.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DA CRUZETA DO CARDAR E DOS EMBUCHAMENTOS DE FREIO DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHAO BASCULHANTE, CAMINHAO PIPA PAC E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOSURBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/11/2021 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA PRACA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/11/2021 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO E VARRICAO DA PRACA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/11/2021 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007772 | 30/11/2021 | 868.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007774 | 30/11/2021 | 2108.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007775 | 30/11/2021 | 2647.27 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/11/2021 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHAA SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/11/2021 | 1140.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, EM SUBTITUICAO DO FUNCIONARIO JOAQUIM PEDRO E SERVICOS EXTRAS PRESTADOS COMO GARI AOS FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE CAIXA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS FINAIS DE SEMANA ACOMPANHANDO O ABSTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS E PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, BEM COMO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR, E NA DISTRIBUICAO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/11/2021 | 350.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/11/2021 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 30/11/2021 | 210.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/11/2021 | 800.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPAO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 30/11/2021 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRACA DO CAJU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/11/2021 | 7300.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE FACHADA, PROJETOS COMPLEMENTARES E PLANILHA ORCAMENTARIAS DA EMEI JOSE GOMES DO SANTOS; ELABORACAO DE PROJETO DE FACHADA E PLANILHA ORCAMENTARIA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETO DE FACHADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOAO PEDRO JUNIOR, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/11/2021 | 500.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/11/2021 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NA PRACA DO VAQUEIRO NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/11/2021 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE POCOS AMAZONAS DO SITIO CACIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/11/2021 | 630.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00008963521451 | MONIQUE ELLIS ALVES DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM AUXILIO NOS TRABALHOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DAS OBRAS EM ANDAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/11/2021 | 550.00 | 00003322418405 | MARIA RAIMUNDA SANTANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO E REGANDO PLANTAS DA PRACA SANTO ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO BARBOSAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE TERRENO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E DAS RUAS DA MESMA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2021 | 600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS CALCAMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2021 | 600.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NAS RUAS E CALCADAS DA COMNIDADE DE DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2021 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DAS CALCADAS E MEIO FIO DOS CALMENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/11/2021 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/11/2021 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENCAO E OPERACIONANDO SISTEMA DE BOMBEAMENTO E REDE HIDRAULICA DA ADUTORA DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/11/2021 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/11/2021 | 700.00 | 00006330413436 | MARIA AMELIA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/11/2021 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/11/2021 | 800.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE JUNTADA DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA REPAROS E CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO, CONFORME NECESSIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/11/2021 | 1830.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA DO LIXO PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2021 | 585.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2021 | 1600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS, REBOCOS E PINTURA NO VETUARIO DO ESTADIO O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/11/2021 | 500.00 | 00011028693419 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DE ESPACOS DE ESPORTE DAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2021 | 200.00 | 00012111877484 | EDUARDO VIEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS AO REDOR DA MURADA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO GEOMETRICO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS RUAS ALCIDES GENTIL ABRANTES, ANA CLEIDE EGIDIO, PROJETADA E MARIA EMILIA DE JESUS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/11/2021 | 4900.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZACAO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS RUAS ALCIDES GENTIL ABRANTES (TRECHOS 1 E 2), ANA CLEIDE EGIDIO, PROJETADA E MARIAEMILIA DE JESUS, COM AREA TOTAL DE 3.798,95 M². PARCELA 1/2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2021 | 600.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDOS AS VIAS URBANAS, ROCANDO E LIMPANDO MATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/11/2021 | 245.00 | 00010520390490 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO ENTULHOS E SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA ANTONIA DEDICE VALENTIM POR 05 (CINCO) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA AREA DE CIRCULACAO DO CEMITERO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, SENTANDO MEIO FIO E INTERTRAVADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 30/11/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/11/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/11/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/11/2021 | 8400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/11/2021 | 150.00 | 00007817560307 | MILENA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/11/2021 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/11/2021 | 200.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/11/2021 | 120.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005214663420 | MARIA APARICIDA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/11/2021 | 97.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/11/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/11/2021 | 150.00 | 00071843036444 | FRANCISCA JUSSARA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/11/2021 | 62.00 | 00005040284489 | ANTONIA FORTUNATO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/11/2021 | 85.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007662 | 30/11/2021 | 5982.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007663 | 30/11/2021 | 5900.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007664 | 30/11/2021 | 6145.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007665 | 30/11/2021 | 6503.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0007666 | 30/11/2021 | 6608.48 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/11/2021 | 100.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/11/2021 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/11/2021 | 120.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/11/2021 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/11/2021 | 400.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/11/2021 | 500.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/11/2021 | 500.00 | 00012339910439 | LARISSA SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/11/2021 | 500.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DEO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/11/2021 | 225.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/11/2021 | 120.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007744 | 30/11/2021 | 840.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL PARA DOACAO A FRANCISCO OCIOLE BARBOSA DA SILVA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007745 | 30/11/2021 | 1120.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL PARA DOACAO A MARIA OCIOLE BARBOSA DA SILVA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007746 | 30/11/2021 | 560.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL PARA DOACAO A ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007747 | 30/11/2021 | 560.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELHA COLONIAL PARA DOACAO A IVAN LIMA DA SILVA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0007748 | 30/11/2021 | 1507.40 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SARRAFO E VIGAS PARA DOACAO A AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/11/2021 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA ATENDENDO AS PESSOAS E MANUTENCAO NA LAVANDERIA FRANCISCO EGIDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/11/2021 | 350.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2021 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/11/2021 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 30/11/2021 | 200.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AJUDA A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTACAO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/11/2021 | 200.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/11/2021 | 120.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/11/2021 | 200.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/11/2021 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA BATISTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/11/2021 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 30/11/2021 | 800.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/11/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00074 - FUS-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/11/2021 | 10571.69 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COM), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/11/2021 | 23386.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/11/2021 | 1427.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 30/11/2021 | 360.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO COM RECARGA DE GAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/11/2021 | 360.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/11/2021 | 150.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 01 (UMA) PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/11/2021 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PUNCAO (PAAF NODULO TIREOIDE) NA SENHORA ANTONIA LISBOA DE ANDRADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007614 | 30/11/2021 | 11677.09 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007626 | 30/11/2021 | 9044.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/11/2021 | 850.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FOX TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0007635 | 30/11/2021 | 1980.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB, UIRAUNA/PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E PARA A SEDE DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412021 | 0007639 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00057065306453 | FRANCISCA DIACIZA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFA-6033 REALIZANDO 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/11/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONTRA INFLUENZA, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/11/2021 | 2045.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TC CRANIO SEM CONTRASTE, TC OMBRO SEM CONTRASTE, TC JOELHO SEM CONTRASTE, TC COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, 05 (CINCO) RAIO-X E UMA ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/11/2021 | 500.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PAAF DA TIREIDE PARA A PACIENTE ELIANA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/11/2021 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0007688 | 30/11/2021 | 485.00 | 00009477087408 | FELIPE MACIEL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA QFG-1C88/PB, SENDO 05 (CINCO) VIAGENS PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB, E 01 (UMA) DO SITIO COSMO DE BRITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007695 | 30/11/2021 | 4650.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007708 | 30/11/2021 | 459.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0007718 | 30/11/2021 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0007719 | 30/11/2021 | 18014.23 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/11/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE WALFRIDO ANTONIO DE ANDRADE, COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/11/2021 | 250.00 | 40868156000103 | LEITAO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DO PACIENTE ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA, COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/11/2021 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MANUEL SOARES DA SILVEIRA, NO SITIO JUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/11/2021 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SERVINDO COMO CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007770 | 30/11/2021 | 1867.24 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIASCNES E ESUS). | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/11/2021 | 950.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/11/2021 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SEDE DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF AS DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTACAO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/11/2021 | 300.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2021 | 300.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EFETIVACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 04/10 E 08/11, JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004684894444 | JORICELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EFETIVACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 04/10 E 08/11, JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EFETIVACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA QUE ACONTECEU ENTRE OS DIAS 04/10 E 08/11, JUNTO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2021 | 500.00 | 00060109173449 | JOSE ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFG-3007/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E PARA A CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 30/11/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - FUNDEB-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 30/11/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/11/2021 | 9630.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/11/2021 | 9600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 30/11/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 30/11/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EJA-EST), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 30/11/2021 | 6999.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 30/11/2021 | 39062.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/11/2021 | 78714.88 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/11/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/11/2021 | 23140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/11/2021 | 52105.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN. DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/11/2021 | 845.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS SINTETICAS PARA BANDA MACIAL ISABELE DE SOUSA SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/11/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/11/2021 | 46478.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/11/2021 | 2472.00 | 00005714618408 | FERNANDA ELLEN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA OS ALUNOS CONCLUINTES DO PPRE-ESCOLAR, 9º ANO E EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/11/2021 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAXINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/11/2021 | 500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005714618408 | FERNANDA ELLEN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS LEMBRANCAS PARA CONFRATERNIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA GESTAO ESCOLAR E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/11/2021 | 800.00 | 03220900000132 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/11/2021 | 1090.00 | 11528800000104 | RAIMUNDO ROSALIO DO NASCIMENTO LOPES 81324049472 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 85 (OITENTA E CINCO) METROS DE GRAMA E 01 (UM) PINHEIRO PARA A A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007627 | 30/11/2021 | 6366.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007630 | 30/11/2021 | 2694.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOTOGRAFIAS DOS ALUNOS FORMANDOS DO ANO LETIVO DE 2021 DAS TURMAS DA PRE-ESCOLA, 9º ANO E EJA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/11/2021 | 900.00 | 00070846211483 | LIVIA VALESKA LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL QUE UTILIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR ATE AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ESTRUTURACAO DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. CORREPONDENTE A 1ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007689 | 30/11/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007690 | 30/11/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007691 | 30/11/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0007692 | 30/11/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007709 | 30/11/2021 | 408.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007712 | 30/11/2021 | 4329.68 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007714 | 30/11/2021 | 4800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/11/2021 | 500.00 | 00001780477406 | JAINARA SANTANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONTAGEM DIS KITS ESCOLARES E REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007721 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432021 | 0007751 | 30/11/2021 | 1550.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/11/2021 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | REF A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA NO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO BARBOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007773 | 30/11/2021 | 1051.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/11/2021 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL MANUEL SOARES DA SILVEIRA, COMO SECRETARIA ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2021 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2021 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AS PESSOAS QUE FAZEM VISITAS AO MUSEU DA SERRA, LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2021 | 350.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAFUNDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.131-8 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/12/2021 | 3296.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS, PIPOCAS, BOMBONS, E OUTROS DOCES PARA EVENTO DE NATAL DAS CRIANCAS, ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 13/12/2021 | 250.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NAS ESCOLAS ERIKA KETHLEN E JOSE BATISTA DE SOUSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007937 | 13/12/2021 | 1945.00 | 00000876654332 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANANA E MAMAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 13/12/2021 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA NAS ESCOLAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 13/12/2021 | 180.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAL DA SEDE DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007957 | 13/12/2021 | 1945.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO E PIMENTAO PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFATIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2021 | 500.00 | 00011819149498 | DIEGO ESTRELA EGIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT PUNTO PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 13/12/2021 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 13/12/2021 | 350.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT DOBLO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZANDO VIAGENS PARA AS CIDADES DE SOUSA/PB, TRIUNFO/PB, POCO DE JOSE DE MOURA/PB E JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CONSULTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 13/12/2021 | 180.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 13/12/2021 | 506.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A USG DOPPLER VENOSO DE MMI NO PACIENTE FRANCISCO NASCIMENTO SOBRINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/12/2021 | 130.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/12/2021 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DESTINADO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/12/2021 | 100.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/12/2021 | 120.00 | 00002068705311 | THAISE BATISTA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/12/2021 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS PARA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/12/2021 | 200.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE RESIDENCIA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/12/2021 | 120.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/12/2021 | 170.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/12/2021 | 160.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/12/2021 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/12/2021 | 150.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/12/2021 | 250.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REBOCO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 13/12/2021 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 13/12/2021 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 13/12/2021 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 13/12/2021 | 180.00 | 00007905349403 | ANGELA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 13/12/2021 | 200.00 | 00092117970397 | MARIA LUZIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004386238867 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 13/12/2021 | 100.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 13/12/2021 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010713494492 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 13/12/2021 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 13/12/2021 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 13/12/2021 | 250.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCINO VICENTE EGIDIO, CENTRO DESTE MUNICIPIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 13/12/2021 | 170.00 | 00006719002422 | REGINA CELIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 13/12/2021 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007374551444 | PEDRO LISBOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 13/12/2021 | 170.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 13/12/2021 | 200.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 13/12/2021 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 13/12/2021 | 180.00 | 00006035288480 | EDINEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 13/12/2021 | 200.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 13/12/2021 | 200.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA PROXIMO AO CONJUNTO CIRILO COSTA MARTINS, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/12/2021 | 600.00 | 00007775241470 | FRANCA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/12/2021 | 320.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS NOS FERIADOS E TIRANDO ATESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/12/2021 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/12/2021 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO E LIMPEZA NA ESTRADA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/12/2021 | 150.00 | 00003536447309 | DANIEL CRUZ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 13/12/2021 | 1360.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMAS NO CANIL MUNICIPAL, BEM COMO NA PRACA DO CAJU E PRACA PUBLICA DO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 13/12/2021 | 750.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E PINTURA MP VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 13/12/2021 | 200.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA NO CALCAMENTO DA VILA EGIDIO E RETIRANDO ENTULHO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 13/12/2021 | 250.00 | 00014385316481 | ERICA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS RUAS E CALCADAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 13/12/2021 | 1170.00 | 00026533254898 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COLOCANDO MEIO FIO E TIJOLINHOS DE INTERTRAVADOS NAS GUIAS DE CIRCULACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 13/12/2021 | 100.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0007919 | 13/12/2021 | 17824.27 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA DA VILA EGIDIO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00072021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 13/12/2021 | 200.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BULANDEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 13/12/2021 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ENCHENDO CACAMBA DE PEDRAS PARA O CALCAMENTO DA ESTRADA DA RAMADA E OUTROS SERVICOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 13/12/2021 | 720.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NAS RENAS DE ORNAMENTACAO DAS PRACAS, SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DO PORTAO DO CANIL, SOLDA NA ARVORE DE NATAL DA PRACA DO CAJU, NAS TRAVES DO GINASIO DA ACADEMIA DA SAUDE E NO PORTAO DA CRECHEDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 13/12/2021 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, BEM COMO LIMPANDO AS GUIAS DA VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 13/12/2021 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 13/12/2021 | 300.00 | 00070360327400 | RAFAEL ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 13/12/2021 | 550.00 | 00070846390477 | ANTONIO JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 13/12/2021 | 2100.00 | 00017835093847 | MANOEL FRANCISCO ELVIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CACAMBA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA REPAROS E CONSERVACAO DE CALCAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/12/2021 | 200.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONSTAGEM E DISTRIBUICAO DAS FEIRAS PARA FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 13/12/2021 | 200.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES E CESTAS BASICAS DISTRIBUIDAS PARA POPULACAO VULNERAVEL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 13/12/2021 | 400.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AJUDANDO NA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DOS KITS ESCOLARES E CESTA BASICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 13/12/2021 | 1480.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO D20 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, BEM COMO FAZENDO A ENTREGA DE CESTAS BASICAS A PESSOAS VULNERAVEIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 13/12/2021 | 500.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 13/12/2021 | 900.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 13/12/2021 | 400.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/12/2021 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATAS PARA FARDAMENTO PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 13/12/2021 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 13/12/2021 | 2700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 05 (CINCO) ESTRUTURAS DE ACO E ARMACAO DE BARRACAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 14/12/2021 | 100.00 | 00005769748460 | JOSIANY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM DE MOTO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 14/12/2021 | 950.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA OEW-4E34/PB A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 14/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007985 | 14/12/2021 | 1130.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0007962 | 14/12/2021 | 331.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007964 | 14/12/2021 | 800.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MOTO DE PLACA FMK-8335/PB CONFORME CONTRATO 00063/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOCAO DO ACS NA AREA DE ATUACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NA SEDE DO MUNICIPIO E EM TODAS AS ZONAS RURAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE NATAL DA PRACA MATRIZ, COLOCANDO ILUMINACAO NA ARVORE DE NATAL, RENA, PRACA DO CAJU, BEM COMO NAS ARVORES DA PREFEITURA, E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 14/12/2021 | 180.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CALCADAS E RETIRANDO MATOS DA AREA EXTERNA DO GINASIO O ASSISAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 14/12/2021 | 480.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NOS PREDIOS PUBLICOS E CALCAMENTO DA VILA EGIDIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 14/12/2021 | 120.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA COMO AJUDANTE RETIRANDO ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 14/12/2021 | 180.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO POLDAGEM DAS ARVORES DO SITIO JUA E CAPOEIRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DAS RUAS E CALCADAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 14/12/2021 | 300.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS, NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 14/12/2021 | 120.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 14/12/2021 | 650.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VARRICAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 14/12/2021 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 14/12/2021 | 100.00 | 00041348577835 | LUPERCIO FELICIANO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, CENTRO DA CIDADE, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 14/12/2021 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 14/12/2021 | 195.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008421550403 | ANTONILDA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006665825485 | ANA PAULA DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007211715405 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 14/12/2021 | 200.00 | 00008629245450 | RAIMUNDA TAISA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 14/12/2021 | 120.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 14/12/2021 | 180.00 | 00007830654425 | HOSANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 14/12/2021 | 120.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 14/12/2021 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA AO LADO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 14/12/2021 | 100.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 14/12/2021 | 250.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA COM PSIQUIATRA COM O PACIENTE RAIMUNDO OSVALDO PEREIRA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 14/12/2021 | 980.00 | 00003540217452 | MILBERTO AMANCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE CARRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE UIRAUNA/PB, CAJAZEIRAS/PB E SOUSA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 14/12/2021 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNACAO DE USUARIOS NO TRATAMENTO DE RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 677/2020 E CONVENIODE COLABORACAO 01/2020. PACIENTE: JOAB TEIXEIRA FARIAS. REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/12/2021 | 250.00 | 00014467161473 | JOSE FRAMCISCO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOS FINAIS DE SEMANA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007958 | 14/12/2021 | 1951.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO VERDE E FEIJAO DE CORDA MACASSAR PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007959 | 14/12/2021 | 1951.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FEIJAO VER E FEIJAO DE CORDA MACASSAR PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000052021 | 0007960 | 14/12/2021 | 585.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAJA PARA MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO AEE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 14/12/2021 | 200.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 15/12/2021 | 330.30 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/12/2021 | 880.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 15/12/2021 | 420.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ARMARIO E PRATELEIRAS NO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008021 | 15/12/2021 | 1160.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS, FAIXAS COM ACABAMENTO ILHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 15/12/2021 | 830.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIGIA PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 15/12/2021 | 391.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 15/12/2021 | 560.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO PECAS, LUBRIFICANDO E REPARANDO DEMAIS COMPONENTES DE MOTOCICLETA HONDA START 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008019 | 15/12/2021 | 1700.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/12/2021 | 195.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 15/12/2021 | 50.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/12/2021 | 65.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 15/12/2021 | 550.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSORA TECNICA DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 15/12/2021 | 200.00 | 00011948954419 | MARIA SANTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESA COM ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 15/12/2021 | 100.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 15/12/2021 | 150.00 | 00006292624463 | QUERUBINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 15/12/2021 | 800.00 | 00070846344440 | JOSUE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE CIMENTO E FERRO PARA CONSTRUCAO DE CASA LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 15/12/2021 | 480.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADADE ENTULHOS DAS RUAS DA CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 15/12/2021 | 801.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIXIO DOS GALDINOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0008009 | 15/12/2021 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 15/12/2021 | 2500.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA REFORMAR INSTALACAO DE AGUA, MONTAGEM DE PIAS, CONSERTO DE REBOCOS E CALCADAS, REPAROS NA PORTA ELETRICA E PINTURA DE LAVANDERIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 15/12/2021 | 1200.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS SUBTITUINDO PECAS, LUBRIFICANDO E REPARANDO DEMAIS COMPONENTES DAS MOTOCICLETAS DE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008020 | 15/12/2021 | 2690.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO COM MOLDURA DE ALUMINIO E PLACAS EM VIDRO COM PS DIGITAL E PROLONGADORES INOX. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 15/12/2021 | 2582.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO E COMPLEMENTO DE USO PARA DEMAIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 15/12/2021 | 1760.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0008026 | 15/12/2021 | 10066.74 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO CIRILO COSTA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO MANUTENCAO DE 03 (TRES) UNHAS DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008035 | 15/12/2021 | 793.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0008006 | 15/12/2021 | 1401.20 | 30713471000108 | FARMACIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008018 | 15/12/2021 | 1841.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA AS UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADELIA ABRANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008031 | 15/12/2021 | 2982.95 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008032 | 15/12/2021 | 412.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 15/12/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 15/12/2021 | 630.00 | 00009448650469 | FRANCIVALDO PEDRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM SOM AUTOMOTIVO PERCORRENDO TODO O MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE BUSCA ATIVA ESCOLA - FORA DA ESCOLA NAO PODE, ENTRE OUTRAS DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322021 | 0008017 | 15/12/2021 | 1550.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO E PAINEIS COM ARMACAO EM METALON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 15/12/2021 | 80.00 | 00034213694100 | JASIRA APARECIDA DO ANJOS PELEGRINI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTENTICACAO DE DOCUMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008033 | 15/12/2021 | 244.85 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008034 | 15/12/2021 | 675.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008036 | 15/12/2021 | 21.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEDRAS SANITARIAS PARA BANHEIRO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 15/12/2021 | 675.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RACAO PARA CACHORROS DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 15/12/2021 | 800.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL O ASSISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 16/12/2021 | 480.00 | 00012526866413 | MAXUEL SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS DE MOTO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008040 | 16/12/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOES PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008043 | 16/12/2021 | 5526.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMBATE AO COVID-19 NO RETORNO DAS AULAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008044 | 16/12/2021 | 1496.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZACAO DAS UBSS DO MUNICIPIO, NO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ACOES PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0008048 | 16/12/2021 | 1200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MASCARAS CIRURGICAS PARA PROTECAO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 16/12/2021 | 250.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E RAIZES DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANOS E BULANDEIRA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 16/12/2021 | 200.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A RETIRADA DE ENTULHO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 16/12/2021 | 180.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE MATOS NA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004034077450 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242021 | 0008042 | 16/12/2021 | 6608.42 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 16/12/2021 | 1819.47 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 16/12/2021 | 2662.00 | 00006942264407 | JESSICA GALIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 22 (CINTE E DOIS) PLANTOES DE 08 (OITO) HOSTAS CADA, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA ALBANIA MARIA, QUE ESTA DE FERIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00011807187470 | MARCOS IURY VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO DE FISCALIZACAO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 17/12/2021 | 772.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 17/12/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 17/12/2021 | 1150.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 17/12/2021 | 5217.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUS EFETIVO (00024), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 17/12/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA ACADEMIA DE SAUDE (00068), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 17/12/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FUS CONTRATADOS (00074), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/12/2021 | 9823.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/12/2021 | 5304.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS COMISSIONADOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 17/12/2021 | 1060.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LAVAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, TROCA DE MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DE FREIOS, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL E TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOC-5662/PBDO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 17/12/2021 | 2070.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DAS PORTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-5389, MNK-7561, QFG-0043 E OFA-1827, BEM COMO A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA ILUMINACAO INTERNA DOS MESMOS. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 17/12/2021 | 860.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, REGULAGEM DE FREIOS DE CUICA, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL, TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO, TROCA DE BUCHA, DESTRAVAMENTO DE PARAFUSOS DO BRACO AUXILIAR DE DIRECAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5389/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 17/12/2021 | 1420.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO GERAL DOS FREIOS COM TROCA DE RETENTOR DO DIFERENCIAL, TROCA DE OLEO E TROCA DE TURBINA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-6068/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 17/12/2021 | 1093.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 17/12/2021 | 200.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO APOIO NA MONTAGEM DOS KITS ESCOLARES E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 17/12/2021 | 11034.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 17/12/2021 | 4767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 17/12/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEB (00046), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 17/12/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00061), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 17/12/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (00072), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 17/12/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONTRATADOS (00082), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 17/12/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS EJA (00088), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 17/12/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA CRECHE PARCIAL (00091), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/12/2021 | 8145.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PRE ESCOLA (00092), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 17/12/2021 | 16530.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DAS SERIES INICIAIS URBANAS (00093), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 17/12/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (00096), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 17/12/2021 | 1469.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 17/12/2021 | 200.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 17/12/2021 | 625.00 | 00006060372414 | MARCELANIA EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA CLARA CRISSTINA SANTANA, NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 17/12/2021 | 150.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 17/12/2021 | 710.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO PARA CRIANCAS NO NATAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 17/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 17/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO FNAS CONTRATADO (00053), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 17/12/2021 | 2750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 17/12/2021 | 3916.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 17/12/2021 | 1650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 17/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR (00047), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 17/12/2021 | 180.00 | 00007830660409 | FRANCISCO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 17/12/2021 | 940.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHADO PINO CENTRAL, PINO DO GIRO TORNEIRO NO PINO, TROCA DE BOMBA DE OLEO DE COMBUSTIVEL E TROCA DE TERMINAL DE DIRECAO NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 17/12/2021 | 750.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMANDO HIDRAULICO, PISTON E CILINDRO HIDRAULICO E TROCA DE OLEO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 17/12/2021 | 940.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008065 | 17/12/2021 | 4930.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS CAIXA DAGUA DA VILA EGIDIO E DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008067 | 17/12/2021 | 2692.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008068 | 17/12/2021 | 4797.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008070 | 17/12/2021 | 1998.75 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008071 | 17/12/2021 | 3098.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA LIMPEZA PUBLICA, PODAGEM E CAPINAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008078 | 17/12/2021 | 1720.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/12/2021 | 450.00 | 00006029503170 | LEANDRO EDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO , BEM COMO NOS RETOQUES DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 17/12/2021 | 6196.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 17/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (00029), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 17/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00065), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/12/2021 | 2004.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/12/2021 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 17/12/2021 | 720.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO (65 METROS) E CONSERTO DE MEIO FIO (20 METROS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 17/12/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO CRAS (00079), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 17/12/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 17/12/2021 | 1327.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/12/2021 | 3408.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - CRIANCA FELIZ), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 17/12/2021 | 557.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS (00079), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 17/12/2021 | 462.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS (00097), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 17/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (00039), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 17/12/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADOR GERAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 17/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL (00039), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 17/12/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/12/2021 | 2600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 17/12/2021 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL (00004), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0008058 | 17/12/2021 | 5700.00 | 40651602000123 | SCG SERVICOS DE PROTESES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO E MOLDAGEM DE 38 (TRINTA E OITO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008069 | 17/12/2021 | 3122.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 17/12/2021 | 2751.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO COVID CONTRATADOS (00025), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 17/12/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS ACSS (00026), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 17/12/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SAUDE DA FAMILIA CONTRATADO (00048), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 17/12/2021 | 1927.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 17/12/2021 | 3742.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00057), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 17/12/2021 | 325.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DOS ACES (00064), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 17/12/2021 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO SAMU CONTRATADO (00076), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 17/12/2021 | 1508.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 17/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO NASF CONTRATADO (00090), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 17/12/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO NASF ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 17/12/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - ACSS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 17/12/2021 | 3152.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL-EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/12/2021 | 6769.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 17/12/2021 | 775.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - ACE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/12/2021 | 625.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 17/12/2021 | 2927.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 17/12/2021 | 7589.13 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU EFETIVO), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 17/12/2021 | 2030.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 17/12/2021 | 1323.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL (00056), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 17/12/2021 | 2894.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE (00057), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 17/12/2021 | 325.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACE (00064), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008072 | 17/12/2021 | 2812.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIRAL PARA MANUTENCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 17/12/2021 | 1080.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 17/12/2021 | 650.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIBULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E APRESENTACAO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008079 | 17/12/2021 | 719.75 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESZA PARA MERCADO PUBLICO E PREDIOS DAS ASSOCIACOES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008080 | 17/12/2021 | 1150.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 17/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00002), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 17/12/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 17/12/2021 | 550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 17/12/2021 | 7908.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 17/12/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 17/12/2021 | 2050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 17/12/2021 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 17/12/2021 | 550.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00030 - GABINETE DO PREFEITO - EST), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 17/12/2021 | 5502.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO (00030), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008066 | 17/12/2021 | 1478.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA BARRACAS DOS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/12/2021 | 2312.01 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 17/12/2021 | 1650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008064 | 17/12/2021 | 2930.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE ESTADIOS DE FUTEBOL E GINASIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 17/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE E ESPORTE E LASER (00003), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 17/12/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 20/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER (00004), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 20/12/2021 | 500.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 20/12/2021 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 20/12/2021 | 250.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO REFLETORES DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 20/12/2021 | 510.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS PORTAS DOS VESTIARIOS, DOS BANHEIROS E TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 20/12/2021 | 550.00 | 00011914833805 | JOSAFA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DOS BANCOS DE RESERVA DO ESTADIO O CABOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 20/12/2021 | 703.22 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS, BANDEIRAS E APITOS PARA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 20/12/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL (00036), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 20/12/2021 | 1664.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO (00036), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 20/12/2021 | 3321.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00055), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 20/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS (00002), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 20/12/2021 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SEDE DO ARQUIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 20/12/2021 | 300.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CARRADAS DAGUA DE MIL LITROS CADA, EM VEICULO D20 DE PLACA BRN-6077, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 20/12/2021 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GUARDA NOTURNA, FAZENDO RONDAS NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 20/12/2021 | 2542.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISCA PISCA PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 20/12/2021 | 1456.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 20/12/2021 | 2000.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 20/12/2021 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL COFEMAC.CIN DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 20/12/2021 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARE DE LICITACAO PARA GESTAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 20/12/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 20/12/2021 | 666.70 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITE/PORTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 20/12/2021 | 300.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA GFROTAS - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 20/12/2021 | 208.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0008249 | 20/12/2021 | 1400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E RECUPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0008252 | 20/12/2021 | 300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008255 | 20/12/2021 | 852.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008256 | 20/12/2021 | 150.84 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 20/12/2021 | 3759.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EFETIVO (00089), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 20/12/2021 | 852.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF - ATENCAO PRIMARIA (00098), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 20/12/2021 | 1229.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (00080), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 20/12/2021 | 3213.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU EFETIVO (00089), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 20/12/2021 | 2604.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACSS (00026), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 20/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 014/2021 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0008251 | 20/12/2021 | 2801.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E RECUPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008257 | 20/12/2021 | 680.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICO NOVOCOL PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0008258 | 20/12/2021 | 1502.95 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008259 | 20/12/2021 | 1003.13 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008260 | 20/12/2021 | 1422.60 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0008261 | 20/12/2021 | 2905.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SALA DE VACINA, SAUDE DA FAMILIA E ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS, RETIRANDO ENTULHOS E AJUDANDO A TRANSPORTAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAZER REFORMA E REPAROS NO CALCAMENTO E PREDIOS PUBLICOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 20/12/2021 | 700.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIMPANDO AS VIAS URBANAS, RETIRANDO ENTULHO, DESENTUPINDO FOSSA, AGUANDO CAMPO O CABOAO E FAZENDO LIMPEZA NO CANIL. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 20/12/2021 | 4999.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS (00023), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 20/12/2021 | 200.00 | 00009805841405 | JOSE EDMILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS E RETIRADA DE ENTIULHO DAS VIAS URBANAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 20/12/2021 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DO BANHEIRO PUBLICO AOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 20/12/2021 | 450.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRACA SAO SEBASTIAO NO SITIO PONTA DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 20/12/2021 | 500.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE AGUA PARA LIGAR O MOTOR BOMBA E LIBERAR AGUA PARA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 20/12/2021 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 20/12/2021 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA VILA EGIDIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 20/12/2021 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO E VIGIA DAS PRACAS DA MATRIZ, PRACA DO CAJU E DO PARQUE INFANTIL, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 20/12/2021 | 300.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZAE CONSERVACAO DA PAREDE DO ACUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 20/12/2021 | 400.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PARQUE QUE FICA LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 20/12/2021 | 600.00 | 00011503781828 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 20/12/2021 | 450.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DA CIDADE E VILA EGIDIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 20/12/2021 | 840.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NOS REPAROS E MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 20/12/2021 | 1120.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RETIRANDO RAIZES DAS ARVORES QUE PREJUDICAVAM AS CALCADAS E O CALCAMENTO DAS RUAS DA SEDE DA CIDADE. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 20/12/2021 | 5437.00 | 28615064000116 | RIVALDO VICENTE DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REVISAO DE 4.000 (QUATRO MIL) HORAS EM MAQUINA PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 20/12/2021 | 120.00 | 00074997475572 | ELIETE ROSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 20/12/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 20/12/2021 | 2562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 20/12/2021 | 2338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA (00102), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 20/12/2021 | 1431.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (00103), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 20/12/2021 | 750.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA MULHER E POSTO AVANCADO DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 20/12/2021 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372021 | 0008218 | 20/12/2021 | 9769.02 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 20/12/2021 | 170.00 | 00009808093477 | JONAS NATAN DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 20/12/2021 | 65.00 | 00007830663416 | GILBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 20/12/2021 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DO SCFV DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008165 | 20/12/2021 | 2394.01 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008166 | 20/12/2021 | 2224.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PRE-ESCOLA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 20/12/2021 | 9760.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INCIAIS RURAL (00094), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 20/12/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 20/12/2021 | 300.00 | 00005383636498 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA | REF A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 20/12/2021 | 400.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/12/2021 | 420.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONITORIA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008216 | 20/12/2021 | 9546.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008217 | 20/12/2021 | 210.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO AEE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 20/12/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (00096), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 20/12/2021 | 20744.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES FINAIS URBANA (00095), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 20/12/2021 | 9613.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS RURAL (00094), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 20/12/2021 | 15943.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERIES INICIAIS URBANA (00093), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 20/12/2021 | 8103.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ORE ESCOLA PARCIAL (00092), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 20/12/2021 | 2112.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00072), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 20/12/2021 | 19384.91 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA PARCIAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 20/12/2021 | 3750.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 20/12/2021 | 3800.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 20/12/2021 | 4983.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 20/12/2021 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 20/12/2021 | 24993.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008232 | 20/12/2021 | 16913.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 20/12/2021 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO GILDAZIO ANTONIO EGIDIO, QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402021 | 0008250 | 20/12/2021 | 1661.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E RECUPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008254 | 20/12/2021 | 707.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 20/12/2021 | 850.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 20/12/2021 | 1357.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS LASERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 20/12/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS COMISSIONADOS (00073), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 20/12/2021 | 4153.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS EFETIVO (00024), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 20/12/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ACADEMIA DA SAUDE (00068), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 20/12/2021 | 2227.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUS COMISSIONADOS (00073), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 20/12/2021 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAUDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 20/12/2021 | 750.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PASSEIO, PLACA OYP-3026, PARA A CIDADE DE SOUSA, LOCOMOVENDO PACIENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 20/12/2021 | 2500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE ALVES FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0008253 | 20/12/2021 | 1700.36 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 21/12/2021 | 1040.00 | 24486521000169 | CLINICA INTEGRAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL COM ABORDAGEM EM INTEGRACAO SENSORIAL E ABA DO MENOR ENZO ALVES DE MORAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 21/12/2021 | 864.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 21/12/2021 | 560.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 21/12/2021 | 432.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 21/12/2021 | 400.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE AOS FINAIS DE SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008271 | 21/12/2021 | 2214.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008272 | 21/12/2021 | 2695.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7561/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008273 | 21/12/2021 | 1541.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008274 | 21/12/2021 | 1904.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0008277 | 21/12/2021 | 2444.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0008280 | 21/12/2021 | 445.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 21/12/2021 | 532.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 21/12/2021 | 1161.30 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BISCOITOS E CHOCOLATES PARA ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA DO IDEB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008283 | 21/12/2021 | 1651.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 21/12/2021 | 320.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR E CRECHE DO DISTRITO ANTONIO PAULO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00010365884405 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA SARAH LORENA, DURANTE EVENTO DA AMOSTRA CULTURAL DA LEI ALDIR BLANC, EM PRACA PUBLICA NO DIA 18/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 21/12/2021 | 1469.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO AEE (00104), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 21/12/2021 | 10664.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE (0091), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 21/12/2021 | 4158.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00038), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 21/12/2021 | 10593.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA (00027), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 21/12/2021 | 25392.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE PARCIAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 21/12/2021 | 38094.02 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 21/12/2021 | 23304.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 21/12/2021 | 50002.38 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 21/12/2021 | 150.00 | 00004333175402 | IRISMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 21/12/2021 | 180.00 | 00007576061308 | GABRIELA FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 21/12/2021 | 300.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 21/12/2021 | 188.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 21/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DO POSTO AVANCADO DE JUSTICA DA COMARCA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 21/12/2021 | 107.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 21/12/2021 | 465.00 | 09318585000167 | CARTORIO DO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E REGIMENTO DO CMDCA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA PRESIDENTE E DA SECRETARIA DO CMDCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 21/12/2021 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00096560630404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS RECUPERANDO BARREIROS DOS AGRICULTORES E JUNTANDO AREIA PARA REPAROS NO CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 21/12/2021 | 375.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 21/12/2021 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 21/12/2021 | 40.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 21/12/2021 | 2042.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAXIO DOS GALDINOS QUE ABASTECE O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 21/12/2021 | 8008.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 21/12/2021 | 7262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 21/12/2021 | 6299.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 21/12/2021 | 350.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO AMBITO DA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0008269 | 21/12/2021 | 138.76 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0008270 | 21/12/2021 | 1063.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL 70% PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO AMBITO DA SAUDE BUCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008275 | 21/12/2021 | 832.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO REVISAO EM VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0008276 | 21/12/2021 | 1509.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 21/12/2021 | 1050.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NARRACAO ESPORTIVA, REPORTAGENS E COMENTARIOS NOS JOGOS DE INAUGURACAO DA REESTRUTURACAO DO ESTADIO O CABOCAO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 21/12/2021 | 360.00 | 00008451145493 | JOSE GRAZIELITON DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM NO JOGO PRELIMINAR DE INAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 22/12/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00003 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 22/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 22/12/2021 | 1683.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (036 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 22/12/2021 | 4715.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 22/12/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO-COM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 22/12/2021 | 5586.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (030 - GABINETE DO PREFEITO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 22/12/2021 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO-ELE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 22/12/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00016 - GABINETE DO PREFEITO-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 22/12/2021 | 1000.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25518-1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 22/12/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO SITE TVDENOIS.COM.BR NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 22/12/2021 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICACAO DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS NO SITE TVDENOIS.COM.BR NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 22/12/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00002 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 22/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (002 - SEC. DE ADMINISTRACAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 22/12/2021 | 3544.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (055 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 22/12/2021 | 16880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00055 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 22/12/2021 | 2100.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA 07370161404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULACAO DE LIVE INTERATIVA DE APRESENTACOES CULTURAIS DA LEI ALDIR BLANC NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 22/12/2021 | 16258.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00026 - ACSS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 22/12/2021 | 2961.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (025 - COVID CONTRATOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 22/12/2021 | 3059.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (026 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 22/12/2021 | 508.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (048 - SAUDE DA FAMILIA - CONTRATO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 22/12/2021 | 2842.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00048 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 22/12/2021 | 2113.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (056 - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 22/12/2021 | 10662.89 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00056 - SAUDE BUCAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 22/12/2021 | 3756.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (057 - SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 22/12/2021 | 1860.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00064 - ACE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 22/12/2021 | 1700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 22/12/2021 | 390.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (002 - SEC. DE ADMINISTRACAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 22/12/2021 | 3184.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00076 - SAMU-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 22/12/2021 | 7704.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00080 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 22/12/2021 | 668.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (076 - SAMU CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/12/2021 | 17455.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00089 - SAMU-EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/12/2021 | 1693.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00090 - NASF-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/12/2021 | 1508.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (080 - SAUDE DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/12/2021 | 3665.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (089 - SAMU EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (090 - NASF CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/12/2021 | 6021.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00098 - NASF-ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | GESTAO DO NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 22/12/2021 | 1142.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (098 - NASF ATENCAO PRIMARIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/12/2021 | 222.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO POLO DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/12/2021 | 358.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ACADEMIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0008407 | 22/12/2021 | 24705.13 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008408 | 22/12/2021 | 2667.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA PARA O SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008410 | 22/12/2021 | 1300.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0008412 | 22/12/2021 | 512.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 22/12/2021 | 5400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00004 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 22/12/2021 | 1134.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (004 - SECRETARIA DE TRANSPORTES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 22/12/2021 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (039 - PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 22/12/2021 | 1100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00053 - FNAS-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 22/12/2021 | 3355.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00079 - CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/12/2021 | 704.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (079 - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/12/2021 | 2580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/12/2021 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00103 - CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/12/2021 | 541.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (097 - ORIENTADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 22/12/2021 | 4100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 22/12/2021 | 24511.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00023 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 22/12/2021 | 6129.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (023 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 22/12/2021 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (029 - MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 22/12/2021 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00029 - MATADOURO PUBLICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 22/12/2021 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00065 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 22/12/2021 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (065 - SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS - CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 22/12/2021 | 2815.50 | 36108004000135 | FRANCISCO TIBERIO DE ALENCAR MOREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PARA OBTENCAO DE AUTORIZACAO AMBIENTAL JUNTO A SUDEMA VISANDO A DESATIVACAO DO ANTIGO LIXAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 22/12/2021 | 150.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E MANUTENCAO NO CALCAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 22/12/2021 | 200.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZNDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 22/12/2021 | 1155.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 22/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (053 - FNAS CONTRATADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/12/2021 | 8400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/12/2021 | 3800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00102 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/12/2021 | 2562.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (102 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 22/12/2021 | 1470.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (103 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 22/12/2021 | 52406.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00027 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 22/12/2021 | 11097.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (027 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 22/12/2021 | 4767.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (038 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 22/12/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (046 - PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB.), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 22/12/2021 | 23140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 22/12/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00046 - FUNDEB-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 22/12/2021 | 1250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00061 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 22/12/2021 | 262.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (061 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 22/12/2021 | 9630.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00072 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 22/12/2021 | 2253.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (072 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 22/12/2021 | 9600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00082 - EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 22/12/2021 | 4800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00088 - PROFESSOR EJA-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/12/2021 | 39062.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00092 - PRE ESCOLA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/12/2021 | 2016.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (082 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/12/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (088 - PROFESSOR CONTRATADO DO EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/12/2021 | 7601.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00096 - EJA-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/12/2021 | 10853.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (091 - CRECHE PARCIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/12/2021 | 8145.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (092 - PRE ESCOLA PARCIAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/12/2021 | 16530.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (093 - SERIES INICIAIS URBANAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 22/12/2021 | 9760.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (094 - SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 22/12/2021 | 6999.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 22/12/2021 | 21248.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/12/2021 | 1596.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (096 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | ATENDIMENTO AO ALUNO ESPECIAL - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/12/2021 | 1469.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (104 - ENSINO AEE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/12/2021 | 3629.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS E PREDIOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 22/12/2021 | 1000.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACOES CULTURAIS DA TRUPE DA ANDINHA O EVENTO DE NATAL SERRANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008409 | 22/12/2021 | 920.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUT. DA BANDA DE MUSICA NOSSA SEN. DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 22/12/2021 | 350.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA BANDA MARCIAL ISABELY DOS SANTOS SOUSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00005587037479 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MUNITORAMENTO E CONTROLE - SIMEC/PAR4. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AOS PROFESSORES DA EMEIF MANOEL PEDRO LISBOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 22/12/2021 | 400.00 | 00015126705881 | JOCEMAR ISMAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEF JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 22/12/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 22/12/2021 | 450.00 | 00070159237424 | SERGIO GOMES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 22/12/2021 | 5700.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE ALVES FILHO COM UROLOGISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 22/12/2021 | 5274.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (024 - FUS EFETIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 22/12/2021 | 14100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 22/12/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (068 - ACADEMIA DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 22/12/2021 | 2247.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (073 - FUS - COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 22/12/2021 | 1302.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (074 - FUS CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 22/12/2021 | 813.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292021 | 0008411 | 22/12/2021 | 680.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008413 | 22/12/2021 | 7996.11 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008414 | 22/12/2021 | 2550.00 | 00005463387478 | FRANCINILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CARRO FIAT PALIO TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO JUA PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, SOUSA/PB, UIRAUNA/PB, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB E PARA A SEDE DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 22/12/2021 | 800.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 23/12/2021 | 450.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 23/12/2021 | 600.00 | 00018201660404 | JOAO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGEM EM VEICULO DE PASSEIO DE PLACA OCK-8572, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) PERCURSO DA SEDE DO MUNICIPIO ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 23/12/2021 | 6200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 23/12/2021 | 17888.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 23/12/2021 | 23714.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00024 - FUS-EST), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 23/12/2021 | 10700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00073 - FUS-COM), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0008462 | 23/12/2021 | 5984.72 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 23/12/2021 | 78714.88 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00093 - SERIES INICIAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 23/12/2021 | 46478.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00094 - SERIES INICIAIS RURAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 23/12/2021 | 101511.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00095 - SERIES FINAIS URBANA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 23/12/2021 | 51684.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00091 - CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 23/12/2021 | 450.00 | 00007659283456 | ARTHUR BRUNO SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORES SOBRE O ENSINO REMOTO NA PANDEMIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCACAO BASICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 23/12/2021 | 2000.00 | 00005441932457 | SIMARY NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA DURANTE O MES DE DEZEMBRO PARA ATENDER AOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 23/12/2021 | 1700.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS DE IDA DA CIDADE DE SOUSA/PB PARA A CIDADE DE BELEM/PA PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 23/12/2021 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 23/12/2021 | 130.77 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 23/12/2021 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00047 - CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 23/12/2021 | 200.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS E AJUDANDO NOS REPAROS DO CALCAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00002484148445 | CARLOS LINDEMBERG SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA AS COMUNIDADES DO SITIO JUA E SITIO CAPOEIRAS, ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008450 | 23/12/2021 | 5900.00 | 37845588000194 | PETRONIO OLIVEIRA PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FORD/CARGO 1317DE PLACA OFG-0589/PB PARA FINS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 23/12/2021 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPAO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARACAO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 23/12/2021 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00039 - PROCURADOR GERAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/12/2021 | 2339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBSS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 23/12/2021 | 7448.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E EPIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NA REABERTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008448 | 23/12/2021 | 4864.05 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FORD KA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 23/12/2021 | 250.00 | 00006276815497 | JAKELINE FRANCISCA DE SANTANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 23/12/2021 | 250.00 | 00006056839486 | COSMO JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 23/12/2021 | 250.00 | 00014498228863 | NEUMARIZA DANIEL ALVES] | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 23/12/2021 | 250.00 | 19631939000182 | MARIA NEUMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO COORDENADORA DE IMUNIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 23/12/2021 | 2750.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO TECNICA VACINADORA - OPERACAO DE SISTEMA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 23/12/2021 | 250.00 | 00005612572484 | ANATALICIA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 23/12/2021 | 250.00 | 00027776707813 | AROLDO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 23/12/2021 | 250.00 | 00010133817423 | MARA JANETE DE ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 23/12/2021 | 250.00 | 00002026572488 | MARIA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 23/12/2021 | 250.00 | 00006482636497 | MARIA IZILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRABALHOS DESENVOLVIDOS COMO AGENTE DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 23/12/2021 | 600.00 | 00004550490411 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO BROS, SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 23/12/2021 | 200.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS PRESTANDO SUPORTE NA ENTREGA DE CESTAS BASICA E NO EVENTO DE NATAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/12/2021 | 8691.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 23/12/2021 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0008498 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT STRDA DE PLACA OGG-1878/PB, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 27/12/2021 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REALIZANDO VIAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0008510 | 27/12/2021 | 6100.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 27/12/2021 | 700.00 | 00093761155115 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DOS BANHEIROS, VESTIARIOS E DO NOME DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 27/12/2021 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO NO PORTAL PORTALNORDESTE.COM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/12/2021 | 4095.06 | 08350241000172 | FUNDACAO GUIMARAES DUQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ATUALIZACAO DA PLANTA GENERICA DA CIDADE E RECADASTRAMENTO DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS COMERCIAIS E TERRENOS URBANOS CUMPRINDO A TCA DO PROGRAMA IPTU LEGAL. PARCELA 06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 27/12/2021 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICACOES DE EDITAIS, MATERIAS JORNALISTICAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E REPRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 27/12/2021 | 550.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº20010083321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 27/12/2021 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022021 | 0008497 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, INCLUINDO JUSTICA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA, COM APRESENTACAO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPECTIVA, DEFESA S JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, ELABORACAO DE PARECERES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PROJETOS E LEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 27/12/2021 | 950.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENCAO E INSTALACAO DE VENTILADORES, TVS E PARABOLICAS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 27/12/2021 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/12/2021 | 400.00 | 00029233587835 | GENECILDA SILVANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LAVANDO TECIDOS E CORTINAS DA PREFEITURA, BEM COMO FAZENDO FAXINAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412021 | 0008476 | 27/12/2021 | 2378.70 | 07773027000166 | FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008486 | 27/12/2021 | 2420.44 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 27/12/2021 | 1600.00 | 08923815000154 | H MORENO COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBEADOR PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 27/12/2021 | 1200.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO TRATOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008484 | 27/12/2021 | 4476.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 27/12/2021 | 500.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO MOTOR BOM E FAZENDO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 27/12/2021 | 600.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS MEDICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008499 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAS COMUNIDADES DE JUA, COSMO DE BRITO, MARIANO E B ULANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 27/12/2021 | 489.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008511 | 27/12/2021 | 14561.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 27/12/2021 | 500.00 | 00004052121279 | GLEICIANE MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DESTINADO A CUSTEIO DE LOCOMOCAO PARA CIDADE NATAL DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 27/12/2021 | 300.00 | 00070598297413 | ELBER EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DE CESTAS BASICAS E PRESTANDO APOIO NO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 27/12/2021 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CORTES DE CABELO EM PESSOAS QUE VIVEM EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 27/12/2021 | 600.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM CAMINHAO MERCEDES BENZ 608D DE PLACA JTW-2290/RN TRANSPORTANDO MUDANCAS DE FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008477 | 27/12/2021 | 1054.30 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/12/2021 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINA A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 27/12/2021 | 109.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO DEPARTAMENTO DA MULHER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 27/12/2021 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SALA DO POSTO AVANCADO DA JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010726908452 | JOCIVANIA FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTOS DE LOCOMOCAO PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO QUE IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE SAO PAULO/SP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008466 | 27/12/2021 | 476.15 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008467 | 27/12/2021 | 477.74 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA JOOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008468 | 27/12/2021 | 483.40 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E CONFIGURACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DA ESCOLA ERKA KETHLEN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008469 | 27/12/2021 | 6322.26 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008480 | 27/12/2021 | 11424.03 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008481 | 27/12/2021 | 9116.60 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA PARA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0008483 | 27/12/2021 | 2834.00 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTAO MUNICIPAL, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS DURANTE O MES DE D EZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008487 | 27/12/2021 | 1837.34 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO DUCATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 27/12/2021 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E LIMPEZA DO MUSEU DA SERRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 27/12/2021 | 950.00 | 00005713281485 | AUDIMAR BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO LISBOA, COMO SECRETARIO ESCOLAR RESPONSAVEL POR PLANIFICAR, COORDENAR E EXECUTAR TODOS OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS EM PARCERIA DIRETA COM O DIRETOR DAQUELA INSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 27/12/2021 | 350.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FAXINA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE MAE CHIQUINHA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0008479 | 27/12/2021 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008485 | 27/12/2021 | 1846.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 27/12/2021 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/12/2021 | 200.00 | 00010554843889 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM VEICULO CLASSIC TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008512 | 29/12/2021 | 1897.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008513 | 29/12/2021 | 4002.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008514 | 29/12/2021 | 775.47 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008516 | 29/12/2021 | 1206.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/12/2021 | 1000.00 | 31112449000175 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR 01079343105 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA, ACOMPANHAMENTO, CRIACAO DE RELATORIOS, CERTIDOES E DOCUMENTACAO EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/12/2021 | 14100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00025 - COVID-CTR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/12/2021 | 17888.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA (00057 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008517 | 29/12/2021 | 550.94 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE RESERVA PARA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008515 | 29/12/2021 | 768.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO MOBI DA CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0008519 | 29/12/2021 | 7500.00 | 40184247000120 | ANDRADE & VASCONCELOS CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008522 | 29/12/2021 | 1200.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008545 | 30/12/2021 | 586.30 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008530 | 30/12/2021 | 1720.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT MOBI DA CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/12/2021 | 2000.00 | 26804377000197 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTAO DA ARRECADACAO E CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0008566 | 30/12/2021 | 3000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO ESPECIALMENTE NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/12/2021 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EMVEICULACAO DE PROPAGANDA PARA DIVULGACAO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRACAO PUBLICA DESTE MUNI CIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/12/2021 | 1837.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS PREMIOS PARA VENCEDORES DO SORTEIO DO IPTU 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/12/2021 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008574 | 30/12/2021 | 210.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2021 | 1000.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE SPOTS CPOMERCIAIS, NOTAS E AVISOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2021 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE REDE INTERNA, REDE WI-FI, PREVENTIVA CORRETIVA DA REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/12/2021 | 3911.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 56/60 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 617620830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/12/2021 | 1008.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/12/2021 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00000908798482 | JOAQUIM VICENTE EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-9318/PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/12/2021 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008525 | 30/12/2021 | 5039.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS MANUTENCOES DAS UBSS DA SEDE E DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008537 | 30/12/2021 | 1620.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008538 | 30/12/2021 | 810.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008541 | 30/12/2021 | 1932.48 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA SPRINT DO SAMU. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008542 | 30/12/2021 | 362.67 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE FORD KA DE PLACA QSM-8720 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008543 | 30/12/2021 | 1472.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008544 | 30/12/2021 | 216.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DEFORD KA DE PLACA RLS-1I19 DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008550 | 30/12/2021 | 482.10 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008557 | 30/12/2021 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008576 | 30/12/2021 | 780.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502021 | 0008580 | 30/12/2021 | 5317.90 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS E CABOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SAMU. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008524 | 30/12/2021 | 13378.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008531 | 30/12/2021 | 890.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008532 | 30/12/2021 | 2960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008533 | 30/12/2021 | 5040.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | CONSTRUCAO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0008549 | 30/12/2021 | 278346.55 | 35670563000171 | DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOTAICO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00052021 | 1920 | Recursos de Operações de Crédito - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0008555 | 30/12/2021 | 8800.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO VACULHANTE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/12/2021 | 4150.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03(CONSERTOS) CONSERTOS E 02 (DUAS) COBERTURA DE PNEUS DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008558 | 30/12/2021 | 10840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008559 | 30/12/2021 | 1440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2021 | 34377.12 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE COM CORRECOES AI GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2021 | 550.00 | 00012109767499 | JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO PIPA PARA CARREGAR E DESCARREGAR E ABASTECENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E GARAGEM DA PREFEITURA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/12/2021 | 320.00 | 00004931713475 | FRANCISCO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO ROCO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/12/2021 | 320.00 | 00005305886414 | ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS EM MOTO HONDA TITAN, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2021 | 350.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VARRENDO AS VIAS DO CONJUNTO CIRILO COSTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/12/2021 | 850.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NA COMUNIDADE DO DISTRITO ANTONIO PAULO E JUA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVAEIRA E PA-CARREGADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2021 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECPECAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2021 | 550.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS, LIMPEZA DE POCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/12/2021 | 400.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DA IGREJA MATRIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0008631 | 30/12/2021 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO BASICO EXECUTIVO DE OBRAS BEM COMO SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/12/2021 | 131.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POCO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/12/2021 | 900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS PARA VELORIOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | ASSISTENCIA A PESSOAS COM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/12/2021 | 100.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008526 | 30/12/2021 | 1940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008527 | 30/12/2021 | 1700.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008528 | 30/12/2021 | 860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008529 | 30/12/2021 | 1720.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008539 | 30/12/2021 | 1016.34 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008540 | 30/12/2021 | 1215.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA SPRINT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008548 | 30/12/2021 | 481.67 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2021 | 1080.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000502021 | 0008573 | 30/12/2021 | 8118.33 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS E CABOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2021 | 400.00 | 00012424361460 | MARIA AUDINETE LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS TRABALHOS DE CAMPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS ACE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008523 | 30/12/2021 | 3900.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008534 | 30/12/2021 | 810.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008535 | 30/12/2021 | 880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO NEW FIESTA LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008536 | 30/12/2021 | 3200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DUCATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008546 | 30/12/2021 | 293.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA VEICULO SPIN LOCADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008547 | 30/12/2021 | 427.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO FIAT PALIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0008553 | 30/12/2021 | 2646.00 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112021 | 0008554 | 30/12/2021 | 35820.50 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS E AGENDAS PERSONALIZADAOS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008560 | 30/12/2021 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA MNX-7561 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008561 | 30/12/2021 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA OGC-5389 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008562 | 30/12/2021 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA MMW-4022 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0008563 | 30/12/2021 | 2360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA ONIBUS DE PLACA MOC-5662 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008564 | 30/12/2021 | 3310.76 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0008568 | 30/12/2021 | 20169.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA E PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0008575 | 30/12/2021 | 300.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ESTRUTURACAO DA LEI 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. CORREPONDENTE A 2ª PARCELA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/12/2021 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0008593 | 30/12/2021 | 2300.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIESTA DE PLACA FGO-1244 COM MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/12/2021 | 350.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS NA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/12/2021 | 650.02 | 00008815975462 | SIMONE ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NO GRUPO ESCOLAR AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | Contratacao do Sr. EDIVAM BIANOR PEREIRA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por EDIVAN CANTOR E FORRO PEGADA MISTA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disp onibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais.para execucao da Lei 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | Contratacao de AGUIDA NIKAELY DE SOUSA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por AGDA PERSONALIZADOS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por m eio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | Contratacao da Sra SILVANA MARIA DE LIMA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por nome SILVANA BOLOS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00001161715452 | LUCELITE BARBOSA ABRANTES | Contratacao da Sra LUCELITE BARBOSA ABRANTES para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por DELICIAS DA MOCA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada po r meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00067425887487 | AUCICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS SOUSA | Contratacao da Sra AUCICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS SOUSA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por QUEIJOS DA CILA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibil izada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | Contratacao da Sra MARILAINE EMILIA AMORIM SILVEIRO SOUSA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por BELLA COSTURA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponib ilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | Contratacao da Sra MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por ARTE EM FRUTAS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | Contratacao da Sra MARIA MONTEIRO DE SOUSA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por GRACIETTE MODA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por me io de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | Contratacao da Sra SANDRA SILVANA ALVES OLIVEIRA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por SANDRA CONFECCAO na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizad a por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | Contratacao da Sra. MARIA ISANA BATISTA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por nome ISANA ARTES E CULINARIAS TIPICAS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizado em 18/12/2021 transmitida pela internet e di sponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Contratacao do Sr. GERALDO PEREIRA DA SILVA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por GERALDO PEREIRA CONTADOR E REPENTISTA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00007356710447 | JOSIELMA SILVERIO NUNES | Contratacao da Sra JOSIELMA SILVEIRO NUNES para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por JOSY ARTES@NATO na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por m eio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00099278510491 | MARIA DO SOCORRO FILHA | Contratacao da Sra MARIA DO SOCORRO FILHA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por XAROPE CASEIRO na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por mei o de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | Contratacao do Sr. JESSE OTAVIANO ALEXANDRE para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por J. EMPORIO EVENTOS E BUFFET na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponib ilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004936360481 | CELANIA BATISTA DO NASCIMENTO | Contratacao da Sra CELANIA BATISTA DO NASCIMENTO para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por nome BARRACA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela in ternet e disponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00003239034441 | MARIA ALUCIANA DA ANUNCIACAO RIBEIRO | Contratacao da Sra MARIA ALUCIANA DA ANUNCIACAO RIBEIRO para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por DELICIAS DA LUCIANA na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disp onibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Contratacao da Sra. MARIA DE FATIMA RODRIGUES para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por DOCES TIPICOS DA VOVO na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibil izada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | Contratacao da Sr.ª. CICERA FERREIRA BARBOSA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por BOLOS CASEIROS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA | Contratacao do Sr. DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por ORQUESTRA DE FREVO-FREJOVEM na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e di sponibilizada por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00009119131496 | MARCELO JOSE BENTA ILDEFONSO | Contratacao do Sr. MARCELO JOSE BENTA ILDEFONSO para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado por GRUPO XOTE SERRANO na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibiliza da por meio de redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | Contratacao do Sr. FRANCISCO ALVES DE MORAIS para apresentacao do projeto artistico-cultural denominado FORRO MORAIS na Amostra Cultural do municipio de Bernardino Batista-PB, realizada em 18/12/2021 transmitida pela internet e disponibilizada por meio d e redes sociais do municipio e outras plataformas digitais. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | GESTAO DOS RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.131-8/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESTIMULO A EDUCACAO DE QUALIDADE | PROG. DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008661 | 31/12/2021 | 1688.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBIRIFICANTES PARA A FROTADE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008668 | 31/12/2021 | 3265.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 31/12/2021 | 400.00 | 00005404888873 | JOSE LUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOAO PEDRO JUNIOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 31/12/2021 | 40.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO PARA FORMATURA DA TURMA DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA JOSE GOMES DO SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 31/12/2021 | 240.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLO PARA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/12/2021 | 400.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/12/2021 | 600.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE AUXILIANDO NA COZINHA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. NOS TERMOS DO ARTIGO 24, II, DA LEI 8.666/93. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/12/2021 | 3100.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS, FRASCOS DE ALCOOL EM GEL E CONVITES PERSONALIZADOS PARA FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 31/12/2021 | 262.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 15.638-8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008673 | 31/12/2021 | 8148.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 31/12/2021 | 700.00 | 00008522501424 | LUCIMAR MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO HORARIO NOTURNO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 31/12/2021 | 200.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS, INCLUINDO: BOLETIM COVID - DIARIO, NOTAS PARA DIVULGACAO, CARTAZES DE CRONOGRAMAS DE SERVICOS, BANNERS DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONTRA INFL UENZA, PRODUZIDAS PARA DIVULGACAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBINTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/12/2021 | 500.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTACAO DA SEMANA DO BEBE E A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 31/12/2021 | 411.00 | 00003716133450 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS, PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO INTEGRADA DO MUNICIPIO P/ O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | GESTAO NTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 31/12/2021 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTAO PUBLICA | MANUTENCAO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIALDO PETROLEO FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 31/12/2021 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1530 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008662 | 31/12/2021 | 2380.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008667 | 31/12/2021 | 2293.38 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008669 | 31/12/2021 | 1650.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008670 | 31/12/2021 | 4572.61 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 31/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27902-1/ BANCO DO BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008664 | 31/12/2021 | 11551.62 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008665 | 31/12/2021 | 1862.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAP DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOS LOCADAS DOS ACSS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/12/2021 | 1820.00 | 00010843065494 | MARIA LAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/12/2021 | 2184.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/12/2021 | 1456.00 | 00008425893410 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/12/2021 | 1456.00 | 00009904111413 | MARIA VITORIA MACIEL ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTOES DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, COMO ENFERMEIRA, SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/12/2021 | 183.00 | 00006131070474 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO SAMU, COBRIDO ATESTADO DO CONDUTOR MANOEL BONFIM AMORIM FILHO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/12/2021 | 183.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANTAO NO SAMU, COBRIDO ATESTADO DO CONDUTOR MANOEL BONFIM AMORIM FILHO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL | GESTAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 31/12/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26.340-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 31/12/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 31/12/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 31/12/2021 | 614.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 31/12/2021 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 31/12/2021 | 389.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 31/12/2021 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS E MATERIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 31/12/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, RELATIVO A PARCELA 11/54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 31/12/2021 | 7352.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA FOTOVOLTAICA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, RELATIVO A PARCELA 11/54. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 31/12/2021 | 14814.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZACAO DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, RELATIVO A PARCELA 10/54 DEBITADA NA CONTA DO ICMS NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 31/12/2021 | 6281.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS DA OPERACAO DE CREDITO PARA A CONSTRUCAO DE UMA USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA, RELATIVO A PARCELA 10/54 DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.532-/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 31/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACAO DE LICITACOES NA IMPRENSA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 31/12/2021 | 13840.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PASEP DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 31/12/2021 | 1166.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 31/12/2021 | 442.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/12/2021 - RFB-PREV-COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 31/12/2021 | 33.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM DIA 10/12/2021 - RFB-PREV-DEV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 31/12/2021 | 251.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.516-5/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.518-1/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 31/12/2021 | 2866.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25.518-1/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008666 | 31/12/2021 | 3244.77 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 31/12/2021 | 403.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 15.200-5/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 31/12/2021 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO E DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 31/12/2021 | 64.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 27542-5/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 29.447-0/BANCO DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008692 | 31/12/2021 | 2200.00 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSOES PUBLICAS DAS LICITACOES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZACAO DE TODOS OS PROCESSOS DE LICITACAO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMACOE S PARA O SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 31/12/2021 | 49.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 185-3/CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/12/2021 | 6077.42 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA JUDICIAL EFETUADO NO DIA 20/08/2021 NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 31/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DE SERVICOS DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAO ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 31/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 8679
Última atualização: 11/06/2024